罗湖区妇女儿童活动中心.docx
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罗湖区妇女儿童活动中心
2020年罗湖区妇女儿童活动中心
部门预算
第一部分部门概况
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分部门预算支出具体情况
第四部分政府采购预算情况
第五部分“三公”经费财政拨款预算情况
第六部分部门预算绩效管理情况
第七部分其他需要说明情况
第八部分名词解释
2020年罗湖区妇女儿童活动中心部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
罗湖区妇女儿童活动中心是罗湖区妇联直属的事业单位，从2017年始为公益一类。
其主要职能是组织妇女儿童公益活动，提高妇女儿童自身素质，促进妇女儿童事业发展。
开展妇女儿童维权信访、女性社会组织培育、深港跨境学童服务、关爱留守儿童活动、困境家庭灵活就业培训、单身青年交友联谊以及妇女儿童团体交流联谊等有特色的综合性公益服务工作，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区妇女儿童活动中心事业编制数5人，实有在编人数5人；离休0人，退休3人。
已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。
三、2020年主要工作目标
罗湖区妇女儿童活动中心2020年主要工作目标包括：
一是聚焦全区困境妇女和儿童，积极创建儿童友好型城区，开展妇女社会服务综合支持项目和儿童友好活动项目，包括心理健康、灵活就业、家庭赋能等，落实精准帮扶工作；关爱来深建设者及子女、深港跨境学童，开展夏令营、儿童生态文明教育以及单身未婚青年交友联谊活动；二是聚焦“家庭、家教、家风”建设，积极开展妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动；三是加强新时期妇女儿童类社会组织建设，开展“她计划--女性公益人才培养”及妇儿社会组织党群服务中心各项服务工作；四是紧紧围绕“巾帼心向党，建功新时代”主题，开展丰富多彩、积极向上的三八妇女节、母亲节、六一儿童节、关爱月、读书月等主题鲜明的活动；五是彻底消除安全隐患，完成配电房改造、电梯更新改造及节水型单位创建等工程项目；做好食堂、物业管理等后勤服务，保障妇联机关及中心公益服务阵地安全、高效运作，确保国有资产保值增值。
第二部分部门预算收支总体情况
2020年罗湖区妇女儿童活动中心部门预算收入1,003.24万元，比2019年增加120.19万元，增长13.61%，其中：
财政预算拨款1,003.24万元。
2020年罗湖区妇女儿童活动中心部门预算支出1,003.24万元，比2019年增加120.19万元，增长13.61%。
其中：
人员支出204.78万元、公用支出164.48万元、对个人和家庭的补助支出4.07万元、项目支出629.92万元。
预算收支增加主要原因说明：
为消除安全隐患，新增2项工程改造项目：
妇儿大厦配电房改造工程项目、妇儿大厦电梯更换工程项目。
第三部分部门预算支出具体情况
罗湖区妇女儿童活动中心预算1,003.24万元，包括人员支出204.78万元、公用支出164.48万元、对个人和家庭的补助支出4.07万元、项目支出629.92万元。
（一）人员支出204.78万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出164.48万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出4.07万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出629.92万元，具体包括：
公益服务工作213.05万元，主要用于妇女社会服务综合支持项目、儿童友好活动项目，妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动项目、交友联谊活动项目、妇女儿童工作专业人才培养及社会组织培育项目、系列节日活动、中心工作宣传项目。
其他妇女儿童工作15.09万元，主要用于节水型单位创建项目、人民日报电子阅报栏项目。
行政运行43.11万元，主要用于聘用人员经费。
其他管理事务4.00万元，主要用于常年律师顾问项目，后勤保障334.67万元，主要用于妇儿大厦配电房改造工程项目、食堂运转经费、妇儿大厦电梯更换工程项目、妇儿大厦一楼大堂、三楼空调购置项目、妇儿大厦三楼培训室影像设备购置、培训桌椅购置项目。
预算准备金20.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
第四部分政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付
规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。
据此，2020年罗湖区妇女儿童活动中心采购项目纳入2020年部门预算实际指标267.50万元，一年采购指标267.50万元。
第五部分“三公”经费财政拨款预算情况
“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少3.15万元。
1.因公出国（境）费用。
2020年预算数0万元。
为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。
2020年预算数0.00万元，比2019年增加0.00万元。
主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务接待经费预算与2019年持平。
⒊公务用车购置和运行维护费。
2020年预算数3.15万元，其中：
公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.15万元，比2019年预算数减少3.15万元，公务用车运行维护费预算较2019年减少原因是因事业单位公车改革减少车辆1辆。
第六部分部门预算绩效管理情况
实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2020年罗湖区妇女儿童活动中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。
相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。
财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。
第七部分其他需要说明情况
一、机关运行经费
罗湖区妇女儿童活动中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、支出功能分类
其他群众团体事务支出:
反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
附表：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标表
15.项目支出绩效目标表
表.1
收支预算总表
单位名称：
罗湖区妇女儿童活动中心
单位：
万元
收入
支出
项目
2020年预算数
项目
2020年预算数
一、财政预算拨款
1,003.24
一般公共服务支出
938.82
一般公共预算拨款
1,003.24
群众团体事务
938.82
一般性经费拨款
1,003.24
其他群众团体事务支出
938.82
财政专项资金拨款
社会保障和就业支出
31.36
政府投资项目拨款
行政事业单位养老支出
31.36
政府性基金预算拨款
事业单位离退休
4.07
财政专户拨款
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.19
二、事业收入
机关事业单位职业年金缴费支出
9.10
三、事业单位经营收入
卫生健康支出
8.83
四、其他收入
行政事业单位医疗
8.83
事业单位医疗
8.83
住房保障支出
24.24
住房改革支出
24.24
住房公积金
17.81
购房补贴
6.43
本年收入合计
1,003.24
本年支出合计
1,003.24
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结余、结转
收入总计
1,003.24
支出总计
1,003.24
表.2
收入预算表
单位名称：
罗湖区妇女儿童活动中心
单位：
万元
预算单位
收入总计
本年收入
上级补助收入
上年结余、结转
财政预算拨款
事业收入
其他收入
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
罗湖区妇女儿童活动中心
1,003.24
1,003.24
1,003.24
1,003.24
表.3
支出预算表
单位名称：
罗湖区妇女儿童活动中心
单位：
万元
预算单位
支出总计
基本支出
项目支出
其中
2020政府采购项目
2020面向中小企业政府采购项目
2020面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区妇女儿童活动中心
1,003.24
373.32
629.92
267.50
2
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