焦家金矿年度指标.docx
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焦家金矿年度指标
焦家金矿、玲珑金矿、新城金矿、精炼厂、
技改项目部、人力资源部、物资装备公司08年责任指标
一、焦家金矿08年责任指标
(一)确保指标
1.产量指标:
自产金产量3625千克(116000两),必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。
权重30%。
2.吨矿成本费用指标:
与2007年同口径降低10%,达到268.182元/吨,子权重14%;克金成本费用达到94.70元/克,子权重6%。
权重20%。
3.利润总额指标:
25518万元(黄金价格按照170元/克计算)。
权重20%。
4.全员劳动生产率(处理矿量/全年平均在册职工人数)指标:
同比提高10%,达到398.2吨/人·年。
权重20%。
5.流动资金占用数不高于8700万元。
权重10%。
(二)责任指标
6.综合生产能力指标:
平均日处理量达到3650吨/日;选矿处理量全年完成128万吨。
权重5%。
7.三率指标:
选冶总回收率91.42%;采矿损失率5.24%;矿石贫化率5.04%。
权重1%。
8.三级矿量及储量指标:
开拓450万吨,采准130万吨,备采70万吨;配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度,计划表内保有地质储量2008年末2000万吨。
权重1%。
9.完成焦家金矿选矿厂主要工程建设,焦家集中氰化厂主要工程建设;完成焦家金矿井下关键工程施工;完成1座以上矿山的数字化建设,通过专家和学者的论证,实现矿山安全、生产、管理、环境等脱胎换骨的变化。
完成2项采矿方法、选矿工艺流程的改造。
权重1%。
10.固定资产及建设工程投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。
权重1%。
11.完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。
权重1%。
12.科研经费投入同比提高20%,完成管理创新项目3项。
权重1%。
13.推广应用新工艺、新技术项目达到6项。
权重1%。
14.节能减排指标:
采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和6.5%,SO2气体排放量同比下降1%,固体废弃物综合利用率70%,废水排放量同比下降5%。
大于50千瓦电机完成年度节能改造任务,完成年度改造计划的90%。
权重1%。
15.环保指标:
污水排放达标率为100%,重大责任污染事故为零。
权重1%。
16.职工人数指标:
在册职工人数减少4%。
权重1%。
17.一线员工人均工资同比增长不低于10%。
权重1%。
18.培训指标:
在岗职工培训率80%。
权重1%。
19.职工满意度指标:
经测评,职工(测评人数为全部职工的5-10%)满意度达到85%。
权重1%。
20.无重大影响的群体事件发生。
权重1%。
21.根据集团公司安排,按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则,完成职工救助任务,确保不发生救助不公平情况。
权重1%。
(三)安全环保指标
22.安全生产指标:
工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。
二、玲珑金矿08年责任指标
(一)确保指标
1.产量指标:
自产金产量2125千克(68000两),必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。
权重30%。
2.吨矿成本费用指标:
与2007年同口径降低10%,达到253.035元/吨,子权重14%;克金成本费用达到93.71元/克,子权重6%。
权重20%。
3.利润总额指标:
15011万元(黄金价格按照170元/克计算)。
权重20%。
4.全员劳动生产率(处理矿量/全年平均在册职工人数)指标:
同比提高10%,达到292.6吨/人·年。
权重20%。
5.流动资金占用数不高于4900万元,权重10%。
(二)责任指标
6.综合生产能力指标:
平均日处理量达到2220吨/日,选矿处理量全年完成78.7万吨。
权重5%。
7.三率指标:
选冶总回收率93.62%;采矿损失率2.30%;矿石贫化率19.40%。
权重1%。
8.三级矿量及储量指标:
开拓35万吨,采准12万吨,备采10万吨;配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度,计划表内保有地质储量2008年末125万吨。
权重1%。
9.完成东风矿田主要井巷工程的建设。
权重1%。
10.固定资产及建设工程投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。
权重1%。
11.完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。
权重1%。
12.科研经费投入同比提高20%,完成管理创新项目3项。
权重1%。
13.推广应用新工艺、新技术项目达到6项。
权重1%。
14.节能减排指标:
采矿电耗和选矿电耗同比分别下降3.9%和3.3%,SO2气体排放量同比下降1%,固体废弃物综合利用率52%,废水排放量同比下降5%。
大于50千瓦电机完成年度节能改造任务,完成年度改造计划的90%。
权重1%。
15.环保指标:
污水排放达标率为100%,重大责任污染事故为零。
权重1%。
16.一线员工人均工资同比增长不低于10%。
权重1%。
17.培训指标:
在岗职工培训率80%。
权重1%。
18.职工满意度指标:
经测评,职工(测评人数为全部职工的5-10%)满意度达到85%。
权重1%。
19.无重大影响的群体事件发生。
权重1%。
20.根据集团公司安排,按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则,完成职工救助任务,确保不发生救助不公平情况。
权重1%。
(三)安全环保指标
21.安全生产指标:
工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。
三、新城金矿08年责任指标
(一)确保指标
1.产量指标:
自产金产量2468.8千克(79000两),必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。
权重30%。
2.吨矿成本费用指标:
