食品企业台账卫生生产等记录表格.docx

1、食品企业台账卫生生产等记录表格 原 辅 料 进 货 制 度 宿州市创新生态农业科技有限公司原辅料进货记录 进供货生产日验供货商名数生产许可证编产品名保质期验收员签结或批电时 配 料 记 录 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 ( )配料记录表 日期序号 原料名称 生产日期 或批号 投料 数量配料人 核对人 身体状况 个人卫生 着装情况 洗手消毒责任人姓名 日 期 情况 车 间 入 口 卫 生 检 查 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 车间入口卫生检查记录 消 毒 剂 使 用 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 洗涤剂 消毒剂配制使用记录 消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度： 配制

2、时间 原液批号 有效 期限 消毒液配制 消毒物名称 原液量 稀释液量 配制浓度 生产厂家使用时操作备 防蝇 防鼠 防虫害 装置使用记录 宿州市创新生态农业科技有限公司 防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录 检查时间 纱窗纱帘 防鼠措施 灭蝇灯 检查人签字 原 辅 材 料 出 入 库 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 原辅材料出入库记录 编号： 材料名称 规定控制参数 入库 规格型号 执行标准出库 使用日期 入库日期供应商 入库数量生产日 出库日期 出库数量 序号 日期时间（时 分）期或批号 实际控制参数 操作人员签字 备注 （纠正措施） 库存放地累计库使用情 关 键 控 制 点 控 制 记 录

3、 宿州市创新生态农业科技有限公司 关键控制点控制记录 控制点名称 环 境 监 测 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 环境监测记录表 日期 温度 湿度 记录人 备注 设备名称 设备编号 规格/型号 报修（保养）时间 设备故障描述 维修（保养） 情况 及验收结果 验收人员 维修（保养）人 车间主管 生产部主管 及日期 设 备 维 修 保 养 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 设备维修保养记录 签字 签字 日期： 日期： 签字 日期： 设备维修保养记录 设备名称 规格/型号 设备编号 报修（保养）时间 设备故障描述 维修（保养） 情况 及验收结果维修（保养）人 车间主管 生产部主管 验收

4、人员 及日期 日期：日期：签字 签字 日期： 签字 产 品 留 样 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 产品留样记录表 序号 产品名称不合格品事实描述： 生产日期或批号 留样数量 留样存放地点 保管人 记录人 技术质量 日期： 返工主管意见 退货 销毁 让步放行 说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到 预期要求。 补充说明（需要时） ： 不合格原因分析 验证人 日期： 分析人 日期： 所采取的纠正措施 制订人 日期： 纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 。 不 合 格 品 及 纠 正 措 施 处 理 单 宿州市创新生态农业科技有限公司

5、 不合格品及纠正措施处理单 序号： 验证人 日期： 产 品 出 入 库 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 产品出入库记录 编号： 产品名称 号 规格型号 执行标准 储存条件 入库 出库 库存 入库日期 入库数量 生产日期或批号 库管员 出库日期 出库数量 库管员 提货人 累计库存 产 品 销 售 明 细 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 产品销售明细表 序食品名称 规格型号 数量 生产日期或批号 检验合格证明 销售日期 购货者名称 购货者联系电话 产 品 安 全 自 查 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 食品安全自查表 自查日期 生产地址 企业名称 产品名称 自查不符合序号 自查项目

6、企业 1.1 5.4 生产不合格产品的处理记录 6.1 自查情况 项说明 ） （ 符合规定不符合规定（ ） 工商营业执照 符合规定 （ ） 名称、规格、净含量、生产日期不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 1.2 资质1.3 变化1.4 2.1 采购 食品6.2 6.3 标识6.4 标注6.5 符合6.6 符合规定 （ ） 食品生产许可证 ）不符合规定（ 符合规定 （ ） 实际生产方式和范围 不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 条件变化后报告情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 采购食品原料索证不符合规定（ ） 成分或者配料表 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 生产者的名称

