总务处各项管理规章制度.docx

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总务处各项管理规章制度

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总务处各项管理规章制度

一、总务处主任岗位职责

二、总务处干事岗位职责

三、学校门卫保安岗位职责

四、学校固定资产管理制度

五、物资采购管理制度

六、学校物业管理方案

七、保管员岗位职责

八、公物赔偿制度

九、低值易耗品管理制度

十、财务室安全管理制度

总务处主任工作职责

总务处主任在主管副校长、校长的领导下，要增强服务意识，不断提高业务水平，坚持勤俭办学的原则，管好学校的财和物，服务好师生的生活，保证物资供应，为教育教学服务。

1、负责制定总务处工作计划和学校校舍、校园等基础建设的长、短期规划。

2、领导总务人员搞好教学用品、办公用品的采购、保管和供应工作。

做好新生入学，毕业生离校等方面的后勤安排工作。

3、搞好校产管理工作。

对学校财产定期清点，每学期核查，做到有物有账，帐物相符；负责全校固定资产、实习实训设备的登记、分配工作；建立健全校产的购买、登记、保管、使用、修缮、赔偿、核销等制度；负责督促师生爱护校产和执行校产管理制度

4、协同财务室管好财物，杜绝浪费，做好学校经费的预算和使用，定期向校长报告预算执行情况，合理使用各项经费，定期公布账目。

5、搞好校容、校貌和学校环境卫生工作，有计划绿化学校环境，开辟和管理好学校的花坛、草坪，美化环境，改善办学条件。

6、管理、监督好学校物业公司工作，努力提高物业服务质量，并配合安监办搞好学校的保卫工作，预防意外事故的发生。

7、保障学校用水、用电、燃气、余热、通信和网络等的正常使用。

8、与办公室、工会配合共同做好教职工的福利工作。

9、加强对总务部门职工的思想、政治教育，端正服务态度，关心他们的业务进修和技术的提高，做到人尽其才，才尽其用。

10、定期召开总务处工作会议，交流工作情况，总结工作经验，安排各阶段工作。

加强对总务部门工作人员的要求和考核，要奖罚严明。

11、完成好校长交办的其它临时性工作。

总务处干事岗位职责

一、熟悉本职业务，工作认真负责，任劳任怨，有一定的组织管理能力，协助总务主任做好后勤各项工作。

二、在总务主任领导下，负责总务处内部管理工作，做好总务处各项工作的上传下达工作。

    三、协调物业公司负责学校的安全、保卫工作,检查门卫保安履行门禁制度情况。

负责校园清洁卫生的检查工作，监督物业公司搞好环境卫生，出现问题及时向领导汇报。

    四、协助总务主任做好校产的采买、登记、统计、发放及管理等工作。

建立和完善学校资产账簿，做到帐物相符。

    五、协助总务主任对一些重要工作进行督促落实。

    六、经常巡视校园，对水、电、暖管线等进行日常检查，发现问题及时通知有关人员处理，遇有困难，向领导汇报，研究解决办法。

    七、具体负责办公室、教室、教师办公桌椅、学生桌凳的安排。

对自然损坏的办公用品、基础设施及时进行维修。

对人为损坏和丢失的校产追究相关人员赔偿责任。

八、强化后勤管理意识，对库存备用物资认真盘点，真正做到物尽其用，杜绝浪费，搞好每学期期末的验收。

    九、坚守工作岗位，负责总务处的值班工作，热情接待外来工作人员或来访人员。

    十、按时进行水电表的统计，及时完成学校水、电费、电话费等费用的缴纳工作，保证学校正常教学秩序。

十一、完成领导交办的其它工作。

学校门卫保安岗位职责

学校门卫保安负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，为此特定如下职责：

一、站岗制度

1、门卫人员肩负学校安全保卫重任，要有高度的责任感，准时上岗，不得擅自离岗。

学生上学、放学期间要在门口站立。

2、按规定着装（装备）站岗，衣领、扣子、徽章、腰带、帽子、领带等均需整齐。

3、站岗时不得用餐、抽烟、不与人闲聊，不随意接听电话，不做与工作无关的事情，保持良好的形象。

二、进出人员管理制度

1、凡来访人员、学生家长，须问清情况填写好来访登记表，征得有关人员同意后，方可放行。

2、学校保卫人员应认真查验进入学校外来不明人员的相关证件，严禁闲杂人员、推销商品人员、不明身份人员进入学校，确保校园平安。

对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校保卫人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

3、学生一到学校就进入校园，不要让学生在校门口逗留。

在校时间不允许学生外出，学生确因特殊情况需出校门时，须有由班主任签字的请假条，或有班主任及家长陪同方可离校。

学校保卫人员查验后方可放行并将请假条存档备查。

三、车辆准入放行制度

1、学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严格控制外来车辆进入校园。

2、确因工作需要进入学校的车辆或其他为学校服务的车辆，需经学校领导同意后，在保卫人员的引导下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。

