食品企业台账卫生生产等记录表格.docx

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食品企业台账卫生生产等记录表格

原

辅

料

进

货

制

度

宿州市创新生态农业科技有限公司．

原辅料进货记录

进供货生产日验供货商名数生产许可证编产品名保质期验收员签结或批电时

配

料

记

录

表

宿州市创新生态农业科技有限公司

（）配料记录表

日期序号

原料名称

生产日期或批号

投料数量

配料人核对人

身体状况个人卫生着装情况洗手消毒责任人姓名日期

情况

车

间

入

口

卫

生

检

查

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

车间入口卫生检查记录

消

毒

剂

使

用

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

洗涤剂消毒剂配制使用记录

消毒液名称：

原液存放地点：

原始浓度：

配制时间

原液批号

有效期限

消毒液配制

消毒物名称

原液量

稀释液量

配制浓度

生产厂家使用时操作备

防蝇防鼠防虫害

装置使用记录

宿州市创新生态农业科技有限公司

防蝇防鼠防虫害装置使用记录

检查时间纱窗纱帘防鼠措施灭蝇灯检查人签字

原

辅

材

料

出

入

库

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

原辅材料出入库记录

编号：

材料名称规定控制参数

入库

规格型号

执行标准出库

使用日期

入库日期

供应商

入库数量

生产日

出库日期

出库数量

序号

日期时间（时

分）

期或批号实际控制参数

操作人员签字

备注（纠正措施）

库存放地累计库使用情

关

键

控

制

点

控

制

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

关键控制点控制记录

控制点名称

环

境

监

测

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

环境监测记录表

日期温度湿度记录人备注

设备名称设备编号

规格/型号

报修（保养）时间

设备故障描述

维修（保养）

情况

及验收结果

验收人员

维修（保养）人

车间主管

生产部主管

及日期

设

备

维

修

保

养

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

设备维修保养记录

签字签字日期：

日期：

签字日期：

设备维修保养记录

设备名称规格/型号

设备编号报修（保养）时间设备故障描述

维修（保养）

情况及验收结果维修（保养）人车间主管生产部主管验收人员及日期

日期：

日期：

签字签字日期：

签字

产

品

留

样

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

产品留样记录表

序号产品名称不合格品事实描述：

生产日期或批号

留样数量

留样存放地点

保管人

记录人技术质量

日期：

□返工主管意见

□退货

□销毁

□让步放行

说明：

不合格品处理的跟踪验证：

经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到

预期要求。

补充说明（需要时）

：

不合格原因分析

验证人

日期：

分析人

日期：

所采取的纠正措施

制订人

日期：

纠正措施实施验证：

经查验，纠正措施已实施，结果有效

。

不

合

格

品

及

纠

正

措

施

处

理

单

宿州市创新生态农业科技有限公司

不合格品及纠正措施处理单

序号：

验证人日期：

产

品

出

入

库

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

产品出入库记录

编号：

产品名称号

规格型号

执行标准

储存条件

入库

出库

库存

入库日期

入库数量

生产日期或批号

库管员

出库日期

出库数量

库管员

提货人

累计库存

产

品

销

售

明

细

表

宿州市创新生态农业科技有限公司

产品销售明细表

序食品名称规格型号数量生产日期或批号检验合格证明销售日期购货者名称购货者联系电话

产

品

安

全

自

查

表

宿州市创新生态农业科技有限公司

食品安全自查表

自查日期生产地址企业名称产品名称

自查不符合

序号自查项目企业1.15.4生产不合格产品的处理记录6.1

自查情况项说明）（符合规定不符合规定（）工商营业执照符合规定（）名称、规格、净含量、生产日期不符合规定（）

符合规定（）

1.2资质1.3变化1.42.1采购食品6.26.3标识6.4标注6.5符合6.6

符合规定（）食品生产许可证）不符合规定（符合规定（）实际生产方式和范围不符合规定（）

符合规定（）不符合规定（）条件变化后报告情况符合规定（）不符合规定（）采购食品原料索证不符合规定（）成分或者配料表符合规定（）不符合规定（）生产者的名称、地址、联系方式符合规定（）保质期不符合规定（）符合规定（）产品标准代号不符合规定（）符合规定（）贮存条件

进货情况

2.26.7

采购食品添加剂索证所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称

符合规定（不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（

））））（））

2.36.8

采购食品相关产品索证实际使用食品原料、食品添加剂、食品生产许可证编号

不符合规定（符合规定（符合规定不符合规定（

））（））

查验

2.46.9

相关产品的品种存放、使用回收食品情况专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量

不符合规定（符合规定（符合规定不符合规定（

））（））

落实

2.56.10

专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量

不符合规定（符合规定（符合规定不符合规定（

）））（）

3.16.11

厂区内环境清洁卫生状况自查记录生产加工场所清洁卫生状况、企业自查法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项

