沈阳新兴初级中学部门预算.docx

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沈阳新兴初级中学部门预算

沈阳市新兴初级中学2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市沈阳市新兴初级中学学校概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市沈阳市新兴初级中学学校2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市新兴初级中学2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

沈阳市沈阳市新兴初级中学基本概况

一、主要职责：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

初中学历教育及相关社会服务。

全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，培养合格毕业生。

学校编制合计204名，实际在职人数167人，退休90人，政府雇员12人，临时聘用人员5人，遗属13人。

二、部门预算单位构成

第二部分

沈阳市新兴初级中学2018年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3423

一、本年支出

3423

（一）一般公共预算拨款

3423

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

2636　

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

443　

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

132

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

212

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

3423　

支出总计

3423

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3423

205

教育支出

2636

208

社归保障和就业支出

443

20805

行政事业单位离退休

443

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

443

210

医疗卫生与计划生育支出

132

21011

行政事业单位医疗

132

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

132

221

住房保障支出

212

22102

住房改革支出

212

2210201

住房公积金

212

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3423

3167

256

301

（一）工资福利支出

2414

30101

基本工资

477

30102

津贴补贴

811

30103

奖金

30104

社会保障缴费

575

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

468

30108

晋级工资

30199

其他工资福利支出

302

（二）商品和服务支出

256

30201

办公费

236

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

（三）对个人和家庭补助支出

753

30301

离休费

30302

退休费

497

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

212

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市新兴初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3423

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

2636

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

443

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

132

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

212　

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

3423

支出总计

3423

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、

附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

科目编码

科目名称

合计

3423

205

教育支出

2636

208

社归保障和就业支出

443

20805

行政事业单位离退休

443

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

443

210

医疗卫生与计划生育支出

132

21011

行政事业单位医疗

132

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

132

221

住房保障支出

212

22102

住房改革支出

212

2210201

住房公积金

212

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

3423

2414

256

753

205

教育支出

2636

1839

256

541

20502

普通教育

2636

1839

256

541

2050203

初中教育

2636

1839

256

541

208

社归保障和就业支出

443

20805

行政事业单位离退休

443

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

443

210

医疗卫生与计划生育支出

132

21011

行政事业单位医疗

132

2101101

行政单位医疗

132

2101102

事业单位医疗

132

221

住房保障支出

212

22102

住房改革支出

212

2210201

住房公积金

212

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

部门公开表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

合计

3423　

沈阳市新兴初级中学

3423

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

3423

2414

256

753

沈阳市新兴初级中学

3423

2414

256

753

部门公开表11

“三公”经费支出表

单位：

万元

2017预算数

2018预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

第三部分沈阳市新兴中学2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市新兴初级中学2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市新兴初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入；支出包括：

工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

沈阳市新兴初级中学2018年收支总预算3423万元，与2017年收支总预算基本持平。

二、关于沈阳市新兴初级中学2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，其中：

因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。

2018年预算数比2017年预算数减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

无。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市新兴初级中学政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，沈阳市新兴初级中学共有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市新兴初级中学专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金3423万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：

指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共

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