QC009A标准内审检查表.docx

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QC009A标准内审检查表

内部审核检查表QC-009-A

受审核部门:

生产部审核员:

陪同人员:

审核时问:

审核条款

检查内容

检查记录（事实描述）

回答者

询问者

结果判定

ISO9001:

2000

7.5.1生产和服务提供的控制

（1）询问生产部经理：

如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？

（2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。

确认：

a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。

b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。

c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。

d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。

e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。

监控点的设置是否合理、有效。

是否对关键和特殊过程进行有效控制。

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

内部审核检查表QC-009-A

受审核部门:

生产部审核员:

陪同人员:

审核时问:

审核条款

检查内容

检查记录（事实描述）

回答者

询问者

结果判定

ISO9001:

2000

7.5.1生产和服务提供的控制

f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。

g.人员是否具备上岗资格。

（3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。

（4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。

（5）对模具保养是否已建立《模具管理作业指导书》并保持保养维护记录《模具履历表》中？

（6）生产用料是否按生产计划领料？

是否有多领料，多余料及生产变更余料是如何处理的？

（7）客户订单是否全部根据《生产计划表》备料并安排生产,进度如何？

是否有填写《生产日报表》?

（8）为完成客户要求,各车间传递的信息如何?

导致下道工序出现停机、停料的现象？

部门负责人是如何处理的？

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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受审核部门:

生产部审核员:

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检查记录（事实描述）

回答者

询问者

结果判定

ISO9001:

2000

7.5.3标识和可追溯性

1）询问生产部经理：

对产品标识和可追溯性的管理情况。

确认：

a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。

b.标识的方法、方式是否有明确规定。

c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定。

d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。

e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。

f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。

（2）现场抽查车间标识情况。

确认：

a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。

b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。

c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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受审核部门:

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检查记录（事实描述）

回答者

询问者

结果判定

ISO9001:

2000

7.5.3标识和可追溯性

（3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。

（4）车间内是否有设置区域挂牌（合格品、废品区、待检区、待处理区）标识，

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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2000

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

（1）查看各种文件，了解文件受控情况。

（2）查看作废文件是否已清除。

（3）查看引用的外来文件的受控情况。

（4）询问参加文件定期评审的情况。

结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。

（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。

（2）查看生产部资源是否充足。

询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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结果判定

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2000

5.3质量方针

5.4质量目标

5.5.1职责和权限

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？

如何为实现质量方针作出贡献？

（1）向生产部经理及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？

本部门的质量目标是什么？

（2）查看部门目标的实现情况。

（1）询问生产部经理生产部在公司中的作用是什么？

（2）询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。

询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。

询问生产经理参加管理评审的情况，生产部应为管理评审提供什么资料。

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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生产部审核员:

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结果判定

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2000

6资源管理

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

（1）询问生产部经理，资源短缺时，如何配置？

（2）查看人力资源是否充足？

与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。

（3）询问员工培训情况对特殊工序（4）配料、挤出、模压、涂胶水、车削）作业员有受过工种培训？

并持有上岗证。

（5）查看工作环境是否适宜。

（6）询问参加设备验收的情况。

询问生产部经理如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作？

（1）询问生产部经理参加产品要求（合同）评审的情况。

（2）查询如何将合同规定转化为生产计划。

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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生产部审核员:

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2000

7.3设计和开发

7.4采购

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

询问生产部经理是否参加设计评审、设计确认。

查询生产部在采购部选定供应商时的作用。

询问参与特殊过程确认的情况。

询问如何参与顾客财产的管理，亲查看顾客产品的使用情况。

（1）查询如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）。

有无在制品、半成品管理办法。

（2）查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求。

抽查测试设备标识情况，查操作工人对设备的熟悉情况。

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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生产部审核员:

陪同人员:

审核时问:

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检查内容

检查记录（事实描述）

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结果判定

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2000

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8．3不合格品的控制

（1）询问是否定期接受内部质量体系审核？

如何对待？

（2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。

询问生产部经理是否对生产过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。

生产过程中作业员是否根据《作业指导书》进行操作？

作业员是否对产品进行自检和互检？

抽查2~3个产品的检验实施情况，查看有无问题

（1）询问生产部经理生产过程中不合格品的控制情况。

（2）作业员发生不合格品是如何处理的？

不合格品是否有贴不合格标识

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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检查内容

检查记录（事实描述）

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结果判定

ISO9001:

2000

8.4数据分析

8.5改进

查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

（1）询问参加改进、纠正及预防措施的情况。

（2）生产过程中发生批量不合格超出5%以上时是否已采取《纠正预防措施》

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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受审核部门:

市场部审核员:

陪同人员:

审核时问:

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检查内容

检查记录（事实描述）

回答者

询问者

结果判定

ISO9001:

2000

7.2与顾客有关的过程

1）向营销部经理查询识别产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。

（2）索取与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性（可在文控中心查阅）。

（3）查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。

（4）索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包括对组织确定的附加要求的评审？

组织确定附加要求的目的是什么？

有无效果？

（5）根据“发货通知单”，抽查3~5份产品要求（合同）评审记录及其后续措施的跟踪记录，确认：

注:

如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，

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受审核部门:

市场部审核员:

陪同人员:

审核时问: