质量环境职业健康安全管理体系手册.docx
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质量环境职业健康安全管理体系手册
质量/环境/职业健康安全管理体系
手册
文件编号:
版本:
共页
编制:
审核:
批准:
日期:
目录
前言………………………………………………………………05
发布令………………………………………………………………07
任命管理者代表令……………………………………………………08
质量方针……………………………………………………………09
质量目标……………………………………………………………10
环境方针……………………………………………………………11
职业健康安全方针……………………………………………………12
职业健康安全目标……………………………………………………13
1范围……………………………………………………………13
1.1总则……………………………………………………………13
1.2应用……………………………………………………………13
2引用标准………………………………………………………14
3术语和定义………………………………………………………14
4质量/环境/职业健康安全管理体系……………………………15
4.1总要求……………………………………………………………15
4.2文件要求………………………………………………………15
4.2.1总则……………………………………………………………15
4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册…………………………16
4.2.3文件控制………………………………………………………16
4.2.4记录控制………………………………………………………17
4.3环境因素…………………………………………………………18
4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………………19
4.5目标、指标和管理方案…………………………………………22
4.6法律、法规及其他要求…………………………………………23
5管理职责…………………………………………………………25
5.1管理承诺…………………………………………………………25
5.2以顾客为关注焦点……………………………………………27
5.3质量/环境/职业健康安全方针…………………………………27
5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划……………………28
5.5职责、权限与沟通……………………………………………28
5.5.1职责和权限…………………………………………………28
5.5.2管理者代表…………………………………………………31
5.5.3信息交流与协商……………………………………………31
5.6管理评审………………………………………………………33
6资源管理………………………………………………………34
6.1资源提供………………………………………………………34
6.2人力资源………………………………………………………34
6.3基础设施………………………………………………………37
6.4工作环境…………………………………………………………38
7产品实现…………………………………………………………38
7.1产品实现的策划…………………………………………………38
7.2与顾客有关的过程………………………………………………39
7.3设计和开发(删减)…………………………………………41
7.4采购……………………………………………………………41
7.5生产和服务提供…………………………………………………43
7.5.1生产和服务提供的控制………………………………………43
7.5.2生产和服务提供过程的确认删减…………………………45
7.5.3标识和可追溯性………………………………………………45
7.5.4顾客财产删减……………………………………………46
7.5.5产品防护………………………………………………………46
7.6监视和测量装置的控制…………………………………………47
7.7运行控制…………………………………………………………49
7.8应急预案与响应…………………………………………………53
8测量分析和改进……………………………………………………55
8.1总则………………………………………………………………55
8.2监视和测量………………………………………………………56
8.2.1顾客满意………………………………………………………56
8.2.2内部审核………………………………………………………56
8.2.3过程监视和测量………………………………………………57
8.2.4产品的监视和测量……………………………………………58
8.2.5绩效测量和监测………………………………………………59
8.2.6环境监测和测量………………………………………………61
8.3不合格品控制……………………………………………………62
8.4数据分析…………………………………………………………63
8.5改进………………………………………………………………65
8.5.1持续改进………………………………………………………65
8.5.2事故、事件、不符合及纠正与预防措施……………………65
附表一三体系程序文件目录………………………………………69
附表二主要生产设备配置表………………………………………70
附表三主要生产库房配置表………………………………………71
附表四质量/环境/职业健康安全职能分配表……………………73
附图一第一条生产线工艺流程图…………………………………76
附图二第二条生产线工艺流程图…………………………………77
附图三产品实现过程及其主要支持过程流程图…………………78
附图四组织机构图…………………………………………………79
前言
企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则,先后组织实施并通过了产品质量、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。
产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核,质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核,环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核,计量管理体系于1992年通过认证审核。
质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进,促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强,厂产品质量控制能力进一步加强,环境进一步改善,职业健康安全绩效进一步提高,厂综合管理水平进一步提升,经济效益逐年提高。
为进一步提高贯标认证工作的质量,持续改进综合管理水平,促进企业健康快速发展,根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践,决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合,实行“三标一体”化管理,建立起一致性的管理模式,科学的调配资源,优化厂的管理结构,统筹开展具有共性的管理活动,提高管理效率,降低企业的管理成本。
我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册和程序文件,阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标,描述了管理体系结构及对产品、服务和有关活动的控制要求。
令
公司《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》(YS-Q/E/SSC-2006A),经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况,能指导本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。
经厂长办公会通过,决定正式发布,并于2006年1月1日起实施。
原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。
管理者代表任命令
为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行,根据工作需要,任命**为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表,并授予以下职权:
1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。
按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求,结合本厂实际,确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作;
2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识;
3、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核;协助厂长作好管理评审工作;
4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审批;
5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络;
6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况,并提出改进的需求和建议,为体系改进提供依据。
质量方针
积聚合力优化资源
科学管理完善体系
持续改进顾客满意
质量方针的含义:
积聚合力:
上下齐心协力,全员参与质量管理;包括内外部力量。
优化资源:
优化开采资源,优化品种结构,不断优化人力、物力、财力资源等。
科学管理:
采用科学手段、方法,不断提高企业管理水平。
完善体系:
不断完善质量管理体系,保持体系的符合性、适宜性、有效性。
持续改进:
我们承诺采用先进的管理和技术,积极推进技术进步和技术创新,持续改进生产质量、工作质量、服务质量。
顾客满意:
为顾客提供满意的产品和服务是的追求,不断增强顾客满意度是永远努力的方向。
质量目标
顾客满意度95%以上。
顾客意见处理率100%。
销售合同履约率100%。
环境方针
建设绿色企业,保护地球家园。
追求生态效益,守法控制超前。
提供优质产品,合理利用资源。
全员关注环境,综合持续发展。
环境方针的含义:
1、建设绿色企业,保护地球家园。
厂实施绿色经营战略,积极采用先进技术,不以牺牲环境为代价去发展经济,在把自己建设为环保绿色企业的同时,给社会提供绿色环保产品,以保护地球环境为己任;
2、追求生态效益,守法控制超前。
承诺:
模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。
综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣,变废为宝,实现生态效益。
强调源头控制,实现污染预防,美化厂区环境,保护地球生态。
3、提供优质产品,合理利用资源。
合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源,提高资源利用率和开采回采率。
推行清洁生产,从原材料采购,生产过程的控制,一直到产品的交付、使用,进行全过程的污染预防和污染治理。
4、全员关注环境,综合持续发展。
通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育,提高全员环保意识。
综合:
就是综合利用资源。
持续:
一是持续改进环境绩效,二是实现可持续发展。
职业健康安全方针
安全为天,预防为主,严格遵守职业健康安全法规。
精细管理,消除危害,确保全体员工的安全和健康。
以人为本,与时俱进,持续改进职业健康安全绩效。
1范围
1.1总则
本手册规定了本厂质量/环境/职业健康安全管理体系的要求,阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标,规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。
质量管理体系覆盖水泥生产、销售、服务全过程。
环境/职业健康安全管理体系覆盖水泥生产、服务、办公区域等生产及经营管理活动。
体系覆盖单位见附表《质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单位表》。
本手册适用于:
a.建立、实施并不断改进本厂质量/环境/职业健康安全管理体系;
b.证实本厂有能力稳定地提供满