货运物流企业ISO质量管理质量记录.docx

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货运物流企业ISO质量管理质量记录.docx

货运物流企业ISO质量管理质量记录

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

总经理编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

质量手册

QMS-01

程序文件

PD-01~05

岗位职责

质量目标分解案

QR-541-01-A

服务的监视和测量程序

业务SOP

运输业务运作规程

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

业务部编号：

SC0406001页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

质量手册

QMS-01

程序文件

PD-01~05

岗位职责

质量目标分解案

QR-541-01-A

服务的监视和测量程序

业务SOP

运输业务运作规程

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

操作理编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

质量手册

QMS-01

程序文件

PD-01~05

岗位职责

质量目标分解案

QR-541-01-A

服务的监视和测量程序

业务SOP

运输业务运作规程

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

综合管理部编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

质量手册

QMS-01

程序文件

PD-01~05

岗位职责

质量目标分解案

QR-541-01-A

5、

文件发放、回收记录

表码：

QR423-01-A

部门：

商务部编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

批准

签回

日期

份数

质量手册

QMS-01

程序文件

PD-01~05

岗位职责

质量目标分解案

QR-541-01-A

文件更改申请

表码：

QR423-04-A

编号：

页次：

文件名称

文件号

版本

更改位置、更改前的容、更改原因：

更改后的容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门负责人意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

