技改项目管理制度附件.docx

技改项目管理制度附件.docx

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技改项目管理制度附件

附件一：

附件二：

附件三：

附件四：

技改项目分解委托单

编号：

09—001—04

技改

项目

基本

情况

项目名称

项目编号

项目实施单位

项目负责人

起止时间

年月日-----年月日

其他

分

解

委

托

的

具

体

内

容

双

方

签

章

委托单位：

（签章）

项目负责人签字：

年月日

监管单位：

（签章）

负责人签字：

年月日

受托单位：

（签章）

项目负责人签字：

年月日

附件五：

山西大土河焦化有限责任公司

技改项目材料领用清单

单位名称:

时间：

编号:

09—001—05

序号

产品编号

名称

规格型号

单位

数量

到货时间

计划类型

生产厂家

使用单位

备注

单位负责人:

审核人:

经办人:

附件六：

技改项目工程

材料、设备进场验收记录单

编号：

09—001—06

项目名称

使用单位

供货单位

进厂时间

合同编号

材料、设备名称

规格型号

数量

质检资料

生产单位

进厂意见

供货单位

使用单位

监管单位

附件七：

技改项目进度质量检查记录表

检查部门：

管理部编号：

09—001—07

工程名称

工程情况

施工单位

所在单位

项目负责人

所在单位负责人

序号

检查内容和方法

检查结果

1进度

工程是否按照计划进度进行，

设备是否按时到货；

作业人员是否按照规定安排人数

2质量

工程施工过程中质量注意事项；

是否建立各种检验资料和检测台帐

特殊工种是否持证上岗。

3材料

所来物料是否合格，

使用前是否进行过检测试

否有合格报告书和合格标识

所用附加材料是否按照规定要求

4施工

现场是否按照文明施工的

标准化工地要求开展，

临时接线是否合理规范。

对在危化品生产区域施工时是否

有明显标志和注意事项。

检查组成员（签字）：

检查日期：

附件八：

技改项目进度质量整改记录表

检查部门：

管理部编号：

09—001—08

工程名称

工程情况

施工单位

所在单位

项目负责人

施工负责人

序号

整改内容

完成的方法

完成的措施

1进度

2质量

。

3材料

4施工

整改记录人（签字）：

整改完成日期：

附件九：

项目

设备调试报告单

编号：

09—001—09年月日

项目名称

合同编号

安装单位

设备金额

设备名称

安装完成日期

数量

调试日期

设备性能及调试运行情况

易损件消耗情况

签字盖章

甲方：

乙方：

附件十：

项目

隐蔽工程验收单

编号：

09—001—10年月日

项目名称

合同编号

使用单位

施工单位

分项工程名称

　主要内容

数量

验收意见　

说明

签字盖章

甲方：

乙方：

附件十一：

技改项目竣工验收单

项目名称

使用单位

合同编号

技改金额

签订日期

施工单位

开工日期

竣工日期

验收内容

使用单位

意见

设备管理部

意见

技术管理部

或环保管理部

意见

总工程师意见

其它单位意见

编号：

09—001—11

时间：

年月日

附件十二：

项目转固定资产汇总表编号：

09—001—12

设备

签订日期

编号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

结算金额

供应商单位

生产单位

使用年限

安装存放地点

备注

小计

土建

签订日期

施工内容

结算金额

施工单位

小计

材料

见附表

小计

应结转项目总额

使用单位

监管部门

机修公司

项目公司

财务部