露天采石场标准化程序文件.docx

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露天采石场标准化程序文件

安全标准化管理体系

程序文件目录

编号：

QB/CX-XXX-A/0

页码：

共71页

序号

文件名称

文件编号

页码

1

安全目标与承诺管理程序

QB/CX-001-A/0

1

2

法律法规与其它要求管理程序

QB/CX-002-A/0

5

3

安全生产组织保障管理程序

QB/CX-003-A/0

9

4

风险管理程序

QB/CX-004-A/0

21

5

安全教育与培训管理程序

QB/CX-005-A/0

27

6

生产工艺系统安全管理程序

QB/CX-006-A/0

33

7

设备设施安全管理程序

QB/CX-007-A/0

38

8

作业现场安全管理程序

QB/CX-008-A/0

44

9

安全生产投入与安全保险程序

QB/CX-009-A/0

54

10

应急管理程序

QB/CX-010-A/0

58

11

事故、事件报告、调查与分析管理程序

QB/CX-011-A/0

61

12

绩效测量与评价管理程序

QB/CX-012-A/0

67

QB/CX-001-A/0

1.安全目标与承诺管理程序

1.1目的

为进一步规范矿山安全生产的指导思想和工作思路，保证全矿山的安全生产方针的指导性、科学性、时效性和符合性。

1.2范围

本程序适用于矿山安全生产方针和目标的制定、宣贯、分解、执行、评审、更新的全过程。

1.3职责

1.3.1安全组负责矿山安全生产方针和目标的管理。

1.3.2职工大会负责审议通过安全生产方针和目标，由法人负责签发公布。

1.3.3其他部门协助实施本程序，负责对安全生产方针的宣贯和安全目标的分解、执行。

1.4工作程序

1.4.1安全生产方针与目标的原则

安全生产方针要充分体现：

（1）遵守国家法律法规与其他要求；

（2）企业风险特点；

（3）预防伤害和疾病；

（4）预防财产损失；

（5）做到持续改进；

1.4.2安全生产方针与目标的制定程序

（1）安全组根据本矿山特点，结合国家的法律法规，起草制定矿山的安全生产方针和安全目标。

（2）将由安全组起草的安全生产方针和安全目标在矿山安全组办公会上讨论初审。

（3）初审后的安全生产方针和安全目标可通过适当的形式向全体员工征求意见。

（4）根据对全体员工的征求意见，由安全组修改完善后，提交职工大会审议通过。

（5）将职工大会审议通过的安全生产方针和目标由法人签发公布。

1.4.3安全生产方针与目标的宣贯

（1）安全生产方针与目标的宣贯，按《安全教育与培训管理程序》要求制定计划，各部门依据计划认真组织实施。

（2）矿山行政部门部应利用各种宣传和活动形式，对安全生产方针与目标进行宣传，将安全生产方针与目标融入到企业文化建设中。

（3）在矿山显著位置立牌进行宣传；对相关方发公开信告之本企业安全生产方针和目标。

1.4.4安全生产方针与目标的评审与更新

（1）按照《绩效测量与评价程序》要求，定期对安全生产方针与目标实现情况进行评审，每年至少评审一次。

（2）评审工作由安全组负责组织，矿山领导、各相关部门负责人、员工代表组成评审小组，对安全生产方针与目标进行评审。

（3）评审结果报矿山安全组审议，确定安全生产方针与目标的延用或更新。

（4）当内外部条件变化时，及时对安全生产方针与目标进行评审和更新，并以文件形式下发。

1.4.5安全生产目标与指标的分解与实施

（1）行政部负责将全矿山的安全生产目标和指标分解到矿山所属各部门。

（2）矿山所属各部门负责将本单位的安全生产目标和指标分解到基层班组，并在车间级安全生产责任状上体现。

（3）班组负责将本班组的安全生产目标和指标分解到岗位、个人。

（4）各部门负责对本单位内安全生产目标和指标执行情况统计上报和内部考核。

安全组每月对各部门或单位安全生产目标和指标完成情况进行检查。

