0501管理评审控制程序.docx

1、0501管理评审控制程序 兰州通用机器制造有限公司企业标准 Q/LT.CW.05.012009质量管理体系程序文件 第三版受控非受控编号管理评审控制程序20090730发布 20090730实施兰州通用机器制造有限公司Q/LT.CW.05.012009 管理评审控制程序第 1 页 / 共 6 页1.目的 对质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系的改进的机会和变更的需求，包括对质量方针和质量目标是否需要修改和变更。2.适用范围 本程序规定了对管理评审的时机、方式、输入、内容、输出、验证等管理要求。 本程序适用于公司/分厂的管理评审。3.职责3.1总

2、经理 a.主持管理评审策划、实施； b.批准管理评审计划和报告。3.2管理者代表 a.向总经理报告质量管理体系运行情况，评价质量管理体系和质量方针的持续适宜性、充分性和有效性； b.审核管理评审输入资料、输出报告。3.3总师办 a.编制年度管理评审计划； b.组织、记录管理评审会议，整理、发布评审输出报告或纪要； c.提出责任范围内的管理评审输入；d.对管理评审后的改进、纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4质量管理体系体系各部门 a.提出责任范围内的管理评审输入； b.实施管理评审输出有关的纠正和预防措施。4.工作程序和规定4.1管理评审时机4.1.1管理评审是评价质量管理管理体系持续的适宜性

3、、充分性和有效性并评价质量方针、目标的适宜性，以便为体系和产品提供改进机会和达Q/LT.CW.05.012009 管理评审控制程序第 2 页 / 共 6 页到增强顾客满意之目的。4.1.2公司质量管理体系每年至少应进行一次管理评审，间隔时间不超过12个月；需要时，由总经理决定增加评审频次；4.1.3当发生以下情况，应增加管理评审次数。 a.公司组织机构发生重大变化； b.产品发生重大质量事故或连续发生同类较大质量事故。 c.国家/国际质量管理体系标准有重大变化； d.国家经济方针、政策发生重大变化；e.市场需求或公司产品结构发生重大变化；f.当年度公司的质量方针、质量目标发生调整时；g.当顾客

4、有要求时；h.在第三方审核前进行管理评审。4.2评审方式4.2.1管理评审以会议的方式进行。会议由总师办组织，总经理主持。4.2.2参加评审的人员应包括公司最高管理层、职能部门/分厂负责人、以及总经理认为需要参加的人员。4.2.3参加评审的人员应在会议签到表上签到。4.3评审准备4.3.1总师办编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划应包括： a.评审时间； b.评审目的； c.评审依据； d.评审范围及主要内容； e.参加评审部门和人员。4.3.2总师办至少应提前十天向参加评审的人员发放管理评审计划，以便有关部门/分厂准备评审输入资料。4.3.3各有关部门/分厂应按“评审输

5、入”的内容要求准备评审资料和数Q/LT.CW.05.012009 管理评审控制程序第 3 页 / 共 6 页据，交管理者代表确认，以便对有关情况进行沟通。评审资料和数据应提交一份给总师办保存。4.4评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： （1）审核结果（报告）； （2）顾客反馈； （3）过程的业绩和产品的符合性； （4）预防措施和纠正措施状况； （5）以往管理评审的跟踪措施； （6）可能影响质量管理体系的变更； （7）API规范Q1版中要求的评审项目； （8）改进的建议；*（9）军工产品重要的质量问题归零情况；*（10）与军工产品质量有关的财务数据。 管理评审的输入应以书面形式由以下部

6、门/分厂分别提供：4.4.1人力资源部 a.部门质量目标的完成情况，公司人员的满足性、教育培训完成情况及新的培训需求; b.纠正预防措施，持续改进及合理化建议。4.4.2总师办 a.质量方针的持续适宜性； b.质量目标的完成情况、未完成的分析和改进措施； c.体系运行情况和改进措施； d.审核结果（包括内审及第一、二方审核）； e.标准的变化、对体系运行情况和改进措施； f.纠正和预防措施的实施情况； g.以往管理评审结果的跟踪； h.持续改进及合理化建议。Q/LT.CW.05.012009 管理评审控制程序第 4 页 / 共 6 页4.4.3市场营销部 a.部门质量目标的完成情况； b.顾客

