企业内部审核检查表与审批表doc 9页.docx
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企业内部审核检查表与审批表doc9页
CX4.10-1/JL
（1）
内部审核年度计划审批表
计划审核的部门
计划审核的要素
时间安排
年月日
质量负责人意见
质量负责人：
年月日
审批意见
经理：
年月日
CX4.10-1/JL
（2）
内部审核实施计划
序号
受审核部门
受审核部门
负责人
审核的要素
审核组成员及分工
序号
姓名
工作部门
职务
审核项目
1
2
注：
1.本计划由内审组长编制，质量负责人审批后由办公室通知每一位与会人员。
2.如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。
3.请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。
计划编制人：
审批人：
如摸球、摸牌这样的例子。
（学生举例说明自己的认识）
（2）出示4张红
CX4.10-1/JL（3）
内部审核通知
：
经研究决定，于年月日至年月日，对你部门进行内部质量体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。
如有异议，可在3个工作内向中心提出。
大家想一想上面计算、比较的过程，能归纳一下除法笔算的方法吗？
小结：
特此通知
办公室
年月日
CX4.10-1/JL（4）
内部审核日程安排表
日期
年月日
月日
8:
30—9:
00
内审首次会议
9:
10—12:
00
审员分别到现场收集证据。
查阅记录、资料和
现场观察
14:
00—15:
00
内审组成员碰头资料整理
15:
00—16:
00
补遗
16:
00—17:
00
与被审核部门交换意见，确认不符合项。
17:
00—17:
30
内审末次会议
备注
首次末次会议参加人员为审核组全体成员及各审核部门负责人。
CX4.10-1/JL（5）
内部审核会议签到表
内容
时间
地点
首次
未次
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
CX4.10-1/JL（6）
内部审核检查表
被检查部门：
共页第页让学生联系图形王国教学目标1．使学生进一步认识升和毫升，能从不同方
检查要素
对应手册、程序文件、准则条款
检查内容
检查结果
不符合描述
内审员：
日期：
被审核部门负责人或陪同人员：
日期：
CX4.10-1/JL（7）
不合格项及纠正措施跟踪报告单
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合：
手册：
程序：
标准：
审核员：
年月日
被审核部门意见：
部门负责人：
年月日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
年月日
质量负责人：
年月日
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月日
纠正措施的验证：
审核员：
年月日
CX4.10-1/JL（8）
内部审核总结报告
共页第页
受审核部门：
部门负责人：
审核组组长：
审核组组员：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核日期：
200年月日至200年月日
内部审核综述：
签字：
（审核组长）
批准：
日期：
CX4.10-1/JL（9）
年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表
不符合报告
纠正措施
跟踪审核结论
跟踪审核结论：
审核人员：
日期：
批准意见：
质量负责人：
日期：
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