空气源热泵建设项目商业计划书.docx
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空气源热泵建设项目商业计划书
空气源热泵建设项目商业计划书
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第四章项目建设条件27
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
空气源热泵建设项目
1.1.2项目建设单位
某某新能源发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4项目建设地点
某某市某某街道绿城路10号1幢办公楼
1.1.5项目负责人
朱勇
1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为4000万元，其中，建设投资为3500万元
本次项目建成后可实现年均销售收入为9505万元，年均利润总额1225万元，年上缴税金及附加为383万元。
1.1.7项目建设规模
主要产品及副产品品种和产量，案例如下：
本次“空气源热泵新建项目”建成后主要生产产品：
空气源热泵热水机
项目总占地面积35亩，总建筑面积23000平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1、主要生产系统
生产车间1
1
生产车间2
1
生产车间3
1
生产车间4
1
原料库房
1
成品库房
1
2、辅助生产系统
办公综合楼
8
技术研发中心
4
倒班宿舍、食堂
5
供配电站及门卫室
1
其他配套建筑工程
1
合计
行政办公及生活设施占地面积
3、辅助设施
道路及停车场
1
绿化
1
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金4000万元人民币，其中由项目企业自筹资金3700元，申请政府财政资金补贴300万元。
1.1.9项目建设期限
本次项目建设期从2015年01月至2016年12月，工程建设工期为24个月。
1.2项目建设单位介绍
某某新能源发展有限公司是一家集创新、人才、技术、工程优势于一体，专业从事空气源热泵热水机和其它节能产品研发、生产、销售的“双高”企业。
公司注册资本1250万元，资产总额2950万元，拥有56名优秀员工。
公司本部位于沙坪坝区，生产基地位于某某市长寿区，已在某某市江津区征地35亩用于产业的扩张及发展。
公司注重“技术与管理创新”：
与某某大学签订了《产、学、研合作协议》，并与某某大学制冷与低温工程系合作建成了西南地区首个热泵综合性能实验室，共同致力于热泵及其它节能、环保技术的不断创新研究。
已就“空气源热泵热水机组”技术获得了四项实用新型专利，并就“应急移动式空气源热泵热水机组”技术申请了一项发明专利，两项实用新型专利。
公司注重产品的标准化建设：
编制了九龙韵《企业标准》，参与编制了《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准（标准编号：
GB/T21362-2008）。
产品已通过某某市及国家权威部门检测。
公司在某某节能领域有较高的知名度：
在某某实施清洁能源工程期间，成功实施了某某华诚第一棉纺织厂余热回收、某某百事天府饮料有限公司余热回收等工程，其中某某华诚第一棉纺织厂工程受到了时任某某市委书记的贺国强的高度赞扬。
公司外部环境良好：
受到了某某市政府、某某市经委、某某市科委的高度重视。
2007年4月我公司关于请求加大力度支持我市高新科技节能环保“空气源热泵热水器（机组）产业化项目”的请示得到了时任某某市常务副务长黄奇帆的亲笔批复；2006、2007、2008年连续三年被评为“某某市沙坪坝区经委创业育成企业”；2006年11月取得了“某某市重点新产品证书”；2007年3月获得了某某市人民政府颁发的“科技进步三等奖”；2006、2008年在某某市科委的推荐下获得“国家科技部中小企业技术创新基金”无偿资助；2006、2008年获得某某市经委“新型工业化专项资金”支持；2006、2007年获得沙坪坝区工业发展专项资金支持；2007年在某某市中小企业的推荐下获得国家发改委“中小企业发展专项资金”支持；2008年在某某市经委的推荐下获得了国家发改委“资源节约和环境保护专项资金”支持。
公司内部环境良好：
建立了“沟通、协作、友好、互助”的企业文化和完善的内部控制制度，通过了ISO9001：
2000质量体系认证，并已着手进行OA系统的建立工作
1.3编制依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。
并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：
项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《产业“十二五”发展规划》；
4.《某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6综合评价
本项目重点研究“空气源热泵新建项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化空气源热泵生产基地，以研发和生产空气源热泵热水机为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国太阳能空气源热泵事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国空气源热泵行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第2章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
在节能减排、保护环境的要求日益迫切的大背景下，政府在全国和地方层面，从节能、大气污染防治、可再生能源利用等角度，都积极推出一些对于空气源热泵技术应用的鼓励政策。
经过整理，以下是近十年来国家对空气能热泵建筑供暖应用领域的支持政策：
1、2005年，国家发展和改革委员会实施了中国第一个关于建筑节能的文件——《节能中长期专项规划》。
明确指出扶持加快热泵、太阳能等可再生能源在建筑物的利用。
2、2006年8月，国务院发布了《关于加强节能工作的决定》：
大力发展风能、太阳能、生物质能、热泵能、水能等可再生能源和替代能源。
3、颁布《中国应对气候变化国家方案》：
积极推进地热能和海洋能的开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。
4、《关于进一步加强中央国家机关节能减排工作的通知》：
实施地热源、水源、空气源热泵技术试点示范工程，积极推广空调和采暖系统变频调速技术、空气热回收技术等新技术的应用，扩大太阳能等新能源的使用范围。
5、财政部建设部印发《可再生能源建筑应用示范项目评审办法》。
6、财政部建设部印发《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》第七条建筑物供热、采暖和制冷可再生能源开发利用，重点支持热泵技术、地热能等在建筑物种的推广应用。
7、<建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见>,重点支持领域：
一共8个领域，与热泵有关系的有4个。
8、发改委2008年5月发布了《国家重点节能技术推广目录（第一批）》2008（36）号文件，其中第47项即为“热泵节能技术”其中包括水源热泵技术和地源热泵技术。
9、国家发改委、国家环境保护部联合发布2010年第6号《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）》文件，第六大项“节能与可再生能源利用设备”中的第83项“水源热泵机组”是属于国家鼓励发展的环保产业设备（产品）。
10、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》已经国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订，其中第五大项中的能源中“水源、地源、空气源热泵与采暖、空调、热水联供系统技术”作为国家优先发展的领域。
11、产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类51、制冷空调设备及关键零部件：
热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机;使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机。
12、国务院办公厅关于发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知国办发[2013]1号“加快普及高效节能照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器及节水器具等。
”
13、国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部国能新能〔2013〕48号《关于促进地热能开发利用的指导意见》文件指出：
“优先发展再生水源热泵，提高浅层地温能在城镇建筑用能中的比例。
鼓励具备应用条件的城镇新建建筑或既有建筑节能改造中，同步推广应用热泵系统，鼓励政府投资的公益性建筑及大型公共建筑优先采用热泵系统，鼓励既有燃煤、燃油锅炉供热制冷等传统能源系统，改用热泵系统或与热泵系统复合应用”;“鼓励各省、区、市结合实际出台具体支持政策。
”
14、2015年5月1日起实施《热泵热水器压缩机》作为国家标准，这一新国标更注重不同工况下对压缩机的评价，从而提升整机性能。
国家发展和改革委、国家质检总局和国家认监委联合制定了《热泵热水机（器）能源效率标识实施规则》（修订），新实施规则于2016年1月1日起开始实施，而作为已成长为中国空气能行业十大品牌的德能，其研发生产的家用空气能热水器全系列能效等级均为国家一级能效，走在行业能效的最前端。
15、2016年年中，根据国家发改委、环保部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划》，各地各区“空气能热泵采暖补贴政策”相续落实，认真严格执行国家建筑节能标准，公共机构性质的节能技术改造项目奖励率最高达投资额50%。
。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措
我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭
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