0501管理评审控制程序.docx
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0501管理评审控制程序
兰州通用机器制造有限公司企业标准
Q/LT.CW.05.01—2009质量管理体系程序文件第三版
受控
非受控
编号
●
管理评审控制程序
2009－07－30发布2009－07－30实施
兰州通用机器制造有限公司
Q/LT.CW.05.01—2009管理评审控制程序
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1.目的
对质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系的改进的机会和变更的需求，包括对质量方针和质量目标是否需要修改和变更。
2.适用范围
本程序规定了对管理评审的时机、方式、输入、内容、输出、验证等管理要求。
本程序适用于公司/分厂的管理评审。
3.职责
3.1总经理
a.主持管理评审策划、实施；
b.批准管理评审计划和报告。
3.2管理者代表
a.向总经理报告质量管理体系运行情况，评价质量管理体系和质量方针的持续适宜性、充分性和有效性；
b.审核管理评审输入资料、输出报告。
3.3总师办
a.编制年度《管理评审计划》；
b.组织、记录管理评审会议，整理、发布评审输出报告或纪要；
c.提出责任范围内的管理评审输入；
d.对管理评审后的改进、纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4质量管理体系体系各部门
a.提出责任范围内的管理评审输入；
b.实施管理评审输出有关的纠正和预防措施。
4.工作程序和规定
4.1管理评审时机
4.1.1管理评审是评价质量管理管理体系持续的适宜性、充分性和有效性并评价质量方针、目标的适宜性，以便为体系和产品提供改进机会和达
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到增强顾客满意之目的。
4.1.2公司质量管理体系每年至少应进行一次管理评审，间隔时间不超过12个月；需要时，由总经理决定增加评审频次；
4.1.3当发生以下情况，应增加管理评审次数。
a.公司组织机构发生重大变化；
b.产品发生重大质量事故或连续发生同类较大质量事故。
c.国家/国际质量管理体系标准有重大变化；
d.国家经济方针、政策发生重大变化；
e.市场需求或公司产品结构发生重大变化；
f.当年度公司的质量方针、质量目标发生调整时；
g.当顾客有要求时；
h.在第三方审核前进行管理评审。
4.2评审方式
4.2.1管理评审以会议的方式进行。
会议由总师办组织，总经理主持。
4.2.2参加评审的人员应包括公司最高管理层、职能部门/分厂负责人、以及总经理认为需要参加的人员。
4.2.3参加评审的人员应在《会议签到表》上签到。
4.3评审准备
4.3.1总师办编制《管理评审计划》，管理者代表审核，总经理批准。
《管理评审计划》应包括：
a.评审时间；
b.评审目的；
c.评审依据；
d.评审范围及主要内容；
e.参加评审部门和人员。
4.3.2总师办至少应提前十天向参加评审的人员发放《管理评审计划》，以便有关部门/分厂准备评审输入资料。
4.3.3各有关部门/分厂应按“评审输入”的内容要求准备评审资料和数
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据，交管理者代表确认，以便对有关情况进行沟通。
评审资料和数据应提交一份给总师办保存。
4.4评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
（1）审核结果（报告）；
（2）顾客反馈；
（3）过程的业绩和产品的符合性；
（4）预防措施和纠正措施状况；
（5）以往管理评审的跟踪措施；
（6）可能影响质量管理体系的变更；
（7）API规范Q1版中要求的评审项目；
（8）改进的建议；
*（9）军工产品重要的质量问题归零情况；
*（10）与军工产品质量有关的财务数据。
管理评审的输入应以书面形式由以下部门/分厂分别提供：
4.4.1人力资源部
a.部门质量目标的完成情况，公司人员的满足性、教育培训完成情况及新的培训需求;
b.纠正预防措施，持续改进及合理化建议。
4.4.2总师办
a.质量方针的持续适宜性；
b.质量目标的完成情况、未完成的分析和改进措施；
c.体系运行情况和改进措施；
d.审核结果（包括内审及第一、二方审核）；
e.标准的变化、对体系运行情况和改进措施；
f.纠正和预防措施的实施情况；
g.以往管理评审结果的跟踪；
h.持续改进及合理化建议。
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4.4.3市场营销部
a.部门质量目标的完成情况；
b.顾客满意度及市场信息；
