铸造质量手册.docx

1、铸造质量手册昌邑市昌展铸业有限公司质 量 手 册 编号：CZZY/QM-2012 编制： 审核： 批准： 生效日期： 受控状态： 受控编号： CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业实施日期：2012/09/20标题号标题与标准对应条款页码封面12颁布令3任命书4修改记录50.1公司简介60.2公司组织结构图70.3公司质量管理体系结构图80.4质量管理体系职责分配表90.5质量手册管理说明111范围122引用标准123术语定义124.1总要求4.1134.2文件要求4.2145.1管理承诺5.1175.2以顾客为关注焦点5.2175.3质量方针5.31

2、75.4策划5.4185.5职责、权限与沟通5.5195.6管理评审5.6226.1资源的提供6.1236.2人力资源6.2236.3基础设施6.3236.4工作环境6.4237.1产品实现的策划7.1257.2与顾客有关的过程7.2257.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5生产和服务提供7.5297.6监视和测量设备的控制7.6308.1总则8.1328.2监视和测量8.2328.3不合格品控制8.3338.4数据分析8.4348.5改进8.534附件程序文件清单36产品工艺流程图37CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业颁 布 令实施

3、日期：2012/09/20依据GB/T19001-2008质量管理体系要求标准，结合本公司实际， 编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本质量手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总 经 理： 2012年09月20日CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业任 命 书实施日期：2012/09/20 为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2

4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；3在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜的对内、外联络。 总经理： 2012年09月20日CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业质量手册修改记录实施日期：2012/09/20章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业01公司简介实施日期：2012/09/20 CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业02公司组织机构图实施日期：2012/09/20CZZY质 量 手

5、册编码CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业03公司质量管理体系结构图实施日期：2012/09/20CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5 职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.

6、3内部沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质量过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供控制7.5.2生产服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8.1总则 8.2监

7、视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示主管部门 表示相关部门CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.5质量手册管理说明实施日期：2012/09/200.5.1 本手册是依据ISO9001:2008标准和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，

8、严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2 生效：本质量手册自实施之日起生效。0.5.3 版本/修改状态： A/00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面的“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A 受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B 本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4 发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5 修改规定0.

9、5.5.1本手册的更改由管理者代表提出方案报总经理批准后，由办公室调整。0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：公司内质量职能机构有较大变动时；管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6 手册持有者的责任：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求;0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私

10、自外赠。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业1.范围实施日期：2012/09/201.1总则本质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本质量手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008质量管理体系要求标准要求。1.2适用的产

11、品范围 适用于本公司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件的生产和服务。1.3删减说明本公司采用ISO9001：2008质量管理体系标准，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。2引用标准GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语3术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语和GB/T19001-2008质量管理体系要求中的术语和定义。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/204.1 总要求总经理授权管理者代表按

12、GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008标准的要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划： a)系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：图1 以过程为基础的质量管理体系模式公司质量管理体系所需的四大过程为：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进的思想。管理职责过程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。

13、CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20产品实现过程可分为：产品实现的策划顾客要求的识别与评审采购(外协)生产产品交付服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。 b)在4.1.a)中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。 c)制定必要的体系文件（手册、

14、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d)通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制； e)通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。 f)根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。管理者代表通过按ISO 9001:2008标准建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。g)公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如：外协加工、监视和测量设备的校准等）纳

15、入控制范围，明确其控制的内容和方法。公司的外包过程主要有：产品的酸洗磷化、监视和测量设备的委外校准。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20 a)形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； c)GB/T19001:2008标准所要求的形成文件的程序； d)为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）； e)GB/T19001:2008标准所要求的质量记录

16、。文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成(如下图)：质量管理体系文件结构及其关系4.2.2 质量手册本公司的质量手册由管理者代表主体负责，组织相关部门共同参与，根据ISO9001：2008标准及本公司的实际运作需要编制，总经理批准后予以发放实施。质量手册的内容主要包括：a)质量方针和质量目标；CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20b)组织机构和部门职责描述；c)质量管理体系的范围，对ISO9001：2008标准删减的具体内容和理由说明；d)对质

17、量管理体系程序文件的概括说明或引用；e)质量管理体系过程及其相互关系的描述；f)有关质量手册控制与管理的规定等。4.2.3 文件控制本公司将编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准等，以确保：a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜； b)由管理者代表组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准；c)办公室编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d)办公室根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理

18、体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e)各部门/人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；f)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g)所有失效/作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存，以防止非预期使用。4.2.4 质量记录控制本公司将编制质量记录控制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据；4.3 相关文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 质量记录控制程

19、序CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/205.1 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：a)通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性。b)制定并发布质量方针和质量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目标的实现。c)适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 d)通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各质量活动得到适宜的资源。5.2 以顾客为关注焦点 为确保顾客的需求和期望得

20、到确定和满足，总经理采取如下措施：a)将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。b)明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求和期望。c)在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。d)定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。5.3 质量方针公司的质量方针是： 实施诚信经营，履行质量标准，满足顾客要求，追求卓越绩效。 为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施： a）通过管理评审，检查质量方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（

21、按管理评审控制程序的要求）。 b）根据质量方针制定公司质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实现情况。 c）通过质量会议及其他方式，加深员工对质量方针的认识、理解与沟通。d）质量方针由总经理制定和修改。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/205.4 策划5.4.1质量目标： 本公司建立总的质量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的质量目标，质量目标应量化可测，体现公司的质量要求，包括满足产品要求所需的内容。本公司质量目标是：产品一次性交付合格率不低于98%；顾客满意度不低于96%

22、，以后三年内每年递增0.5%。各部门分质量目标是：a)办公室：体系文件和记录受控率100%； 培训合格率100%；合同履约率100%；顾客意见24小时内答复；1次/年测定顾客满意度，顾客满意度不低于96%。b)财务部： 主要原材料指标合格率100%；对主要供方每年评审一次。d)生产部产品一次性交验合格率98%；设备完好率95%；安全操作规程和工艺技术文件配套完善率100%。 e)质量部 检验准确率100%； 监视和测量设备按期鉴定率100%。5.4.2质量管理体系策划总经理根据质量方针和目标的要求对所需的各项活动和资源进行识别和策划，包括：a）质量管理体系的过程主要以质量管理体系文件体现（包括

23、删减的说明）。b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。c）质量管理体系的持续改进按内部审核控制程序、管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序的要求进行。CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20d）公司质量管理体系的过程（参见4.1章）。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理应根据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进质量管理体系

24、的有效性。各部门质量职责：总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标；负责主持文件发布及管理评审；负责组织机构及部门职责的确定；负责公司运行所需资源的确定与配备；书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限；负责合同的审批；负责供应商评定结果的审批；负责质量手册及其更改、换版的批准；负责确定部门岗位的入职要求，培训计划的审批；全面负责本公司的产品及服务质量；其它质量有关的管理工作。管理者代表管理者代表职责见任命书中的管代职责。办公室负责文件和资料的控制与管理；负责质量记录的控制与管理；负责管理评审的组织开展与协调；负责组织编制质量手册、程序文件等，组织对现有体系文件的定期评审；CZZY质 量 手 册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20负责内部质量体系年度审核计划的制定；负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；负责培训计划的制定、组织实施与考核；负责协助组织纠正预防和改进措施的执行与跟踪验证；负责市场调研和公司业务的开拓；