关于山东省预算执行情况和预算草案的报告.docx

1、关于山东省预算执行情况和预算草案的报告关于山东省2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告2011年2月12日在山东省第十一届人民代表大会第四次会议上山东省财政厅各位代表:受省人民政府委托,现将山东省2010年预算执行情况和2011年预算草案提请省十一届人大四次会议审议,并请省政协委员提出意见。一、2010年预算执行情况2010年,面对极其复杂的国内外环境,全省上下在中共山东省委的正确领导下,全面贯彻党的十七大和十七大以来历次全会精神,深入落实科学发展观,牢牢把握积极作为、科学务实的工作基调,努力转方式、调结构、推改革、惠民生,全省经济回升向好势头进一步巩固,各项社会事业加快发展。在此基

2、础上,财政收支平稳较快增长,全省和省级预算任务圆满完成。据快报统计,2010年,全省一般预算收入2749.31亿元,完成预算的111.8%,比上年增长25.1%(其中经常性收入增长22.1%)。全省一般预算支出4144.50亿元,完成预算的117.7%,比上年增长26.8%。其中,农业、教育、科技支出,分别比上年增长26.8%、25.5%、33.1%,均高于经常性收入增幅。当年全省一般预算收入,加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助及上年结转收入等1870.43亿元,收入共计4619.74亿元。当年全省一般预算支出,加上解中央支出及结转下年支出等469.96亿元,支出共计4614.46

3、亿元。全省收支相抵,累计净结余5.28亿元。2010年,省级一般预算收入303.45亿元,完成预算的117.4%,比上年增长23.3%(其中经常性收入增长10.5%,主要是按政策规定,省对市县的营业税、企业所得税、个人所得税增量返还较多)；省级一般预算支出560.88亿元,完成预算的118.3%,比上年增长20.0%。其中,农业、教育、科技支出,分别比上年增长13.5%、35.8%、44.3%,均达到法定增长要求。当年省级一般预算收入,加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助、市上解收入及上年结转收入等1492.37亿元,收入共计1795.82亿元。当年省级一般预算支出,加地方政府债券转

4、贷市县支出、上解中央支出、补助市县支出及结转下年支出等1234.74亿元,支出共计1795.62亿元。省级收支相抵,累计净结余2020万元。2010年,全省纳入预算管理的政府性基金收入2609.05亿元,比上年增长74.6%,其中省级收入157.32亿元,增长210.5%；全省政府性基金支出2492.69亿元,比上年增长85.9%,其中省级支出110.90亿元,增长704.1%。政府性基金收支增幅较高,主要是根据财政部规定,将国有土地出让收入、车辆通行费收入等全部纳入了基金预算管理。2010年,全省预算外资金收入228.11亿元,比上年下降36.5%,其中省级收入70.83亿元,下降58.7%

5、；全省预算外资金支出226.82亿元,比上年下降36.6%,其中省级支出72.64亿元,下降56.0%。预算外资金收支下降,主要是车辆通行费等按规定纳入基金预算管理,收支相应减少。各位代表,过去的一年,在人大依法监督和政协大力支持下,各级政府及其财税部门坚决贯彻实施积极的财政政策,认真落实省十一届人大三次会议决议,积极支持发展,努力培植财源,狠抓增收节支,切实改善民生,强化改革管理,各项财税工作取得新成绩。(一)增收节支管理工作取得新成效。去年面对尖锐的收支矛盾,各级紧抓增收节支不放松,深入推进科学化精细化管理,多措并举增强财政保障能力。依法加强税费征管,坚持旬调度、月分析,大力推进源头控税、

6、科技强税、综合治税,大力加强非税收入管理,各项收入均保持了快速增长势头。分征管部门看,2010年,全省国税系统组织收入(不含海关代征税收)2526.78亿元,比上年增长22.6%,其中地方一般预算收入559.27亿元,增长20.3%；地税系统组织收入1676.01亿元,增长28.0%,其中地方一般预算收入1359.03亿元,增长25.8%；财政及有关部门组织一般预算收入831.01亿元,增长27.3%。严格财政支出管理,坚决贯彻厉行节约的各项规定,大力压减一般性支出,全省党政机关公务接待、购车用车、因公出国(境)等费用支出,比上年下降8.2%。进一步深化预算管理改革,完善部门预算、国库集中支付