7、、地址、联系方式 符合规定 （ ） 保质期不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 产品标准代号不符合规定（ ） 符合规定 （ ） 贮存条件进货情况2.2 6.7 采购食品添加剂索证所使用的食品添加剂在国家标准中的通 用名称 符合规定 （不符合规定（符合规定 （不符合规定（符合规定不符合规定（ ） ） ） ） （ ） ） 2.3 6.8 采购食品相关产品索证实际使用食品原料、食品添加剂、食品生产许可证编号 不符合规定（ 符合规定 （符合规定不符合规定（ ） ） （ ） ） 查验 2.4 6.9 相关产品的品种存放、使用回收食品情况专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 不符合规定（符合规定

8、 （符合规定不符合规定（ ） ） （ ） ） 落实 2.5 6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 不符合规定（符合规定 （符合规定不符合规定（ ） ） ） （ ） 3.1 6.11 厂区内环境清洁卫生状况自查记录生产加工场所清洁卫生状况、企业自查法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 不符合规定（ 符合规定 （符合规定不符合规定（ ） ） ） （ ） 食品3.2 3.3 7.1 记录生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 记录产品名称 不符合规定（ 符合规定 （不符合规定（符合规定不符合规定（ ） ） ） ） （ ） 生产销售 3.4 7.2 企业必备生产设

9、备、设施维护保养和清 洗消毒记录 数量符合规定 （不符合规定（符合规定不符合规定（ ） ） （ ） ） 过程 3.5 7.3 产品投料记录 生产批号生产日期/ 符合规定 （不符合规定（符合规定不符合规定（ ） ） ） （ ） 控制台帐 3.6 7.4 生产加工过程中关键控制点的控制记录检验合格证号 符合规定 （不符合规定（ 符合规定不符合规定（符合规定 ） ） ）（ ） ）（ 记录3.7 7.5 生产中人流、物流交叉污染情况购货者名称及联系方式 符合规定 （不符合规定（不符合规定（符合规定 ） ） ） ）（ 情况 3.8 7.6 原料、半成品、成品交叉污染情况 销售日期符合规定 （ 不符合规定

10、（不符合规定（符合规定 ） ） ） ）（ 情况3.9 7.7 设备、设施运行情况 出货日期 符合规定 （不符合规定（符合规定 （不符合规定（符合规定 ） ） ） ） （ ） 3.10 7.8 现场人员卫生防护情况 地点 不符合规定（符合规定 （不符合规定（符合规定 ） ） ） （ ）食品标准4.1 8.1 用于检验的设备情况企业标准备案 不符合规定（符合规定 （不符合规定（符合规定 ） ） ） （ ） 出厂执行4.2 8.2 检验的辅助设备及化学试剂情况收录执行最新标准 不符合规定（符合规定 （不符合规定（符合规定 ） ） ） ） （ 不安全4.3 9.1 检验员应具备相应能力 产品名称 不符

11、合规定（符合规定 （不符合规定（符合规定 ） ） ） （ ） 检验食品4.4 4.5 9.2 9.3 出厂检验项目情况出厂检验的原始数据记和检验报告 批次及数量 不安全项目 不符合规定（符合规定 （不符合规定（ 不符合规定（符合规定不符合规定（ ） ） ） ） （ ） ）落实召回 4.6 9.4 产品留样记录 产生的原因符合规定 （不符合规定（符合规定不符合规定（ ） ） （ ） ）情况 4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对符合规定 （不符合规定（ ） ） 4.8 委托出厂检验情况 符合规定 （不符合规定（ ） ） 自查项目序号 自查情况 自查不符合项说明 符合规定 （ ） 不符合规定（

12、 ） 采购不合格食品原料的处理记录5.1 不合 ） （ 符合规定 格品 ）不符合规定（ 采购不合格食品添加剂的处理记录5.2 ）（ 符合规定 管理 ）不符合规定（ 采购不合格食品相关产品的处理记录5.3 情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查项目 序号 自查情况自查判定自查不符合 项说明日期 符合规定责任人 （ ）不安全 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况9.6 召回产品处理记录 产品详情 不符合规定（符合规定不符合规定（ ） （ ） ） 食品产品名称9.7 整改措施的落实情况 符合规定不符合规定（ ） （ ） 召回向当地政府和监管部门报告召回处理 情况9.8 符合规定不符合规定（

