0727近 期 业 务 计 划 书一稿.docx
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0727近期业务计划书一稿
业务计划书
2010.8-2011.12
目录
一、概述
二、原材料储备
三、江西工厂资质认证
四、江西工厂机器设备
五、申请商标认证
六、市场推广部分
七、原材料基地建设
八、近期产品开发构思
福建成启食品有限公司
一、概述
成启公司根据发展的实际现状，规划2010年8月至2011年12月近期业务拓展计划，分三个时间段进行近期筹划。
第一个阶段为2010年08月--2010年12月，第二个阶段为2011年01月--2011年07月，第三个阶段为2011年08月--2011年12月。
第一个阶段为业务拓展的初级阶段，第二个阶段为业务稳定的发展阶段，第三个阶段为业务提升的发展阶段，整体近期业务拓展是公司发展的重要基础阶段。
二、原材料储备
1、2010年08月--2010年09月储备冻莲100吨；其中50吨加工鲜莲系列饮料，50吨加工小包装直接销售；
2、2010年08月--2011年09月储备壳莲300吨用于加工休闲食品，其中150吨加工即食青莲子，150吨加工开心莲；
3、2010年08月--2010年09月储备干莲统货100吨，其中20吨加工小包装直接销售，80吨加工干莲系列饮料；
4、预计以上原料储备共计500吨。
其中：
2.3吨鲜莲可制作1吨干莲；（饮料以16盒/件规格计算）
1吨鲜莲可制做5250件饮料；
1吨干莲可制作12000件饮料；
5、收购原料所需资金：
①鲜莲收购价12元/斤*100吨=240万元；
②壳莲收购价5.5元/斤*300吨=330万元；
③干莲收购价20元/斤*100吨=400万元；
上述所需资金合计：
970万元。
资金使用时间段为2010年8月-9月期间。
6、莲系列产品销售：
①冻莲25元/斤*50吨=250万元；
②饮料25元/箱*60万件=1500万元
③壳莲（即食青莲子15元/斤*100吨=300万元；
（开口笑莲35元/斤*100吨=700万元）；
④干莲55元/斤*20吨=220万元。
上述各项产品分解说明，冻莲产品视市场开发情况调整，如果冻品销售趋势良好，即按100吨备货销售，如果饮料销售趋势良好，即按最大120万件备货销售，如果壳莲销售趋势良好，即按300吨备货销售。
否则，壳莲储备中100吨备货可以随时调整为冻莲或加工成鲜莲汁进行销售。
上述销售额合计：
2970万元。
销售时间段为2010年8月-2011年7月期间。
7、产品包材物料所需数量和资金：
①冻莲：
纸箱---100个/吨*50吨*1.5元/个=7500元；最大量1万个（需1.5万元），
PE袋---0.35元/个*40个/箱*100箱/吨*50吨=70000元（20万个）；
最大量40万个（需14万元），
②饮料：
纸箱---60万个*1.3元/个=78万元；最大量120万个（需156万元）；
利乐包---960万个*0.22元/个=211.2万元；
最大量1920万个（需422.4万元），
③壳莲：
（含即食青莲子、开口笑莲）；
即食青莲子：
纸箱---1万个*1.5元/个=1.5万元；最大量2万个（需3万元）；
PE袋---40万个*0.35元/个=14万元；最大量80万个（需28万元），
开口笑莲：
纸箱---2万个*1.3元/个=2.6万元；最大量4万个（需6万元）；
PE袋---80万个*0.30元/个=24万元；最大量160万个（需56万元），
④干莲：
纸箱---5000个*1.3元/个=6500元；最大量1万个（需1.3万元）；
PE袋---16万个*0.30元/个=4.8万元；最大量32万个（需9.6万元），
上述包材数量：
