铸造质量手册.docx
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铸造质量手册
昌邑市昌展铸业有限公司
质量手册
编号：
CZZY/QM-2012
编制：
审核：
批准：
生效日期：
受控状态：
受控编号：
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
实施日期：
2012/09/20
标题号
标题
与标准对应条款
页码
封面
1
2
颁布令
3
任命书
4
修改记录
5
0.1
公司简介
6
0.2
公司组织结构图
7
0.3
公司质量管理体系结构图
8
0.4
质量管理体系职责分配表
9
0.5
质量手册管理说明
11
1
范围
12
2
引用标准
12
3
术语定义
12
4.1
总要求
4.1
13
4.2
文件要求
4.2
14
5.1
管理承诺
5.1
17
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
17
5.3
质量方针
5.3
17
5.4
策划
5.4
18
5.5
职责、权限与沟通
5.5
19
5.6
管理评审
5.6
22
6.1
资源的提供
6.1
23
6.2
人力资源
6.2
23
6.3
基础设施
6.3
23
6.4
工作环境
6.4
23
7.1
产品实现的策划
7.1
25
7.2
与顾客有关的过程
7.2
25
7.3
设计和开发
7.3
26
7.4
采购
7.4
28
7.5
生产和服务提供
7.5
29
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
30
8.1
总则
8.1
32
8.2
监视和测量
8.2
32
8.3
不合格品控制
8.3
33
8.4
数据分析
8.4
34
8.5
改进
8.5
34
附件
程序文件清单
36
产品工艺流程图
37
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
颁布令
实施日期：
2012/09/20
依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》标准，结合本公司实际，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本《质量手册》是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
2012年09月20日
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
任命书
实施日期：
2012/09/20
为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1．确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；
3．在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
4．就质量管理体系有关事宜的对内、外联络。
总经理：
2012年09月20日
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
质量手册修改记录
实施日期：
2012/09/20
章节号
修改内容摘要
修改日期
修改人
审核
批准
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0．1公司简介
实施日期：
2012/09/20
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0．2公司组织机构图
实施日期：
2012/09/20
CZZY
质量手册
编码CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0．3公司质量管理体系结构图
实施日期：
2012/09/20
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0.4质量管理体系职责分配表
实施日期：
2012/09/20
质量过程及活动
领导层
办公室
质量部
生产部
车间
财务部
4.0质量管理体系
4.1总要求
★
☆
☆
☆
☆
☆
4.2文件要求
4.2.1总则
★
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.2质量手册
☆
★
☆
☆
☆
☆
4.2.3文件控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
4.2.4记录控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
5.0管理职责
5.1管理承诺
★
5.2以顾客为关注焦点
★
★
☆
☆
☆
☆
5.3质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.4策划
5.4.1质量目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.4.2质量管理体系策划
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
★
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.2管理者代表
★
5.5.3内部沟通
☆
★
☆
☆
☆
☆
5.6管理评审
★
★
☆
☆
☆
☆
6.0资源管理
6.1资源提供
★
☆
☆
☆
☆
☆
6.2人力资源
☆
★
☆
☆
☆
☆
6.3基础设施
☆
☆
☆
★
☆
☆
6.4工作环境
☆
☆
☆
★
☆
☆
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0.4质量管理体系职责分配表
实施日期：
2012/09/20
质量过程及活动
领导层
办公室
质量部
生产部
车间
财务部
7.0产品实现
7.1产品实现的策划
☆
☆
☆
★
☆
☆
7.2与顾客有关的过程
☆
★
☆
☆
☆
☆
7.4.1采购过程
☆
☆
☆
☆
☆
★
7.4.2采购信息
☆
☆
☆
☆
☆
★
7.4.3采购产品的验证
☆
☆
★
☆
☆
☆
7.5生产和服务提供
7.5.1生产服务提供控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
7.5.2生产服务提供过程确认
☆
☆
☆
★
☆
☆
7.5.3标识和可追溯性
☆
☆
★
☆
☆
☆
7.5.4顾客财产
☆
★
☆
☆
☆
☆
7.5.5产品防护
☆
☆
☆
☆
★
★
7.6监视和测量设备的控制
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.0测量、分析和改进
8.1总则
★
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.2.2内部审核
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.2.3过程的监视和测量
☆
★
★
☆
☆
☆
8.2.4产品的监视和测量
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.3不合格品控制
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.4数据分析
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.5.1持续改进
☆
☆
★
☆
☆
☆
8.5.2纠正措施
☆
★
★
☆
☆
☆
8.5.3预防措施
☆
★
★
☆
☆
☆
注：
★表示主管部门☆表示相关部门
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
0.5质量手册管理说明
实施日期：
2012/09/20
0.5.1本手册是依据ISO9001:
2008标准和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。
全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。
0.5.2生效：
本质量手册自实施之日起生效。
0.5.3版本/修改状态：
A/0
0.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。
受控本封面的“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。
A受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。
B本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。
0.5.4发放：
0.5.4.1发放范围：
本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。
0.5.4.2发放手续：
领用手册的部门和个人均需登记、签字。
0.5.5修改规定
0.5.5.1本手册的更改由管理者代表提出方案报总经理批准后，由办公室调整。
0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：
●公司内质量职能机构有较大变动时；
●管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；
●发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；
●作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；
●纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。
0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。
0.5.6手册持有者的责任：
0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求;
0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；
0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
1.范围
实施日期：
2012/09/20
1.1总则
本《质量手册》依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。
a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；
b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；
c）本《质量手册》适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求。
1.2适用的产品范围
适用于本公司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件的生产和服务。
1.3删减说明
本公司采用ISO9001：
2008质量管理体系标准，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。
2．引用标准
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
3．术语和定义
