ISO9001供应商选择及评估控制程序.docx
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ISO9001供应商选择及评估控制程序
目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.相关文件………………………………………………………8
7.相关表单………………………………………………………8
8.流程图--………………………………………………………8
9.附件说明………………………………………………………13
制订
会审
核准
采购部
销售部
开发部
工程部
采购部
总经理
管理代表
计划部
生产部
品质部
行政部
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2012-03-01
全新制订（1.0）
1.0
全部
2018-09-20
2018-09-20
2013全面改版升级
1.1
全部
1.目的：
选择合格供货商以符合本公司要求，进而稳定进料质量。
2.范围：
供货商寻找、评鉴、登录及日常考核分等、取消资格等均适用。
3.权责：
3.1供货商寻找与数据初审：
采购、品管、工程、生管。
3.2供货商评鉴与登录：
品管、采购、工程。
3.3供货商分等与考核：
3.3.1交期、服务：
采购、生管。
3.3.2品质：
品管课。
4.定义：
供货商为原料、物料供货商，亦包括协力商或外包商。
5.作业内容：
5.1供货商选择流程图（附件一）.
5.2供货商选择：
5.2.1由采购单位视公司实际需求，寻找适合之厂商。
同时收集多方面数据，如质量、交期、价格及服务作为筛选依据。
5.2.2合格厂商：
（符合下列其中一项资格）
1.执行ISO-9001前已往来之厂商，呈协理核准均列合格供货商。
2.经采购、工程、品管评鉴为合格厂商。
5.3供货商登录之申请：
采购单位收集有能力供应及承制本公司原物料，由供货商填写“供货商基本数据表”，幷附相关公司及产品资料。
5.4评鉴：
由采购或生管单位根据供货商性质（本公司将供货商分为A、B、C三类，附件二），选择样品评鉴、实地评鉴或试用评鉴实施。
5.4.1样品评鉴：
由采购通知厂商准备样品，由采购单位元转工程单位元，进行样品检查及判定幷作成记录。
5.4.2试用评鉴：
新供货商开始交易以三个月为试用期，在试用期间，采购单位以该供货商之交货状况质量记录为依据，对其实施评鉴。
成绩列为B级以上时列为合格供货商。
5.4.3实地评鉴：
由采购单位召集相关单位，对厂商进行实地评鉴，并以“供货商评鉴报告表”为依据召开评鉴会议，会议结果呈协理核示为合格供货商。
5.4.4评鉴合格时由采购单位将供货商登录于“合格供货商名录”上。
5.4.5不合格时，由采购单位通知供货商限期改善，改善后再向本公司申请评鉴，若再评鉴不合格，则取消资格。
5.5特殊情况之通融登录：
5.5.1经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，得由采购单位申请通融登录为合格厂商。
A.由客户指定供货商时。
B.卖方独占市场时。
5.6日常考核单位：
5.6.1采购单位主办，负责供货商成绩评核及呈报。
5.6.2品管单位为协办，负责供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需质量成绩。
5.6.3对于一般事务用品消耗品及服务性公司须评鉴不需考核。
5.6.4每月交货未达三批时可不需考核。
5.7原物料供货商评核方式：
5.7.1原物料供货商评核以交期、质量、服务为评核项目。
其比重分别为质量占50%，交期占30%，配合度20%。
5.7.2供货商评核项目其统计及管理方式如下：
（每单项分数最低分数为0分）
5.7.2.1品质（50%）：
总交货批数－退货批数
品质得分＝──────────×60分
总交货批数
每月由品管课依进料检验结果，统计质量分数，填写“进料厂商月质量评分表”，经品管主管审核后，交采购单位统计。
5.7.2.2交期（30%）
交期得分＝[1－（逾期批数÷实际批数）]×30分
交期以采购订单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格，而影响交期者，皆以逾期批数视之。
由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于“供货商考核表”内。
5.7.2.3配合度（20%）
配合度得分每月由采购依配合度予以评分良好20分，好15分,差5分。
5.7.2.3评估总成绩：
每月由采购填写“供货商季考核表”﹐经单位主管及品管主管审查后，呈总经理核准后，影印一份分发供货商。
5.7.3供货商之评核分等与奖惩：
5.7.3.1评核成绩依下表区分为A、B、C、D四级，C、D为不合格，考核成绩列为A、C、D者由采购单位办理奖惩（应奖惩之厂商由采购单位汇总于供货商评核成绩表，呈总经理核准后办理有关之奖惩）。
5.7.3.2评核后之奖惩：
等级
得分
奖惩
A（优良）
90分以上
1.酌情增加订购量.