（5）安全指标的评审与更新，按1.4.4条款执行。

1.4.6记录要求

（1）安全组和矿山行政部负责保管矿山安全生产方针与目标、指标宣贯、完成情况、评审及更新、检查考核记录。

（2）记录保存期限详见矿山《记录一览表》。

1.4.7安全承诺

矿山主要负责人为保证安全生产法律法规和改进安全绩效的顺利执行，作出以下承诺：

（1）矿山生产必须符合有关法律法规对矿山安全生产的要求；

（2）矿山必须建立安全生产管理机构，指定专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须持证上岗；

（3）按国家有关文件要求，提取足额的安全技措资金，保证安全生产资金投入；

（4）矿山应储备足量的安全生产物资，以备急用；

（5）矿山应根据需要，聘请有资质的安全中介机构对项目的安全风险作出评价，取得安全生产方面的技术支持，持续对安全工作进行改进。

1.5本程序涉及的文件

《安全教育与培训管理程序》

《绩效测量与评价程序》

1.6本程序涉及的记录

安全生产目标和指标实施计划

安全生产方针与目标、指标宣贯记录

各生产车间安全生产目标管理责任书

安全生产方针与目标、指标评审报告

QB/CX-002-A/0

2.法律法规与其它要求管理程序

2.1目的

及时识别、获取、更新与本矿山各项管理活动及生产活动相适应的安全生产法律、法规和其他要求，并建立获取的渠道，以保证矿山的生产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。

2.2范围

适用于矿山需求识别、获取和更新适用的安全生产法律、法规和其它要求。

2.3职责

2.3.1安全组负责收集相关安全生产法律法规和其它要求，并组织相关部门对其适用性进行确认。

2.3.2矿山行政部协助收集并负责保存、发放相关安全生产法律法规和其它要求的文件。

2.3.3各部门或单位负责将相关法律法规和其它要求传达到员工和相关方。

2.4工作程序

2.4.1本矿山应进行法律法规和其它要求需求识别，收集与本矿山相关的法律法规和其它，内容包括：

（1）国家有关安全生产的法律、法规、标准及各部委规章；

（2）河南省有关安全生产法规、规章、标准；

（3）信阳市有关安全生产方面规范性文件；

（4）国家、省、市及行业安全执法部门的通知、公告等；

2.4.2收集的方法

安全组、行政部从省级、市级安全生产监督管理部门获取相关的国家及地方最新法律法规和其它要求，按《安全生产组织保障程序》关于文件管理的规定发放到各相关部门。

各部门获取的安全生产相关法律法规及其他要求交安全组确认后，由行政部统一发放。

各部门还可以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道进行补充，以保证对法律和其它要求变化的及时跟踪。

2.4.3确认、分发和评审、更新

（1）适用性的确认

必须是与本矿山的产品、各项活动、设备设施等有关的安全生产法律、法规和其它要求；

必须是最新的有效版本；

当列入《适用法律法规和其它要求清单》的法律法规和其它要求被新版本取代时，必须对其重新确认。

（2）安全组对收集到的安全生产法律法规和其它要求进行确认，确定适合本矿山的法律法规和其它要求，并编制《适用法律法规和其它要求清单》，经负责安全生产副矿长审批后，交予行政部。

（3）行政部做好法律法规和其它要求的登记、保存工作，并负责将《适用法律法规和其它要求清单》中的文件复印，按《安全生产组织保障程序》中有关文件管理规定发放到矿山相关部门及相关方。

也可以根据安全组的要求，对《适用法律法规和其它要求清单》中的文件进行针对性的摘编，而后将摘编的内容分发到各相关单位和部门及相关方。

（4）当生产形势需要或变化需要更新或增补的安全生产法律法规与其它要求时，当安全生产法律、法规和其它要求更新或增加时，执行4.3.2条程序及时修正，并对原件做相应标识，在原《适用法律法规和其它要求清单》中的备注栏中注明作废日期和被××文件取代并签字。