7、、政府采购、投资评审制度,全面开展“小金库”专项治理,加大财政监督检查力度,努力提高财政管理绩效。2010年,全省共完成政府采购额673.90亿元,比上年增长37.1%,节约财政预算资金105.49亿元；完成财政投资评审额1103亿元,审减和查出不合理资金152.87亿元。积极争取中央财政支持,切实算好政策账、体制账、改革账,据实反映我省实际困难,在各方面共同努力下,2010年中央财政对我省的转移支付力度进一步加大,有效缓解了地方财政收支矛盾。(二)支持转方式调结构增财源取得新成效。去年各级始终把转方式调结构增财源,作为经济财政工作的战略重点,省政府研究制定32条财税政策措施,各级财政累计筹措

8、385亿元,带动银行信贷及其他社会资金3500多亿元。在工作重点上,着力促进经济平稳较快增长,继续实施结构性减税政策,减轻企业和社会负担357亿元；支持完善投融资机制,确保重大项目建设资金需要；实施鼓励消费的财税政策,支持开展农产品现代流通综合试点,兑付家电汽车摩托车下乡及以旧换新补贴58亿元,有效拉动了城乡居民消费。着力推动传统工业升级和新兴产业培育,全省各级财政投入79.37亿元,大力支持传统工业技术改造和战略性新兴产业发展；筹措11.87亿元,支持风力发电、太阳能集热与光伏发电、地热能和生物质能利用、新能源汽车推广等；认真落实高新技术企业税收优惠政策,实施重大技术装备首台(套)奖励制度,

9、支持企业自主创新；建立战略性新兴产业科技项目贷款风险补偿机制,引导银行加大信贷投放,促进新兴产业发展。着力加快服务业发展,扩大政府引导资金规模,大力支持传统服务业改造升级和现代服务业繁荣发展；完善信用担保机制,加大财银合作力度,实施金融创新奖励、金融发展贡献奖励等政策,支持金融业加快发展。省政府出台12条政策措施,推动企业剥离非核心业务,促进现代服务业与先进制造业协调发展。着力推进节能减排和环境保护,全省落实能源节约利用资金36.01亿元,加大对节能高新技术产业化、节能技术改造、建筑节能、节能产品惠民工程及淘汰落后产能的支持力度。落实污染防治资金38.16亿元,进一步完善生态补偿机制,支持环境

10、保护、污染治理和城镇污水垃圾处理设施建设。着力促进重点区域发展,创新投融资机制,完善财税扶持政策,吸引各方面资金,大力支持山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛高端产业聚集区、日照钢铁精品基地和省会济南重点项目及基础设施建设,推动了重点带动战略的实施。(三)支持“三农”发展取得新成效。各级多方筹集资金,努力增加“三农”投入,2010年全省财政用于“三农”方面的支出达1438.46亿元,比上年增长26.5%。在资金投放上,围绕保障粮食安全,各级财政投入15.02亿元,支持实施千亿斤粮食生产能力建设；加大涉农补贴力度,全省发放粮食、良种、农机购置和农资综合补贴83.08亿元,启动花

11、生良种补贴试点,并继续对产粮、产油、生猪调出大县和种粮大户给予奖励,调动了农民生产积极性。围绕发展现代农业,全省财政投入13.56亿元,提前完成了158座大中型水库和3882座小型水库的除险加固任务；投入15.24亿元,在61个粮食产能大县集中实施小型农田水利设施建设；投入23.33亿元,实施农村土地综合整治工程；投入11.80亿元,支持改造中低产田140万亩；投入26.62亿元,积极实施现代农业生产发展项目,大力推进农业产业化经营、农产品质量安全提升等,支持农民专业合作组织发展和农业社会化服务体系建设；拨付保费补贴1.82亿元,在60个县(市、区)实施农业保险试点,增强农业抗风险能力。围绕发

