采购管理表格大全XXXX完整版.docx

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采购管理表格大全XXXX完整版

.

采购管理表格大全（2014完整版）

表-001采购计划表

采购计划表

NO：

序号

名称

规格

物资采购厂家

单位

计划数

库存数

采购数

要求到货日期

备注

页脚

.

编制部门：

_______________批准：

_________________

表-002用料计划表

用料计划表

材料编号

材料名称

材料规格

三月底库存

四月

五月

六月

七月

仓库

验收前

已够未入量

总存量

计划用量

本月底结存

已够未入量

总存量

计划用量

本月底结存

已够未入量

总存量

计划用量

本月底结存

已够未入量

总存量

计划用量

本月底结存

页脚

.

注：

（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

供应商

本日存货

本日存货耗用期限

订购日期

L

I／申请日期

／LC开出日期

装船

船到入库后总存量

日期

数量

吨

开船日期

抵达日期

页脚

.

采购预算表表-004采购预算表单位：

元预算期间：

制表部门：

物品名称及规格

单位

单价

生产需用量

本月末计划库存量

上月末库存量

预计采购量

预计采购金额

预计本期支付采购资金

预计支付前欠货款

预计支付本期货款

页脚

.

制表人：

审批：

-005采购申请单表采购申请单

请购部门

请购日期

交货地点

单据号码

项次

物料编号

品名

规格

请购数量

库存数量

需求日期

需求数量

单位

技术协议及要求

页脚

.

会签说明

采购部门

请购部门

主管

经办

批准

主管

申请人

分单

第一联：

采购单位（白），第二联：

财会部（红），第三联：

请购单位（蓝）。

采购变更审批表-006表

采购变更审批表日月年编号：

申请日期：

申请部门

变更内容概述

页脚

.

原采购请购单编号

原采购审批表编号

变更金额

变更采购方式

部门经理意见

采购经办人意见

采购经理意见

财务经理意见

主管副总经理意见

总经理意见

批复文号

是否通过审批

□否□是

附件

电话：

制表人：

-007采购开发周期表表采购开发周期表编制日部门编号:

修订日期:

:

.期:

项次

品名

规格品采购周期

正常品采购周期

新产品采购周期

少最采购数量

注备

页脚

.

说明事项

规格品：

系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：

系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：

系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。

:

表单编号批准：

编制：

审核：

请购单-008表

请购单日年月请购日期：

请购单位：

料号

品名

格规

单位

量数

需求日期

页脚

.

用途说明

会计

采购

主管

备注：

请于需求日前三日填写本单以利作业。

临时采购申请单-009表

临时采购申请单NO:

申请部门

申购人

申购日期

申购物资品名

数量

申购原因：

页脚

.

审批意见：

:

日期签名:

采购订单表-010

采购订单

采购申请部门

申请日期

单据号码

供应厂商名称

交货地点

请购单号

项次

料号品名

规格

数量

单位

单价

交货技术协议总价日期及要求

页脚

.

采购部

经办

总经理批准

合计

税前金额

科长

税额

经理

税后金额

-011采购进度控制表表采购进度控制表日年月

序号

采购单号

品名

型号/规格

订货量

计划交期

实际交货状况

日期

数量

日期

数量

日期

数量

备注

页脚

.

采购电话记录表表-012

采购电话记录表

序号

采购日期

供应商

采购物料名称

/规格型数量号

要求交期

使用部门

采购人

备注

页脚

.

物料订购跟催表表-013

物料订购跟催表跟催员：

分类：

订购日

订购单号

料号（规格）

数量

单价

总价

供应商（编号）

计划进料日

实际进料日

1

2

3

页脚

.

-014到期未交货物料一览表表到期未交货物料一览表

签约日期

合同编号

物料名称及规范

数量

单位

约定交货日期

备注

页脚

.

本单一式三联：

一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查

-015采购订单进展状态一览表表采购订单进展状态一览表

序号

物料

订单状态

物料

备注

供应商一

供应商二

页脚

.

物料编码

名称

型号/描述

年需求量

单位

开始日期

完成日期

订单计划编号

订单经办人员

选择

订单合同

跟踪

检验

接收入库

付款

选择

订单合同

跟踪

检验

接收入库

付款

入库数量总和

-016采购追踪记录表表采购追踪记录表

编

购请单

报

购订单

验收

页脚

.

号

请购总号

发出日期

收到日期

品名／规格

数量

需要日期

价供应商及价格

日期

编号

数量

单价

金额

交货日期

供应商

日期

数量

检验情形

备注：

交期控制表-017表

交期控制表日月月日至

页脚

.

预定交期

请购日期

请购单号

物品名称

数量

供应供应商

单价

验收

日期

延迟日数

备注：

来料检验日报表表-018来料检验日报表日年月

页脚

.

来料检验报告汇总

供应商

检验批数

不合格批

不良率

…

批退报表汇总

物料异常报告编号

料号

品名规格

批量

不良率

不良原因

供应商

处理结果