卓顶精文化工企业安全生产双体系表格大全档.docx
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卓顶精文化工企业安全生产双体系表格大全档
天安公司
化工企业安全生产二个体系
建设资料参考表格
二零一八年一月
风险点登记台账
（记录受控号）单位:
No：
序号
风险点名称
类型
可能导致的
主要事故类型
区域位置
所属单位
备注
填表人：
审核人：
审核日期：
年月日
（此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：
参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
）
A.1 作业活动清单
（记录受控号）单位:
No：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
填表人：
填表日期：
年月日审核人：
审核日期：
年月日
（活动频率：
频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）
A.2 设备设施清单
（记录受控号）单位:
No：
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
所属单位
是否特种设备
备注
填表人：
填表日期：
年月日审核人：
审核日期：
年月日（填表说明：
1.设备十大类别:
炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
）
工作危害分析（JHA+LS）评价记录
（记录受控号）单位：
岗位：
风险点（作业活动）名称：
No：
序号
作业
步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要
后果
现有控制措施
L
S
R
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急
处置
分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人：
日期：
填表说明：
1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
安全检查表分析（SCL）评价记录
表5-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
序
号
检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L
S
R
评价级别
管控级别
建议新增（改进）措施
备注
工程
技术
管理
措施
培训教育
个体防护
应急
处置
（记录受控号）单位：
岗位：
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
No：
分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人：
日期：
填表说明：
1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
A.3 风险分级管控清单
表6-1作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
作业活动
1
2
3
4
填表说明：
1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表6-2设备设施风险分级控制清单
单位：
风险点
检查项目
（危险源）
标准
评价级别
管控级
别
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
设备设施
1
2
3
4
填表说明：
1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
A.4 风险等级对照表
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
低风险
采用LEC法或采用LS法
A级或1级
B级或2级
C级或3级
D级或4级
E级或5级
风险色度
红色
橙色
黄色
蓝色
蓝色
附 录 B（资料性附录）
附 录 C工作危害分析法（JHA）
C.1 方法概述
通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。
C.2 作业活动划分
按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。
包括但不限于：
1——日常操作：
工艺、设备设施操作、现场巡检；
2——异常情况处理：
停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；
3——开停车：
开车、停车及交付前的安全条件确认；
4——作业活动：
动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；
5——管理活动：
变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；
6——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A2）。
C.3 工作危害分析（JHA）评价步骤
评价步骤如下：
a）将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；
b）根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；
c）根据GB6441规定，分析造成的后果；
d）识别现有控制措施。
从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；
e）根据风险判定准则评估风险，判定等级；
f）将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》（见附录A4）中。
附 录 D（资料性附录）
附 录 E安全检查表法（SCL）
E.1 方法概述
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。
适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。
包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。
E.2 安全检查表编制依据
编制依据包括：
7——有关法规、标准、规范及规定；
8——国内外事故案例和企业以往事故情况；
9——系统分析确定的危险部位及防范措施；
10——分析人员的经验和可靠的参考资料；
11——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
E.3 编制安全检查表
编制工作包括：
12——确定编制人员。
包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；
13——熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
14——收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；
15——编制表格。
确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表）。
E.4 安全检查表分析评价
分析评价步骤如下：
16——列出《设备设施清单》（见附录A3）；
17——依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；
18——对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》（见附录A5）进行全过程的系统分析和记录。
E.5 检查表分析要求
综合考虑设备设施内外部和工艺危害。
识别顺序：
g）厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；
h）厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；
i）具体的建构筑物等。
附 录 F（资料性附录）
附 录 G风险矩阵法（LS）
风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表A.1 事故发生的可能性（L）判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
表A.2 事件后果严重性（S）判别准则
等级
法律、法规
及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
100万元以上
部分装置（>2套）或设备
重大国际影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
50万元以上
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
1万元以上
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合企业的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
1万元以下
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
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