12、展农村社会事业,加快推进农村饮水安全、村村通柏油路工程建设,全省农村自来水普及率达到90%,99.2%的行政村通达柏油路,农村教科文卫等社会事业投入也大幅增加,农民生活条件进一步改善；加快推进农村综合改革,全省化解农村义务教育债务26.24亿元,落实村级公益事业建设一事一议财政奖补资金24.76亿元,拨付村级组织运转经费13.68亿元,有力地促进了农村繁荣发展。(四)保障和改善民生取得新成效。2010年,各级切实加大民生投入,全省仅在一般预算中用于民生的支出就达2115.14亿元,占财政支出的比重达到51.0%,覆盖城乡的民生保障体系更加完善。支持落实积极的就业政策,实施技能扶贫和高技能人才、

13、农村劳动力转移就业培训等工程,完善小额担保贷款政策,下调部分地区企业职工基本养老保险单位缴费比例,延长援企稳岗政策,扩大失业保险基金使用范围,促进了困难群体就业再就业；支持做好“三支一扶”及高校毕业生就业服务平台建设,为2.23万名特困家庭高校毕业生发放求职补贴,促进了大学生就业和创业。支持教育优先发展,认真落实教育改革发展规划纲要,加大教育投入力度,进一步完善义务教育经费保障机制,提高农村初中、小学的生均公用经费标准,全面实施农村中小学“两热一暖一改”和校舍安全工程,改善了办学条件；提高省属高校生均拨款定额,省财政拨付奖励资金1.13亿元,鼓励高校化解债务；扩大中等职业教育免学费及普通高中助

14、学金资助范围,提高普通高校、高中国家助学金资助标准,解决了130万名家庭经济困难学生的学习生活问题。支持完善社会保障体系,稳步推进新农保试点,政策覆盖51个县(市、区),受益对象达到1065万人；管好用好社保基金,大幅度提高了企业职工基本养老金、失业保险金、企业退休人员取暖补贴和工伤保险待遇；将农村低保标准由1000元提高到1200元,受益对象达到242.58万人。支持深化医药卫生体制改革,基本药物制度加快实施,公立医院改革试点进展顺利,城乡基本公共卫生服务体系更加完善,新农合及城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到120元,全省新农合参合率达到99.6%,城镇居民基本医疗保险制度覆盖912.

15、92万人。支持保障性住房建设,各级财政筹措97.38亿元,对城市保障性住房建设给予支持,全省新增保障性住房10.63万套,改造棚户区住房8.74万套。积极支持农村住房建设和危房改造,全省新建农村住房126万户,改造农村危房25万户。此外,公共文化服务体系和“平安山东”建设、食品药品质量安全和企业安全生产监管、防灾减灾和灾害应急救援体系建设等支出,也得到较好保障。(五)缓解县乡财政困难取得新成效。为提高县乡财政保障能力,在前几年实施“五奖一补”政策、建立“五个机制”的基础上,去年省级又推出“五项新举措”,进一步加大了对基层财政的帮扶力度。建立县级基本财力保障机制,在保持原有对下转移支付规模不减的

16、基础上,结合中央财政支持,省级筹措14亿元,对自身财力不能满足基本支出需求的60个财政困难县(市、区)给予补助,进一步增强了基层财政保工资、保运转、保民生的能力。建立市级统筹区域均衡发展激励机制,省级对各市均衡所辖县(市、区)人均财政支出水平给予奖励,鼓励各市加大对下转移支付力度,缩小辖区内县级财力差距。建立主体税收增长激励机制,省级对市县上缴省财政的营业税、企业所得税、个人所得税增幅超过15%以上部分,给予全额返还,调动市县加强主体税种征管、提高收入质量的积极性。完善出口退税分担办法,对市县负担的出口退税比上年增长15%以上部分,省级负担比例由25%提高到50%,缓解了基层财政的出口退税压力。建立生态转移支付制度,结合中央财政支持,省级落实资金1.80亿元,对23个县(市、区)给予生态功能区转移支付。初步统计,2010年省对下各类转移支付资金达877.20亿元,比上年增长30.8%。省财政重点帮扶的60个财政困难县,按财政供养人口计算,人均财力达到4.97万元,