7、满意度及市场信息； c.纠正预防措施； d.持续改进及合理化建议。4.4.4研究所 a.部门质量目标的完成情况； b.产品实现、产品设计开发及产品标准的采集和使用； c.产品符合性、分析和改进措施； d.纠正预防措施； e.持续改进及合理化建议。4.4.5质量检查部 a.部门质量目标的完成情况； b.产品质量的符合性及分析和改进措施的建议； c.检验/试验/计量仪器或测量设备的符合性； d.纠正预防措施； e.持续改进及合理化建议。4.4.6体系各分厂 a.部门质量目标的完成情况； b.生产进度和计划的完成情况、硬件资源的满足性、外协供方产品的符合性； c.采购供方及外包（外协）产品的符合性；

8、 d.合格供方名录的适用性； e.生产设备、环境管理对生产需求以及产品的符合性； f.纠正预防措施； g.持续改进及合理化建议。4.4.7采购部 a.部门质量目标的完成情况； Q/LT.CW.05.012009 管理评审控制程序第 5 页 / 共 6 页 b.采购供方产品符合性； c.合格供方名录的适用性； d.纠正预防措施； e.持续改进及合理化建议。4.5管理评审输出4.5.1根据管理评审会议的记录，整理为管理评审报告。 管理评审报告应包括以下方面和措施： a.对现有质量管理体系、质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施； b.对现有产品符合要求的评价和改进措施； c.

9、资源（包括硬件、软件和人员）和教育培训需求等； d.改进措施实施的责任部门/分厂、责任人和预期的完成日期。4.5.2管理评审会议结束后，管理者代表编写管理评审报告，总经理批准。评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6纠正和预防措施的实施和验证4.6.1总师办按纠正措施控制程序的规定和要求，对“评审报告”中涉及的纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证，并在规定日期内，如实填写管理评审纠正、预防措施验证报告，经管理者代表确认后，向总经理报告。“验证报告”的内容包括：跟踪和验证结论、验证人签字和日期。4.6.2总经理根据“验证报告”的未完成项做出进一步决定。在“验证报告”的适当位置或另文做出记录

10、。4.6.3评审结果引起的任何文件更改应按文件控制程序执行。5记录 LT/QR.05.01-012009管理评审计划 LT/QR.05.01-022009会议签到表 LT/QR.05.01-032009管理评审纠正、预防措施验证报告 LT/QR.05.01-042009管理评审报告Q/LT.CW.05.012009 管理评审控制程序第 6 页 / 共 6 页 “管理评审会议记录” “管理评审输入资料” 提出单位：总师办起草单位：总师办修改单位：总师办起 草 人：刘本初修 改 人：彭 河审 核 人：金胜钰批 准：王天才LT/QR.05.01-012009 管理评审计划 公司质量管理体系有关单位：

11、 公司将于近期召开管理评审会，请你们根据公司程序文件管理评审控制程序的要求准备好评审的输入资料。该评审输入资料应经管理者代表的确认，然后提交给总师办一份存档。 现将评审计划发布如下：评审目的全面评审 质量管理体的持续适宜性、充分性和有效性专题评审 专题名称：评审依据公司质量手册主持人：会议日期： 年 月 日 会议地点：参加人员总经理、总工程师、管理者代表各部部长、各分厂经理特邀人员：准备评审输入资料（内容见管理评审控制程序）总 师 办 市场营销部 人力资源部 质量检查部 研 究 所 采 购 部 体系各分厂 评审输入资料的提交日期（经管代确认后的正式文件）编 制审 核批 准日 期日 期日 期注：

12、在适宜的“”内画“”。LT/QR.05.01-022009 会议签到表 会议主题：会议日期/时间：年月日时分姓名部门岗位姓名部门岗位LT/QR.05.01-032009 管理评审纠正、预防措施验证报告 编号：根据年月日第号会议纪要要求有关部门采取的纠正和预防措施，我们已完成了跟踪验证，现将验证结果报告如下。 验证人：验证部门负责人：报告日期：年月日序号原纠正、预防措施条款号或简述措施内容责任部门验证结果划（ 或 ）未完成项目的处理已完成未完成未完成的理由进一步措施建议LT/QR.05.01-042009 管理评审报告 编号：评审会议时间/地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准：日期：