纸箱---64万个、最大量128万个。
PE袋---156万个、最大量312万个。
利乐包----960万个、最大量1920万个。
上述包材资金：
纸箱---83.5万元、最大额167万元。
PE袋---49.8万元、最大额99.6万元。
利乐包----211.2万元、最大额422.4万元。
包材采购资金合计：
344.5万元；最大额689万元。
资金使用按月度计划采购支出。
8、2011年07月--2011年12月计划收购量是2010年的3倍，近期末销售额预计达到约1亿元人民币；
三、江西工厂建设及机器设备安装进度
努力在2010年12月底前，工厂二期主体建设完工，各项机器设备安装调试完成，实验室检验、化验基本设施到位，保证各条生产线试产并投入使用。
1、烘干生产线（含蒸煮、调味基础设备）计划10月1日前试产并投入使用。
主要用于生产烘干鲜莲子、鲜壳莲、荷叶、莲心产品。
采购资金预计：
万元。
资金使用时间段为2010年8月-2010年9月期间。
2、速冻生产线计划12月1日前试产并投入使用。
主要用于生产速冻鲜莲子、鲜壳莲、鲜藕片、鲜藕块产品。
采购资金预计：
万元。
资金使用时间段为2010年8月-2010年12月期间。
3、饮料灌装浓缩生产线计划11月1日前试产并投入使用。
主要用于生产莲子汁浓缩浆，灌装三片罐系列莲子饮料。
采购资金预计：
万元。
资金使用时间段为2010年8月-2010年11月期间。
上述各项设备采购资金合计：
万元。
四、江西工厂资质认证
工厂资质先期认证工作计划将于2010年底前全部完成，认证内容如下：
1、QS质量体系认证---我司产品获得销售许可必须具备的质量准入条件
2、HACCP认证----我司产品获得销售许可必须具备的安全准入条件
3、出口食品卫生注册----我司产品获得销售许可必须具备的进出口准入条件
五、申请商标认证
在我公司相关产品具有一定的市场销售基础的条件下，预计在2011年05月启动相关认证工作，准备陆续申请福州知名商标；福建著名商标；中国驰名商标等。
六、市场推广部分
1、2010年08月--2010年12月前主要销售市场在福建本省经销商及渠道基本完成；（计划福建省内开发经销商30家）；
2、2011年元旦后（1月1号）春节前（2月3号是正月初一）投放东南卫视媒体广告，（黄金时段及娱乐节日之间共插播3次15秒广告，播放期暂定三个月）费用预计元。
3、2011年03月15日前投放凤凰卫视媒体广告；并筹备参加2011年03月18日成都糖烟酒会，全面展开全国范围内的招商活动。
4、全国重点区域招商，分七大区域展开：
2011年度预计招募350家经销商；2011年底挑选并保持优质经销商300家
A．华南区域：
经销商100家；
B．华东区域：
经销商100家；
C．华中区域：
经销商50家；
D．华北区域：
经销商50家；
E．东北区域：
经销商20家；
F．西南区域：
经销商20家；
G．西北区域：
经销商10家；
七、原材料基地建设
1、江西公司基地直控部分务必在2010年底与广昌白莲种植户签约40%--50%，挑选适当乡镇莲农做为签约对象；
2、江西范围内包括石城，黎川，宁都，宜黄，瑞金等六地白莲产地签订至少20%--30%莲农供应户；
3：
湖南范围内包括湘潭，邵阳等四地红莲产地签订至少10%莲农供应户；
4：
湖北范围内包括荆门，仙桃，孝感，襄樊及武汉三镇的红莲产地签订至少20%--30%莲农供应户；
5：
福建范围内包括三明地区，南平地区等建莲的收购在10%左右；
6：
上述各莲产区，预计2011年收购签约基地鲜壳莲数量共计2000吨，具体分布如下：
A．广昌范围预计：
500吨；
B．江西范围预计：
550吨；
C．湖南范围预计：
350吨；
D．湖北范围预计：
550吨；
E．福建范围预计：