文件借阅、复制记录

表码：

QR423-02-A

编号：

页次：

时间

文件名称

文件编号

受控状态

借（复）份数

批准

归还时间

公司受控文件清单

表码：

QR423-05-A

编号：

页次：

序号

文件名称

文件编号

版本号

备注

质量手册

QMS-01

程序文件

PD-01~05

岗位职责

质量目标分解案

QR-541-01-A

服务的监视和测量程序

业务SOP

运输业务运作规程

公司记录清单

表码：

QR424-01-A

编号：

页次

序号

记录名称

表码

保存期（年）

使用部门

文件发放、回收记录

QR423-01-A

业务

文件借阅、复制记录

QR423-02-A

业务

公司受控文件清单

QR423-06-A

业务

部门受控文件清单

QR423-03-A

业务

公司外来文件清单

QR423-07-A

业务

文件更改申请

QR423-04-A

业务

文件销毁申请单

QR423-05-A

业务

公司记录清单

QR424-01-A

业务

信息联络处理单

QR553-01-A

业务

管理评审计划

QR560-01-A

业务

管理评审通知单

QR560-02-A

业务

管理评审报告

QR560-03-A

业务

培训记录表

QR620-01-A

综合管理

培训申请单

QR620-02-A

综合管理

年度培训计划

QR620-03-A

综合管理

员工能力档案

QR620-04-A

综合管理

培训效果有效性评价表

QR620-05-A

综合管理

固定资产清单

综合管理

质量计划

QR710-01-A

操作

质量计划实施情况检查表

QR710-02-A

操作

出货指示单

业务

费用明细表

业务

费用确认书

操作

货运代理协议

综合管理

车认运输协议

综合管理

公司记录清单

表码：

QR424-01-A

编号：

页次

序号

记录名称

表码

保存期（年）

使用部门

供业绩评定表

QR740-03-A

商务

供评定记录表

QR740-01-A

商务

合格供名录

QR740-02-A

商务

供调查评定表

QR740-04-A

商务

出口委托书

操作

海运出口计划书

操作

顾客满意程度调查表

QR821-01-A

业务

顾客满意度汇总统计表

QR821-02-A

业务

年度审计划

QR822-01-A

业务

审核实施计划

QR822-02-A

业务

审检查表

QR822-03-A

业务

不符合项报告

QR822-04-A

业务

部质量管理体系审核报告

QR822-05-A

业务

审首（未）次会议签到表及会议记录表

QR822-06-A

业务

不符合项分布表

QR822-07-A

业务

不合格服务报告

QR823-01-A

操作

改进计划

QR852-01-A

业务

纠正和预防措施处理单

QR852-02-A

业务

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

QR852-03-A

业务

注：

本表所列表单为质量管理体系表格，所要求及行业要求所填制的表格按有关要求填制。

编号亦按规定要求进行填写。

本表中未列出。

文件号：

QR541-01-A

编号：

质量管理体系策划输出文件

项目名称：

质量针质量目标分解案

受控状态：

受控

受控号：

编制：

日期：

2013/11/01

审核：

日期：

2013/11/01

批准：

日期：

2013/11/01

2013年11月1日发布2013年11月1日实施

上海xx国际物流有限公司

项目名称：

质量管理体系策划输出文件表码：

QR542-01-A

编号：

页次：

质量针：

质量目标：

顾客满意度80分（仅供参考）。

质量管理体系——质量目标分解

序号

公司质量目标

公司质量目标在各职能和层次上的分解

部门

顾客满意度80分

业务部

操作部

综合管理

商务部

顾客满意度85分。

用户投诉事件少于5次。

顾客满意度85分，规操作，满足顾客要求。

合约履约及时率≥98%

全员培训。

培训合格率达到100%

供评定100%

监测频率与公式

频率：

每年管理评审时由管理者代表组织对各部门目标完成情况进行检查。

公式：

所有顾客满意度总分/所有被调查顾客总数×100%

质量管理体系策划实施情况检查表

表码：

QR542-02-A

编号：

页码

质量管理体系策划项目名称：

质量针质量目标分解案

执行部门：

部

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

质量管理体系策划实施情况检查表

表码：

QR542-02-A

编号：

页码

质量管理体系策划项目名称：

质量针质量目标分解案

执行部门：

部

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

信息联络处理单

表码：

QR553-01-A

编号：

页次：

发出单位

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：

提供信息者签名：

日期：

发出部门负责人意见：

签名：

日期：

相关部门负责人分析处理意见：

签名：

日期：

办公室验证结果：

验证人：

日期：

管理评审报告

表码：

QR560-01-A

编号：

页次：

评审目的：

评审组织：

评审依据：

评审容、评审围、评审重点：

对各部门评审准备工作要求

评审的时间和地点安排

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

管理评审通知单

表码：

QR560-02-A

编号：

页次：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加评审人员：

评审议程容安排：

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

文件号:

QR710-01-A

编号：

质量计划

项目名称：

受控状态：

受控

受控号：

编制：

日期：

2013/11/01

审核：

日期：

2013/11/01

批准：

日期：

2013/11/01

2013年11月1日发布2013年11月1日实施

上海xx国际物流有限公司

项目名称：

表码：

QR710-01-A

质量计划编号：

页次：

质量计划实施情况检查表

表码：

QR710-02-A

编号：

页次：

质量计划名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

合格供名录

表码：

QR740-02-A

编号：

页次：

编制：

日期：

2013/11/01

批准：

日期：

2013/11/01

序号

供名称

供应产品名称

及类别

首次列入日期

评定表编号

年度复评结果

供评定记录表

表码：

QR740-01-A

编号：

页次：

供名称

地址

/传真

联系人

本公司主要的采购产品：

商务部签名：

日期：

供简介及质量能力评价：

（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供或其顾客提供的其他证明资料）

首次提供服务结果及结论（本栏目适用于新的供）：

检测报告编号：

操作部签名：

日期：

所供产品适用性评价:

操作部签名：

日期：

评审结论（是否列入合格供名录）

管理者代表签名：

日期：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供名录

批准

时间

供业绩评定表

表码：

QR740-03-A

编号：

页次：

供名称：

地址：

、传真：

联系人：

供应产品：

产品质量控制式：

质量得分（占60％）；（合格批次/到货总批次）×60

按期交货得分（占20％）：

（按时到货批次/到货总批次）×20

交期评分：

其他情况（占20％），如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

商务部负责人签名：

日期：

管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

日期：

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

表码：

QR850-03-A

编号：

页次：

改进计划、纠正和预防措施处理单序号

容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果及完成时间

备注

编制：

顾客财产问题反馈表

表码：

QR750-02-A

编号：

页次：

产品的名称·型号·规格：

数量：

顾客指定的用途：

负责部门：

发现问题记录：

签名：

日期：

验证记录：

签名：

日期：

顾客处理意见：

签名：

日期：

顾客满意度统计汇总表

表码：

QR8.2.1-04-A

编号：

页次：

年月年月期间发生业务的用户共有家，调查测定家，顾客满意率度为：

其中发出信函件，收回信函件，回收率为：

%；企业调查走访家，收集信息条，信息利用率：

%；

调查有效率：

其中：

很满意：

件；满意：

件；

占总数的：

%；

较满意：

件；不满意：

件；

占总数的：

统计结果：

顾客满意度目标值：

顾客满意度测定目标值：

统计/日期：

审核/日期：

改进措施：

批准：

日期：

不合格服务报告

表码：

QR830-01-A

编号：

页次：

产品名称

型号规格

生产单位

不合格数量

不合格事实描述：

不合格原因分析及处理案：

责任部门负责人：

日期：

质检部经理：

日期：

不合格品处理的跟踪验证结果：

质检部经理：

日期：

改进计划

表码：

QR850-01-A

编号：

页次：

部门

时间

需改进的事项名称

完成日期

改进容（可另附页）：

管理者代表审核意见：

签名：

日期：

总经理批准意见：

签名：

日期：

纠正和预防措施处理单

表码：

QR850-02-A

编号：

页次：

存在（潜在）不合格事实述及责任部门：

填表人：

日期：

原因分析：

责任部门负责人：

日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证结果：

验证部门：

日期：

备注：

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