技改项目管理制度附件.docx

1、技改项目管理制度附件附件一：附件二：附件三：附件四：技改项目分解委托单 编号：0900104技改项目基本情况项目名称项目编号项目实施单位项目负责人起止时间年 月 日 - 年 月 日其他分解委托的具体内容双方签章委托单位： （签章）项目负责人签字：年 月 日监管单位： （签章）负责人签字：年 月 日受托单位： （签章）项目负责人签字：年 月 日附件五： 山西大土河焦化有限责任公司技改项目材料领用清单单位名称:时间： 编号: 0900105序号产品编号名称规格型号单位数量到货时间计划类型生产厂家使用单位备注 单位负责人: 审核人: 经办人:附件六： 技改项目工程材料、设备进场验收记录单编号：090

2、0106项目名称使用单位供货单位进厂时间合同编号材料、设备名称规格型号数量质检资料生产单位进厂意见供货单位使用单位监管单位附件七：技改项目进度质量检查记录表检查部门： 管理部 编号：0900107工程名称工程情况施工单位所在单位项目负责人所在单位负责人序号检查内容和方法检查结果1进度工程是否按照计划进度进行，设备是否按时到货；作业人员是否按照规定安排人数2质量工程施工过程中质量注意事项；是否建立各种检验资料和检测台帐特殊工种是否持证上岗。 3材料所来物料是否合格，使用前是否进行过检测试否有合格报告书和合格标识所用附加材料是否按照规定要求 4施工现场是否按照文明施工的标准化工地要求开展，临时接线

3、是否合理规范。对在危化品生产区域施工时是否有明显标志和注意事项。检查组成员（签字）： 检查日期： 附件八：技改项目进度质量整改记录表检查部门： 管理部 编号：0900108工程名称工程情况施工单位所在单位项目负责人施工负责人序号整改内容完成的方法完成的措施1进度2质量。 3材料 4施工整改记录人（签字）： 整改完成日期：附件九： 项目设备调试报告单 编号：0900109 年 月 日项目名称合同编号安装单位设备金额设备名称安装完成日期数量调试日期设备性能及调试运行情况易损件消耗情况 签字盖章甲方：乙方：附件十： 项目隐蔽工程验收单 编号：0900110 年 月 日项目名称合同编号使用单位施工单位分项工程名称主要内容数量验收意见说明 签字盖章甲方：乙方：附件十一：技改项目竣工验收单项目名称使用单位合同编号技改金额签订日期施工单位开工日期竣工日期验收内容使用单位意见设备管理部意见技术管理部或环保管理部意见总工程师意见其它单位意见编号：0900111时间： 年 月 日附件十二： 项目转固定资产汇总表 编号：0900112设备签订日期编号设备名称规格型号单位数量单价结算金额供应商单位生产单位使用年限安装存放地点备注小计土建签订日期施工内容结算金额施工单位小计材料见 附 表小计应结转项目总额使用单位监管部门机修公司项目公司财务部