不符合规定（符合规定（符合规定不符合规定（

）））（）

食品

3.23.37.1

记录生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录产品名称

不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（

））））（）

生产销售

3.47.2

企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录数量

符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（

））（））

过程

3.57.3

产品投料记录生产批号生产日期/

符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（

）））（）

控制台帐

3.67.4

生产加工过程中关键控制点的控制记录检验合格证号

符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（符合规定

）））（））（

记录

3.77.5

生产中人流、物流交叉污染情况购货者名称及联系方式

符合规定（不符合规定（不符合规定（符合规定

））））（

情况

3.87.6

原料、半成品、成品交叉污染情况销售日期

符合规定（不符合规定（不符合规定（符合规定

））））（

情况

3.97.7

设备、设施运行情况出货日期

符合规定（不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定

））））（）

3.107.8

现场人员卫生防护情况地点

不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定

）））（）

食品标准

4.18.1

用于检验的设备情况企业标准备案

不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定

）））（）

出厂执行

4.28.2

检验的辅助设备及化学试剂情况收录执行最新标准

不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定

））））（

不安全

4.39.1

检验员应具备相应能力产品名称

不符合规定（符合规定（不符合规定（符合规定

）））（）

检验食品

4.44.59.29.3

出厂检验项目情况出厂检验的原始数据记和检验报告批次及数量不安全项目

不符合规定（符合规定（不符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（

））））（））

落实召回

4.69.4

产品留样记录产生的原因

符合规定（不符合规定（符合规定不符合规定（

））（））

情况

4.7

自行进行出厂检验企业实验室测量比对

符合规定（不符合规定（

））

4.8

委托出厂检验情况

符合规定（不符合规定（

））

自查项目

序号

自查情况

自查不符合项说明

符合规定（）

不符合规定（）采购不合格食品原料的处理记录5.1不合）（符合规定格品）不符合规定（采购不合格食品添加剂的处理记录5.2）（符合规定管理）不符合规定（采购不合格食品相关产品的处理记录5.3情况符合规定（）不符合规定（）

自查项目

序号

自查情况

自查判定

自查不符合项说明

日期

符合规定责任人

（）

不安全

9.5通知相关生产经营者和消费者情况9.6召回产品处理记录

产品详情

不符合规定（符合规定不符合规定（

）（））

食品产品名称

9.7

整改措施的落实情况

符合规定不符合规定（

）（）

召回

向当地政府和监管部门报告召回处理情况9.8

符合规定不符合规定（

）（）

从业批次和数量

企业对直接接触食品人员健康管理的相10.1关记录

符合规定不符合规定（

）（）

人员

企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录10.2

符合规定不符合规定（

）（）

接受委托不安全项目

委托加工合同11.1

符合规定不符合规定（

）（）

委托加工食品包装标识11.2

符合规定不符合规定（

）（）

加工情况对消产生的原因

12.1投诉者姓名及联系方式

符合规定不符合规定（

）（）

食品名称12.2

符合规定不符合规定（

（））

费者

数量12.3

客户销售信息

符合规定不符合规定（

）（）

投诉

生产批号12.4生产日期/客户名称

符合规定不符合规定（购进数量

（））售出数量召回数量

登记

投诉质量问题12.5

符合规定不符合规定（

）（）

企业采取的处理措施12.6

符合规定不符合规定（

（））

及处理

处理结果12.7

符合规定不符合规定（

）（）

收集风险监测及评

收集与企业相关的风险监测与评估信息13.1

符合规定不符合规定（

（））

估信息的记录

企业做出的反应13.2

符合规定不符合规定（

）（）

企业处置

企业制定的食品安全事故处置方案14.1

符合规定不符合规定（

）（）

食品安全事故的

企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况14.2

符合规定不符合规定（

（））

情况

14.3企业处置的食品安全事故处置记录

符合规定不符合规定（

（））

自查结论

整改措施

自查人员签名：

召回产品处理情况

补救□

无害化处理□

年

日月

向当地政府和监管部门报告

召回处理情况

不

安

全

食

品

召

回

及

处

置

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

不安全食品召回及处置记录

销毁□

年

度

培

训

计

划

宿州市创新生态农业科技有限公司

（）年度培训计划

日期参加培训人员主持人

培训方式培训内容

责任部门主讲人

备注

参加人

培训内容

编制：

日期：

审批：

日期：

学

习

培

训

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

学习培训记录

时间地点

进

货

验

证

记

录

宿州市创新生态农业科技有限公司

进货验证记录

产品名称

规格型号

供方名称

检验依据

进货数量

进货日期

验证方式

验证数量

验证结论

:

□合格

□不合格

验证人员:

复核人员:

:

日期:

年月日

日期:

年月日

备注：

购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供1.采购验证材料附后。

包括：

货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。

进货验证记录

产品名称

注：

附从业人员健康证明复印件一份

改进要求改进时限：

备

规格型号

供方名称

检验依据

进货数量验证方式

进货日期验证数量

验证结论

:

□合格

□不合格责任人：

注

验证人员:

复核人员:

:

备注：

日期:

年月日

日期:

年月日

购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供1.采购验证材料附后。

包括：

货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。

从

业

人

员

健

康

体

检

一

览

表

宿州市创新生态农业科技有限公司

从业人员健康体检一览表

序性健康证号有效期至身份证号从业岗位姓名号别

食

品

生

产

企

业

安

全

隐

患

自

查

登

记

表

宿州市创新生态农业科技有限公司

食品生产企业安全隐患自查登记表

日年月排查时间：

企业名称（盖章）

地址联系电话

食品生产许可证编号

隐患内容（包括存在的风险和可能造成的后果）

企业负责人签字：

企业排查人员签字：

出厂检验报告及检验原始记录：

企业根据自己的产品按照产品标准及产品换（发）证实施细则的要求自行设计。