与2007年同口径降低10%,达到260.766元/吨,子权重14%;克金成本费用达到86.25元/克,子权重6%。
权重20%。
3.利润总额指标:
19377万元(黄金价格按照170元/克计算)。
权重20%。
4.全员劳动生产率(处理矿量/全年平均在册职工人数)指标:
同比2007年提高10%,达到411.4吨/人·年。
权重20%
5.流动资金占用数不高于3000万元。
权重10%。
(二)责任指标
6.综合生产能力指标:
平均日处理量达到2300吨/日;选矿处理量全年完成81.65万吨。
权重5%。
7.三率指标:
选冶总回收率93.42%;采矿损失率5.50%;矿石贫化率5.50%,权重1%。
8.三级矿量及储量指标:
开拓260万吨,采准85万吨,备采45万吨;配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度,计划表内保有地质储量2008年末600万吨。
权重1%。
9.固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。
权重1%。
10.完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。
权重1%。
11.科研经费投入同比提高20%,完成管理创新项目3项。
权重1%。
12.推广应用新工艺、新技术项目达到6项。
权重1%。
13.节能减排指标:
采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和6.5%,SO2气体排放量同比下降1%,固体废弃物综合利用率63%。
大于50千瓦电机完成年度节能改造任务,完成年度改造计划的90%。
权重1%。
14.职工人数指标:
在册职工人数减少4%。
权重1%。
15.环保指标:
污水排放达标率为100%,重大责任污染事故为零。
权重1%。
16.一线员工人均工资同比增长不低于10%。
权重1%。
17.培训指标:
在岗职工培训率80%。
权重1%。
18.职工满意度指标:
经测评,职工(测评人数为全部职工的5-10%)满意度达到85%。
权重1%。
19.无重大影响的群体事件发生。
权重1%。
20.根据集团公司安排,按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则,完成职工救助任务,确保不发生救助不公平情况。
权重1%。
(三)安全环保指标
21.安全生产指标:
工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。
四、精炼厂08年责任指标
(一)确保指标
1.完成销售收入130亿,必须确保完成生产经营劳动竞赛销售收入的第二台阶目标。
权重20%。
2.克金精炼成本同比降低5%,达到0.45元/克(不含贷款利息和套利交易费)。
权重20%。
3.实现利润总额2200万元(不含贷款利息)。
权重20%。
4.自产金销售价格比上海黄金交易所平均交易价格高出1.5元/克。
权重20%。
5.金折现金加权平均占用数低于2007年水平。
权重20%。
(二)责任指标
6.建设成集中氰化厂后氰化成本在2007年的基础上降低10%。
权重1%。
7.除完成集团内黄金的精炼、销售任务外,还需完成精炼、销售的外购黄金数量60吨。
权重1%。
8.人均销售收入达到1亿元/人﹒年;人均利润达到22万元/人﹒年(不含贷款利息)。
权重1%。
9.全员劳动生产率达到550千克/人.年。
权重1%。
10.一线员工人均工资同比增长不低于10%。
权重1%。
11.固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。
权重1%。
12.科研经费投入同比增长10%,完成管理创新项目3项。
权重1%。
13.推广应用新工艺、新技术、新设备、新材料达到3项。
权重1%。
14.严格运输、生产区域的安全保卫工作,确保不发生产品被盗、抢及丢失案件,黄金安全率达到100%。
权重1%。
15.推广环保减排新技术,实施循环经济和技术革新,废水同比减排5%以上。
权重1%。
16.在岗职工培训率80%。
权重1%。
17.职工满意度指标:
经测评,职工(测评人数为全部职工的20-30%)满意度达到85%。
权重1%。
18.无重大影响的群体事件发生。
权重1%。
19.根据集团公司安排,按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则,完成职工救助任务,确保不发生救助不公平情况。
权重1%。
(三)安全环保指标
20.安全指标:
重伤以上责任事故、重大设备责任事故、重大责任污染事故和重大责任火灾事故为零。
五、技改项目部08年责任指标
(一)通用考核指标
同矿业股份公司总经理指标。
(二)部室确保指标
1.完成焦家金矿6000吨/日扩建工程、三山岛金矿8000吨/日扩建工程及东风矿田建设工程的核准工作,完成焦家1000吨/日金精矿氰化厂工程、西林金矿建设工程及的鑫莱等建设工程的备案工作。
权重20%。
2.完成三山岛金矿8000吨/日扩建工程井下关键工程施工,完成黄金二站建设。
权重15%。
3.完成焦家金矿6000吨/日扩建工程选矿厂主要工程建设,完成焦家金矿扩建工程井下关键工程施工。
权重15%。
4.完成焦家1000吨/日集中氰化厂主要工程建设。
权重10%。
5.完成东风矿田主井工程及部分地表附属工程建设。
权重10%。
6.西林金矿、鑫莱的建设方案确定后,完成主要采选工程开工建设。
权重20%。
7.建设工程投资计划实现率达到85%以上。
权重10%
(三)部室评议指标
1.建设和技改工程论证充分、及时,施工计划编制下达及时。
2.经常深入工程施工现场,协调和解决施工过程中的实际问题。
3.组织各种形式的技术考察活动,确保工程建设具有先进性。
4.在工程建设中大力推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保工程建设经济快速高效。
5.做好建设工程的招投标和管理工作。
6.及时调度工程建设的进展情况,按时召开建设工程调度会,通报工程建设情况。
7.做好工程建设的考核工作,做到准确、客观、公正。
8.每月召开一次部内会议,通报和总结月份工作情况。
9.将部室管理费用控制在矿业股份公司(莱州)下达的费用预算总额之内。
10.完成领导交办的其它工作。
(四)安全指标
安全指标:
事故工亡人数不超过5人,不发生3人(含3人)以上的较大工亡事故,否则扣减绩效年薪的10%;发生一起重大工亡事故,扣减全部绩效年薪的50%。
六、人力资源部08年责任指标
(一)通用考核指标
同矿业股份公司总经理指标。
(二)部室确保指标
1.通过实行定岗定