（特殊车辆可先放行再马上汇报）

四、物品出入查验制度

1、学校保卫人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃、易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。

2、学校保卫人员对带出学校的大宗物品要请示学校领导或总务主任同意并查验登记后方可放行。

五、巡逻制度

1、每天早上开门、放学后关门、白天、深夜四个时间做到定时巡逻一遍，及时做好《安全巡逻日志》记载。

2、如发现可疑、异常情况或恶劣天气，要及时巡逻，重点部位要仔细巡逻，发现问题要及时向值班领导汇报或报警。

3、放学后巡逻时，应协助学校做好清校工作，规劝个别学生离校回家，不得在校逗留。

六、其他工作

1、准确无误收发信件、杂志、包裹，及时送交相关人员。

2、每天放学后巡逻时，检查学校、办公室内电灯、门窗是否关好，发现未关，应及时妥善处理，做好详细记录，并向学校值班领导及时汇报。

3、学生在上学、放学时间内，要及时排除校门外（离校门15米内）的摊点、车辆堵塞障碍物，有效疏通学生拥挤现象。

按时做好大门的开关工作，做到门开人在。

4、保安人员应严格执行好以上制度。

如因工作失职，造成学校财产损失或人员伤亡，需承担相应责任。

学校固定资产管理制度

为加强我校财产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际，制定本制度。

一、采购制度

1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

采购的物品一定要与购物申请单内容相同。

2、购物申请单须有申请人（部门）、部门负责人、总务主管校长三人的签名。

3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。

二、验收入库制度

1、总务保管员负责验收入库。

验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。

会计入账联应及时交财务入账。

教育局调拨的财产凭财产调拨单入帐。

2、入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。

3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

三、造册登记制度

1、学校所有物品的账册登记工作由总务保管员负责。

2、总务保管员根据物品的归类及时记账，分别登记账册。

各专业学校支取的物品、实习实训设备要及时登记到分账册。

各专业分账册要和总务总账册相符。

3、按时完成上级部门布置的各种报表。

四、领用、借用及赔偿制度

1、仓库存放物品，由总务保管员统一管理、发放。

2、领用办公用品、实训设备，需办理领用手续。

领用物品若有多余，须及时归还仓库。

3、教学物品不能挪作他用。

教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

4、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。

5、出借的物品要按期收回。

6、每学期结束时，总务保管员要及时核对学校资产与账目。

7、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

8、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

9、赔偿办法由设备管理人员根据采购账目填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。

五、财产报废制度

1、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。

2、报废的物品由总务保管员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。

3、报废单要有学校主管校长、总务主任、财务主管和总务保管员签字、说明。

4、报废物品处理后的回收资金，要及时入账。

六、资产清查制度：

1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账物相符，账账相符，账实相符。

发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。

每年固定资产清查都要留有书面资料。

2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。

3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。

发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。

物资采购管理制度

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

一、一采购工作遵循原则

1、公开、公平、公正的原则；

2、自觉接受监督的原则；

3、节约、实用的原则；

4、申报、审批、入账、入库、出库登记的原则；

5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

二、物资采购计划制度

1、学校采购工作在校长和分管校长的领导下，由总务处具体实施。

努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

2、各专业科室如需采购物资，需提前两周填写《物资购置申请表》，并注明名称、品种、规格、数量、用途，送交总务主任处汇总、做出预算报分管校长审批，校长签署后执行。

3、由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

三、物资采购制度

1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

3、 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4、总务保管员负责采购物资验收入库。

验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。

会计入账联（经手人、保管验收、主管校长、校长签字）应及时交财务入账。

教育局调拨的财产凭财产调拨单入帐。

四、物资采购要求

1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3. 对所采购的贵重物品及大宗物品，总务处要及时组织相关人员进行验收。

达到2万元以上的物品要报请教育局、财政局、政府采购中心和纪检委组成验收小组进行验收。

4、建立采购物品入账、入库、出库登记制度。

五、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

1、1000元以内，可以现金支付。

2、采购物资在1000元以上，实行转账支付。

六、采购工作注意事项

1、采购工作由学校分管副校长分管，总务主任负责实施，但应主动听取使用部门及其他科室主任的意见。

2、采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。

3、对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质量、价格等要应请教有关专家后再组织采购。

4、对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划，报总务主任审核，经分管校长审批后，由总务处组织实施。

学校物业管理方案

针对我校实际情况，为确保学生能够正常学习与生活、按时作息、及时上课，我们将学校物业管理分为三大块：

安全管理、环境卫