HACCP程序文件.docx

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HACCP程序文件

XXXXXX食品有限公司

程序文件

文件编号：

DN/CX-2013（A/0）

编制：

办公室

审核：

XXX

批准：

XXX

受控状态：

发放序号：

2013-07-10发布2013-07-10实施

XXXXXX有限公司

序号

文件编号

文件名称

版本

备注

1

DN/CX-01

文件控制程序

A

2

DN/CX-02

记录控制程序

A

3

DN/CX-03

管理评审控制程序

A

4

DN/CX-04

信息沟通控制程序

A

5

DN/CX-05

人力资源保障计划控制程序

A

6

DN/CX-06

基础设施控制程序

A

7

DN/CX-07

采购控制程序

A

8

DN/CX-08

标识、追溯和撤回控制程序

A

9

DN/CX-09

应急准备和响应控制程序

A

10

DN/CX-010

生产过程控制程序

A

11

DN/CX-011

监视和测量设备控制程序

A

12

DN/CX-012

食品安全验证控制程序

A

13

DN/CX-013

纠偏控制程序

A

14

DN/CX-014

顾客满意监测控制程序

A

15

DN/CX-015

内部审核控制程序

A

16

DN/CX-017

不合格品和潜在不安全品控制程序

A

17

DN/CX-018

纠正和预防措施控制程序

A

一、文件控制程序

编号：

DN/CX-01（A/0）

1目的

对文件加以控制，防止文件丢失或在使用场所作废文件的使用。

2适用范围

本程序适用于本公司与HACCP管理体系有关文件的控制，包括适当范围外来文件.

3职责

3.1总经理批准发布质量方针和目标《质量手册》程序文件和管理制度.

3.2食品安全小组长负责审核质量手册和程序文件.

3.3各有关部门负责相关文件的制订使用和保管.

3.4办公室负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理.

4工作程序

4.1文件分类和保管

a）HACCP管理手册（包括质量安全方针和目标，所有过程控制的程序文件），由办公室控制。

b）本公司管理性文件，如:

各部门运行质量管理体系的常用作业指导书、标准、管理制度、技术规范和规程等，由办公室统一管理，各相关部门自行保管。

c）其他质量文件，部分外来的管理性文件，包括质量和食品安全管理体系有关法制、法规文件等，由办公室保管和保存。

4.2文件的编号

由办公室按照本文件的规定对HACCP管理体系相关文件及表单种类进行编号。

a）HACCP管理手册：

DN/SC-2013

b）程序文件：

DN/CX-2013

c）其它文件

a、技术性文件的编号为DN/JS-××-××

②①

b、管理性文件的编号为DN/GL-××-××

②①

c、质量记录的编号为部门代号-体系条款号-序号

其中，DN表示“公司代号”，SC表示“HACCP管理手册”,CX表示“程序文件”，2013表示“年代号”，JS表示“技术性文件”，GL表示“管理性文件”，部门代号如“生产部SC、供销部GX、办公室BG、质检部ZJ”均为汉语拼音的字母缩写；①表示HACCP管理手册发布年号，②表示文件序号。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

a）文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性.

b）由办公室负责各部门组织文件编写，记录的编写与程序文件的编写同步进行汇总，经食品安全小组长审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放。

c）应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件，办公室应填写《受控文件发放清单》。

4.4文件的标识

文件的发放和使用的应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须在该文件封面上加盖表明受控印章，并标明分发编号，非受控文件不作标识。

4.5文件的更改

a）文件的更改应由文件更改提交人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经总经理或副总经理批准后实施更改。

b）文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。

c）文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批依据的有关背景资料。

d）若文件更改次数或更改的地方过多，或因质量管理体系标准发生换版时，由办公室组织相关部门进行换版。

换版时按文件的更改程序做好相关的管理。

4.6文件的保存、作废与销毁

a）文件应确保文件清晰、易于识别和检索。

b）所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖作废印章，如因某种原因；需保留的任何作废文件，都应进行“留用”标识。

c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请”，经管理者代表批准，由办公室授权有关部门销毁。

4.7外来文件的控制

a）办公室负责收集相关国家标准、行业标准、国际标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印章，分发到有关部门使用，应纳入“受控文件目录清单”，并控制分发，以确保其效。

b）对顾客提供的非文字性文件，如文稿、图样、样本等外来文件作为顾客财产由生产部实施控制。

4.8文件借阅时由管理者代表或总经理批准后到办公室办理借阅手续，并在使用完毕后交办公室；复制时要写明需复制的份数.