本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和
术语》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中的术语和定义。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实施日期：
2012/09/20
4.1总要求
总经理授权管理者代表按GB/T19001—2008idtISO9001:
2008标准的要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划：
a）系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：
图1以过程为基础的质量管理体系模式
公司质量管理体系所需的四大过程为：
管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进的思想。
管理职责过程可分为：
方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。
资源管理过程可分为：
人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实施日期：
2012/09/20
产品实现过程可分为：
产品实现的策划→顾客要求的识别与评审→采购→（外协）生产→产品交付→服务等子过程。
测量、分析和改进过程也可分为：
顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。
支持过程有：
标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。
b）在4.1.a）中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。
c）制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
d）通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制；
e）通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。
f）根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
管理者代表通过按ISO9001:
2008标准建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。
g）公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如：
外协加工、监视和测量设备的校准等）纳入控制范围，明确其控制的内容和方法。
公司的外包过程主要有：
产品的酸洗磷化、监视和测量设备的委外校准。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实施日期：
2012/09/20
a）形成文件的质量方针和质量目标；
b）质量手册；
c）GB/T19001:
2008标准所要求的形成文件的程序；
d）为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）；
e）GB/T19001:
2008标准所要求的质量记录。
文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。
本公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成（如下图）：
质量管理体系文件结构及其关系
4.2.2质量手册
本公司的质量手册由管理者代表主体负责，组织相关部门共同参与，根据ISO9001：
2008标准及本公司的实际运作需要编制，总经理批准后予以发放实施。
质量手册的内容主要包括：
a）质量方针和质量目标；
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
4.质量管理体系
实施日期：
2012/09/20
b）组织机构和部门职责描述；
c）质量管理体系的范围，对ISO9001：
2008标准删减的具体内容和理由说明；
d）对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；
e）质量管理体系过程及其相互关系的描述；
f）有关质量手册控制与管理的规定等。
4.2.3文件控制
本公司将编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准等，以确保：
a）文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜；
b）由管理者代表组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准；
c）办公室编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；
d）办公室根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；
e）各部门/人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；
f）确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；
g）所有失效/作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存，以防止非预期使用。
4.2.4质量记录控制
本公司将编制《质量记录控制程序》以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据；
4.3相关文件
4.3.1文件控制程序
4.3.2质量记录控制程序
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实施日期：
2012/09/20
5.1管理承诺
为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：
a）通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性。
b）制定并发布质量方针和质量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目标的实现。
c）适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
d）通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各质量活动得到适宜的资源。
5.2以顾客为关注焦点
为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施：
a）将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。
b）明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求和期望。
c）在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。
d）定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。
5.3质量方针
公司的质量方针是：
实施诚信经营，履行质量标准，满足顾客要求，追求卓越绩效。
为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施：
a）通过管理评审，检查质量方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按《管理评审控制程序》的要求）。
b）根据质量方针制定公司质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实现情况。
c）通过质量会议及其他方式，加深员工对质量方针的认识、理解与沟通。
d）质量方针由总经理制定和修改。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实施日期：
2012/09/20
5.4策划
5.4.1质量目标：
本公司建立总的质量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的质量目标，质量目标应量化可测，体现公司的质量要求，包括满足产品要求所需的内容。
本公司质量目标是：
产品一次性交付合格率不低于98%；
顾客满意度不低于96%，以后三年内每年递增0.5%。
各部门分质量目标是：
a）办公室：
体系文件和记录受控率100%；培训合格率100%；
合同履约率100%；顾客意见24小时内答复；
1次/年测定顾客满意度，顾客满意度不低于96%。
b）财务部：
主要原材料指标合格率100%；对主要供方每年评审一次。
d）生产部
产品一次性交验合格率98%；设备完好率95%；
安全操作规程和工艺技术文件配套完善率100%。
e）质量部
检验准确率100%；监视和测量设备按期鉴定率100%。
5.4.2质量管理体系策划
总经理根据质量方针和目标的要求对所需的各项活动和资源进行识别和策划，包括：
a）质量管理体系的过程——主要以质量管理体系文件体现（包括删减的说明）。
b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。
c）质量管理体系的持续改进按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求进行。
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实施日期：
2012/09/20
d）公司质量管理体系的过程（参见4.1章）。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
总经理应根据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进质量管理体系的有效性。
各部门质量职责：
总经理
●负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标；
●负责主持文件发布及管理评审；
●负责组织机构及部门职责的确定；
●负责公司运行所需资源的确定与配备；
●书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限；
●负责合同的审批；
●负责供应商评定结果的审批；
●负责质量手册及其更改、换版的批准；
●负责确定部门岗位的入职要求，培训计划的审批；
●全面负责本公司的产品及服务质量；
●其它质量有关的管理工作。
管理者代表
●管理者代表职责见《任命书》中的管代职责。
办公室
●负责文件和资料的控制与管理；
●负责质量记录的控制与管理；
●负责管理评审的组织开展与协调；
●负责组织编制质量手册、程序文件等，组织对现有体系文件的定期评审；
CZZY
质量手册
编码：
CZZY/QM-2012
修订状态：
0
版本：
A
昌展铸业
5.管理职责
实施日期：
2012/09/20
●负责内部质量体系年度审核计划的制定；
●负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；
●负责培训计划的制定、组织实施与考核；
●负责协助组织纠正预防和改进措施的执行与跟踪验证；
●负责市场调研和公司业务的开拓；
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