50吨；
*预计未来公司壳莲系列的休闲食品将作为主打产品推向市场（即利润产品）。
八、近期产品开发构想
公司产品开发规划为五大系列：
保鲜系列；速冻系列；饮品系列；干品系列；冲调系列。
近期着力开发确保推出面市产品：
1、饮料系列：
2010年底前至少开发三种不同口味和规格产品，力争在2011年春季糖酒会大规模招商。
2、鲜莲系列：
2010年底前至少推出保鲜莲子，保鲜藕等产品；
3、干品系列：
开口壳莲，干莲子，干荷叶，莲须，莲蕊等产品；
4、速冻系列：
冻莲，冻藕，即食壳莲；
5、冲调系列：
莲子粉，藕粉，荷叶粉
销售拓展规划
（2010年08月—2011年12月）
一、销售规划
1、销售品项规划
目前公司计划推出的品项已经可以形成“千百莲”系列莲产品组合。
在包装规格、价格级差上形成体系雏型，从而利于市场的开发和推进。
①速冻鲜莲、藕产品：
PET包装设计为125克、330克、500克三款塑料袋包装。
②鲜莲汁产品：
无菌纸包装设计为普通包250ml、苗条包250ml、枕头包1000ml三款利乐包装。
将“千百莲”鲜莲子汁系列完整起来。
后续可考虑PET和三片罐两种包装。
③莲子粉、藕粉可以设计为150克、250克、500克三款塑料袋包装。
④干莲、莲心、荷叶系列产品可以设计为50克、150克、250克、500克四款塑料袋包装。
⑤保鲜莲子、莲藕：
PET包装设计为125克、330克、500克三款塑料袋包装。
三年品项规划推出时间表（能够实际销售的产品）（表1）
目的品项
品项描述
市场目的
市场贡献途径
备注
2
0
1
0
年
新
品新款
包装
饮
品
鲜莲汁
250毫升利乐通用包装
流通
用于高端市场占位
10年8月份上市
鲜莲汁
250毫升利乐苗条包装
商超
中等价格抢占市场
10年9月份上市
鲜莲汁
1.5升利乐包装
家庭餐饮专供
获取美誉传播
10年10月份上市
浓缩汁
18升装三片罐
直供各地灌装
增加产品类别
11年01月份上市
冻
品
莲蓬
50/80/100个箱装
超市农贸市场
补充产品
10年7月份上市
壳莲
50/125克塑封
超市酒店
补充产品
冻莲
150克塑封
超市消费渠道
品牌产品
10年7月份上市
冻莲
500克塑封
家庭酒店专供
煲汤专用
10年8月份上市
冻藕
250克塑封
超市普通消费市场
补充菜肴产品
10年10月份上市
冻藕
500克塑封
酒店专供
煲汤专用
10年10月份上市
冻淮山
250克塑封
超市普通消费市场
补充菜肴产品
10年11月份上市
冻淮山
500克塑封
酒店专供
煲汤专用
10年11月份上市
冲调
干品
莲子粉
150克、250克塑封
超市普通消费市场
婴幼儿产品
10年10月份上市
藕粉
150克、250克塑封
超市普通消费市场
老年产品
10年10月份上市
莲藕粉
150克、250克塑封
超市普通消费市场
妇女产品
10年10月份上市
干莲
150克、250克塑封
超市普通消费市场
莲心
150克、250克塑封
超市普通消费市场
荷叶
150克、250克塑封
超市普通消费市场
2
0
1
1
年
新品
饮
品
鲜莲汁
250克2升利乐包装
超市酒店家庭
全渠道拓展
11年1月5上市
荷叶茶
250克2升利乐包装
超市酒店家庭
全渠道拓展
11年1月15上市
莲心茶
250克2升利乐包装
超市酒店家庭
全渠道拓展
11年1月25上市
莲藕汁
250克2升利乐包装
超市酒店家庭
全渠道拓展
11年1月30上市
鲜莲汁
5升马口铁罐装
酒店专供
获取美誉
11年2月30上市
2、销售区域规划
（1）至2010年底重点开发福建本省区域市场。
（2）2011年，长沙、武汉、郑州、厦门、汕
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