13、） （ ） 从业批次和数量企业对直接接触食品人员健康管理的相10.1 关记录 符合规定不符合规定（ ） （ ） 人员企业对从业人员的食品质量安全知识培 训记录10.2 符合规定不符合规定（ ） （ ） 接受委托不安全项目委托加工合同11.1 符合规定不符合规定（ ） （ ）委托加工食品包装标识11.2 符合规定不符合规定（ ） （ ） 加工情况 对消产生的原因12.1 投诉者姓名及联系方式 符合规定不符合规定（ ） （ ） 食品名称12.2 符合规定不符合规定（ （） ） 费者 数量12.3 客户销售信息符合规定不符合规定（ ） （ ） 投诉生产批号12.4 生产日期/客户名称 符合规定不符合

14、规定（购进数量 （） ） 售出数量 召回数量 登记投诉质量问题12.5 符合规定不符合规定（ ） （ ） 企业采取的处理措施12.6 符合规定不符合规定（ （ ） ） 及处理 处理结果12.7 符合规定不符合规定（ ） （ ）收集风险监测及评收集与企业相关的风险监测与评估信息13.1 符合规定 不符合规定（ （ ） ） 估信息的 记录企业做出的反应13.2 符合规定不符合规定（ ） （ ） 企业处置企业制定的食品安全事故处置方案14.1 符合规定 不符合规定（ ） （ ） 食品安全 事故的企业定期检查各项食品安全防范措施的 落实情况14.2 符合规定不符合规定（ （ ） ） 情况14.3 企业

15、处置的食品安全事故处置记录符合规定 不符合规定（） ） 自查结论 整改措施 自查人员签名：召回产品处理情况 补救 无害化处理 年 日 月 向当地政府和监管部门报告 召回处理情况 不 安 全 食 品 召 回 及 处 置 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 不安全食品召回及处置记录 销毁 年 度 培 训 计 划 宿州市创新生态农业科技有限公司 （ ）年度培训计划 日期 参加培训人员 主持人 培训方式 培训内容 责任部门 主讲人备注 参加人 培训内容 编制： 日期： 审批： 日期： 学 习 培 训 记 录 宿州市创新生态农业科技有限公司 学习培训记录 时间地点 进 货 验 证 记 录 宿州市创新

16、生态农业科技有限公司 进货验证记录 产品名称 规格型号 供方名称 检验依据 进货数量 进货日期 验证方式 验证数量 验证结论 : 合格 不合格 验证人员: 复核人员: : 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 备注： 购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供1.采购验证材料附后。包括：货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。 进货验证记录 产品名称 注：附从业人员健康证明复印件一份 改进要求改进时限：备 规格型号 供方名称 检验依据 进货数量验证方式 进货日期验证数量 验证结论 : 合格 不合格 责任人： 注验证

17、人员: 复核人员: : 备注： 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 购货发票（收据）或合同2.供货商的营业执照复印件3.供1.采购验证材料附后。包括：货商的生产许可证（含明细）的复印件4.采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。 从 业 人 员 健 康 体 检 一 览 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 从业人员健康体检一览表 序性健康证号 有效期至 身份证号 从业岗位 姓名号 别 食 品 生 产 企 业 安 全 隐 患 自 查 登 记 表 宿州市创新生态农业科技有限公司 食品生产企业安全隐患自查登记表 日 年 月排查时间： 企业名称 （盖章） 地址 联系电话 食品生产许可证编号 隐患内容（包括存在的风险和可能造成的后果） 企业负责人签字： 企业排查人员签字： 出厂检验报告及检验原始记录：企业根据自己的产品按照产品标准及产品换（发）证实施细则的要求自行设计。