2.享受优先承制本公司开发样品之资格.
B
70---90分
不予奖惩
C
60---70分
酌情减少订购量.
D
未达60分
1.酌情减少订购量.
2.由采购单位正式通知改善,限期内未见改善,取消资格.
5.7.3.3供货商评核成绩为A级者，于每季度成绩核定后之次月给予奖惩（例1、2、3月均为A级，则于4月给予奖惩）
6.相关文件:
6.1进料检验程序
7.使用窗体：
7.1供货商基本数据表
7.2合格供货商名录
7.3供货商评鉴报告表
7.4供货商季考核表
7.5进料厂商月质量评分表
8.附件/流程图：
附件一:
供货商选择流程
附件二：
供货商分类表：
类别
物料种类
评鉴方式
备注
A
样品评鉴、实地评鉴
查验三证
B
样品评鉴、试用评鉴
查验三证
C
免检
供货商基本数据表
公司名称
负责人
接洽人
公司
地址
电
话
传
真
工厂
地址
电
话
传
真
员工人数
厂房面积
体系认证
序
主 要 产 品
采购产品
登录日期
1
2
3
4
5
6
7
8
序
设 备 名 称
规 格
数 量
备 注
1
2
3
4
5
附件
□营业执照□税务登记证□生产许可证□体系认证证书
□产质量量检验合格证：
□其他：
批准：
审查：
合格供货商名录
编号
厂 商 名 称
联络人
电 话
新增或删除日期
类别
制表：
供货商评鉴报告表
厂商代号:
__________
公司名称
负责人
工厂地址
电话
FAX
项 目
主 要 内 容
配 分
得
分
平均
满意
尚可
不满意
品管制度
1.质量管理制度及质量管理功能运作是否确实?
6
3
0
2.各项检验是否有记录?
6
3
0
3.进料管制及检验制度是否彻底执行?
6
3
0
4.不良品是否予以有效区分?
6
3
0
文件管制
5.图面、技术资料是否有予以管制?
6
3
0
6.各项文件是否有予以管制?
6
3
0
7.各项标准作业是否有作业准书?
6
3
0
制造能力
8.是否有做好生产管制?
6
3
0
9.协力厂是否予以管理?
6
3
0
10.操作人员对制品之了解及工作经验是否足够?
6
3
0
模具设备
11.模具是否有定期保养?
5
3
0
12.量具及检验设备是否足?
够
5
3
0
13.量具及检验设备是否有定期校正及管理?
5
3
0
14.设备是否有充份之保养?
5
3
0
经营管理
15.负责人对质量意识及对质量重视程度?
5
3
0
16.工厂之作业环境及整洁?
5
3
0
17.对不良品之处理情形是否有标准处理程序?
5
3
0
18.是否有做好人员之教育训练?
5
3
0
有程序且确实实施6或5分；
有程序但未确实实施3分；
无程序也未实施0分
平均总分
主要产品
1.
2.
3.
4.
5.
样品评鉴
检验项目：
评鉴结果
□合格□不合格
备
注
□客户指定供货商
□独占供货商
□评鉴70分以上列为合格
核准
采购
品管
工程
登录日期
年月日
升级会员 