4.9每年二月办公室组织有关部门结合内审，对质量管理体系文件定期进行评审，必要时按实施文件的更改规定。

4.10作为为记录的文件应执行《记录控制程序》。

5相关文件和记录

5.1《记录控制程序》

5.2《部门受控文件清单》

5.3《受控文件发放清单》

5.4《文件更改申请表》

5.5《文件复制与借阅记录表》

二、记录控制程序

编号：

DN/CX-02（A/0）

1目的

对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和HACCP管理体系有效运行。

2适用范围

适用于HACCP管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。

3职责

3.1办公室负责质量记录的归档管理、样本备案。

3.2各部门负责管理本部门的日常质量记录，年末整理交办公室归档。

4工作程序

4.1记录的形式及要求

4.1.1记录可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是软盘、磁带、光盘。

4.1.2记录填写要及时、内容完整、字迹清晰、不随意涂改，发现有错误、划线更改，并签名，注上日期。

4.2记录的收集、标识和归档

4.2.1办公室负责质量记录的设计，并负责收集各部门记录、登记《质量记录汇总表》并归档。

4.2.2各部门负责登记保存本部门日常质量记录，年度终了一个月内向办公室整理交清、归档。

4.3记录的标识

4.3.1各部门按照办公室统一设计的样式、代号、编码、日期，作好日常记录，标识清楚，编号连续不得缺页，便于查阅。

4.3.2办公室每年2月份前对上年质量记录整理一次，分门别类装订成册，注明年份，记录名称、记录部门、整理人员、保存期。

4.4记录的保存期和销毁

质量记录保存期一般为三年，超过三年仍需保存的，经食品安全小组长批准，不需继续保存的报总经理批准后销毁。

4.5记录的查阅、借阅

本公司内部人员查阅、借阅记录时，经办公室批准，外部人员查阅借阅记录时，经食品安全小组长批准，均需要写借阅记录，注明归还日期。

4.6对外来记录，如供方提供的原材料出本公司报告、计量、检测单位出具的仪器设备检测报告等由办公室单独存放，标识清楚，保存期为三年。

5相关文件和记录：

5.1《文件控制程序》

5.2《质量记录汇总表》

管理评审控制程序

编号：

DN/CX-03（A/0）

1.目的

通过最高管理者定期对组织的HACCP管理体系进行有效评审，以确保HACCP管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的HACCP管理体系方针、目标。

2.适用范围

适用于公司最高管理者主持的HACCP管理体系的评审会议。

3.职责

3.1最高管理者主持管理评审并批准评审报告。

3.2食品安全小组长负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；

3.3办公室负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。

3.4各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。

4.工作流程

4.1评审频次：

4.1.1管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。

一般选择在内部审核后和外审之前。

4.1.2下列情况下，由办公室申请，经总经理批准适时进行管理评审：

重大的客户投诉；

发现HACCP管理体系的严重不符合等；

即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；

组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；

社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；

4.2评审计划和准备：

4.2.1计划内容：

评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。

4.2.2计划由办公室编制，食品安全小组长审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。

4.2.3各部门协助办公室准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与HACCP管理体系目标相联系。

4.2.4参加评审的成员应包括管代/食品安全小、食品安全小组和各部门负责人。

4.3评审输入——管理评审内容：

a）内部及外部质量安全审核的报告及信息，由办公室提供；

b）对顾客反馈信息的总结或报告（包括合同履行情况、顾客满意测评结果、顾客抱怨和食品安全问题投诉、质量服务情况），由供销部提供；

c）过程的业绩和产品符合性的分析报告及数据（产品的实物质量、包括采购、过程和最终产品的质量、政府授权部门质量监督抽查的情况），由质检部提供；

d）纠正和预防措施及改进计划实施的信息及报告，由办公室提供；

e）上次管理评审的跟踪措施及结果，由办公室提供；

f）贯彻实施质量安全方针、目标的情况，由办公室提供；

g）验证活动结果的分析，由食品安全小组组长提供；

h）紧急情况、事故和撤回，由食品安全小组组长提供；

i）由于公司机构、职责、权限、资源、过程和程序等内部环境，以及公司外部环境的变化，导致公司体系相应变化的情况，以及可能影响食品安全的环境变化及体系更新活动的评审结果由管理者代表/食品安全小组组长提供；

j）由于各种原因而引起有关产品、过程和体系改进的建议，由参加会议人员提出。

4.4评审会议

a）最高管理者参照评审计划，主持评审会议；对评审内容做出决定；

b）办公室做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见。

4.4评审输出——《管理评审报告》：

4.4.1《管理评审报告》的内容

a）管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员；

b）评审综述；

c）评审总结。

4.4.2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：

a）HACCP管理体系及其过程有效性改进的建议；

b）与客户要求有关的产品改进；对相关方和客户承诺的改进

c）对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；

4.4.3《管理评审报告》应在评审会议后一周内由办公室编