对已作废的文件按《安全生产组织保障程序》的规定处理。

（5）安全生产法律法规与其它要求的更新或增补要突出针对性、适用性和时效性，更新和增补完成后，及时更新安全生产法律法规与其它要求的清单，并将更新的生产法律法规与其它要求融入标准化系统。

2.4.4法律、法规和其它要求的融入与执行

（1）安全组负责根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善矿山安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。

根据新的法律法规及规程的要求，及时修改安全标准化体系和制度体系的有关内容，使标准化体系和制度体系与新的法律法规保持一致。

（2）新的安全生产法律法规和其它要求需要各级领导学习领悟的，安全组负责通过文件、会议、学习、网络等形式组织学习，并定期考试学习情况。

新的安全生产法律法规和其它要求需要所有从业人员或相关从业人员掌握了解的，安全组负责督促各车间以多种形式组织学习，按月检查学习培训情况。

（3）安全组应设专人负责定期调查员工的安全生产法律法规意识，调查的方法可以采取知识竞赛、问卷调查、专题会议等方法进行。

（4）行政部门应根据调查结果，将法律、法规和其它要求的培训列入年度培训计划，安全组负责按照《安全教育与培训管理程序》的要求对各部门相关人员的法律法规意识进行培训。

各部门应定期对本单位人员进行法律、法规和其它要求的培训。

（5）安全组应按照《绩效测量与评价程序》的规定，定期对各部门法律、法规和其它要求的遵循情况进行检查、评价。

2.5本程序涉及的文件

《安全教育与培训管理程序》

《安全生产组织保障程序》

《绩效测量与评价程序》

2.6本程序涉及的记录

适用法律法规和其它要求清单

法律法规和其它要求发放记录

法律法规和其它要求更新记录

安全教育与培训需求调查

安全教育与培训计划

安全教育与培训记录

QB/CX-003-A/0

3.安全生产组织保障管理程序

3.1目的

矿山应完善安全生产组织机构和组织保障运行方法，对其工作可能影响的工作场所、岗位及人员安全职责以明确规定，并对其培训，提高其安全意识、管理水平和工作能力，从而满足安全标准化管理体系的要求，为实现安全生产方针和目标提供保证。

3.2范围

适用于矿山安全生产责任制的制定、沟通培训、评审和绩效测量等各环节的管理；文件与资料的识别、控制和管理；安全机构设置与人员任命、员工参、与外部联系与内部沟通、系统管理评审、供应商与承包商、安全认可与奖励、工余安全等涉及组织保障各环节的管理。

3.3职责

3.3.1安全组负责本程序的归口管理，组织制定安全生产责任制及安全生产组织保障各环节文件化管理规定，并监督和检查实施情况。

3.3.2分管安全生产副矿长负责安全生产组织保障各环节文件化管理规定的审核。

3.3.3矿长负责安全生产组织保障各环节文件化管理规定的批准。

3.3.4各部门根据安全生产组织保障各环节文件化管理规定的职责和要求负责组织实施。

3.4工作程序

3.4.1按照“安全生产人人有责”的原则，安全组负责组织相关人员，编制矿山主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与各岗位的安全生产责任制。

（1）编制安全生产责任制的人员必须熟悉和掌握国家法律法规、行业作业规程，熟悉本单位各岗位的工作流程或作业内容及特点。

（2）安全生产责任涵盖的内容既具体又全面，语言简明扼要，责任界定要清晰，要对安全生产责任制进行详细说明和交流逐级说明，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解，特别是矿山各级负责人和管理人员的安全生产责任制。

（3）安全生产责任制编写完成后，统一交安全组进行汇总、编制，并依照国家法律法规等有关规定，对编制的责任制进行核对和初审，并以文件、网络、意见箱等形式，与员工进行沟通和交流，充分征求员工的意见和建议。

（4）安全组组织矿山安全生产委员会成