c.纠正预防措施；
d.持续改进及合理化建议。
4.4.4研究所
a.部门质量目标的完成情况；
b.产品实现、产品设计开发及产品标准的采集和使用；
c.产品符合性、分析和改进措施；
d.纠正预防措施；
e.持续改进及合理化建议。
4.4.5质量检查部
a.部门质量目标的完成情况；
b.产品质量的符合性及分析和改进措施的建议；
c.检验/试验/计量仪器或测量设备的符合性；
d.纠正预防措施；
e.持续改进及合理化建议。
4.4.6体系各分厂
a.部门质量目标的完成情况；
b.生产进度和计划的完成情况、硬件资源的满足性、外协供方产品
的符合性；
c.采购供方及外包（外协）产品的符合性；
d.合格供方名录的适用性；
e.生产设备、环境管理对生产需求以及产品的符合性；
f.纠正预防措施；
g.持续改进及合理化建议。
4.4.7采购部
a.部门质量目标的完成情况；
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b.采购供方产品符合性；
c.合格供方名录的适用性；
d.纠正预防措施；
e.持续改进及合理化建议。
4.5管理评审输出
4.5.1根据管理评审会议的记录，整理为《管理评审报告》。
《管理评审报告》应包括以下方面和措施：
a.对现有质量管理体系、质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施；
b.对现有产品符合要求的评价和改进措施；
c.资源（包括硬件、软件和人员）和教育培训需求等；
d.改进措施实施的责任部门/分厂、责任人和预期的完成日期。
4.5.2管理评审会议结束后，管理者代表编写《管理评审报告》，总经理批准。
评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6纠正和预防措施的实施和验证
4.6.1总师办按《纠正措施控制程序》的规定和要求，对“评审报告”中涉及的纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证，并在规定日期内，如实填写《管理评审纠正、预防措施验证报告》，经管理者代表确认后，向总经理报告。
“验证报告”的内容包括：
跟踪和验证结论、验证人签字和日期。
4.6.2总经理根据“验证报告”的未完成项做出进一步决定。
在“验证报告”的适当位置或另文做出记录。
4.6.3评审结果引起的任何文件更改应按《文件控制程序》执行。
5记录
LT/QR.05.01-01—2009《管理评审计划》
LT/QR.05.01-02—2009《会议签到表》
LT/QR.05.01-03—2009《管理评审纠正、预防措施验证报告》
LT/QR.05.01-04—2009《管理评审报告》
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“管理评审会议记录”
“管理评审输入资料”
提出单位：
总师办
起草单位：
总师办
修改单位：
总师办
起草人：
刘本初
修改人：
彭河
审核人：
金胜钰
批准：
王天才
LT/QR.05.01-01—2009管理评审计划
公司质量管理体系有关单位：
公司将于近期召开管理评审会，请你们根据公司程序文件《管理评审控制程序》的要求准备好评审的输入资料。
该评审输入资料应经管理者代表的确认，然后提交给总师办一份存档。
现将评审计划发布如下：
评审目的
全面评审□质量管理体的持续适宜性、充分性和有效性
专题评审□专题名称：
评审依据
公司质量手册
主持人：
会议日期：
年月日
会议地点：
参加人员
总经理、总工程师、管理者代表
各部部长、各分厂经理
特邀人员：
准备评审输入资料
（内容见《管理评审控制程序》）
总师办□
市场营销部□
人力资源部□
质量检查部□
研究所□
采购部□
体系各分厂□
评审输入资料的提交日期
（经管代确认后的正式文件）
编制
审核
批准
日期
日期
日期
注：
在适宜的“□”内画“√”。
LT/QR.05.01-02—2009会议签到表
会议主题：
会议日期/时间：
年 月 日 时 分
姓名
部门
岗位
姓名
部门
岗位
LT/QR.05.01-03—2009管理评审纠正、预防措施验证报告编号：
根据 年 月 日第 号会议纪要要求有关部门采取的纠正和预防措施，我们已完成了跟踪验证，现将验证结果报告如下。
验证人：
验证部门负责人：
报告日期：
年 月 日
序号
原纠正、预防措施条款号
或简述措施内容
责任
部门
验证结果
划（√或×）
未完成项目的处理
已完成
未完成
未完成的理由
进一步措施建议
LT/QR.05.01-04—2009管理评审报告 编号：
评审会议时间/地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
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