沈阳新兴初级中学部门预算.docx

1、沈阳新兴初级中学部门预算沈阳市新兴初级中学2018年部门预算（含“三公”经费预算）目 录第一部分 沈阳市沈阳市新兴初级中学学校概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 沈阳市沈阳市新兴初级中学学校2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分 沈阳市新兴初级中学2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分沈阳市沈阳市新兴初级中学基本概

2、况一、主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，培养合格毕业生。学校编制合计204名，实际在职人数167人，退休90人，政府雇员12人，临时聘用人员5人，遗属13人。二、部门预算单位构成第二部分沈阳市新兴初级中学2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入3423一、本年支出34233423 （一）一般公共预算拨款3423 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出二、上年结转 （四）公

3、共安全支出 （五）教育支出26362636 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出443443 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出132132 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出212212 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付

4、息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计3423支出总计34233423 部门公开表2一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计34233423205教育支出26362636208社归保障和就业支出443443 20805 行政事业单位离退休443443 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出443443210医疗卫生与计划生育支出132132 21011 行政事业单位医疗132132 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗132132221住房保障支出212212 22102 住房改革支出

5、212212 2210201 住房公积金212212 部门公开表3一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计34233167256301（一）工资福利支出2414241430101 基本工资47747730102 津贴补贴81181130103 奖金30104 社会保障缴费57557530106 伙食补助费0030107 绩效工资46846830108 晋级工资30199 其他工资福利支出8383302（二）商品和服务支出 25625630201 办公费23623630202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205

6、水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费0030209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 零星用品购置费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费151530229 福利费3330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出22303（三）对个人和家庭补助支出75375330301 离休费7730302 退休费49749730303 退职（役）费3

7、0304 抚恤金30305 生活补助111130306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金21221230312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴262630399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出000注：沈阳市新兴初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入3423一、

8、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出2636六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出443 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出132 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出212 二十一、粮油物资

9、储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计3423支出总计3423 部门公开表6部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入科目编码科目名称合计34233423205教育支出26362636208社归保障和就业支出443443 20805 行政事业单位离退休443443 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4

10、43443210医疗卫生与计划生育支出132132 21011 行政事业单位医疗132132 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗132132221住房保障支出212212 22102 住房改革支出212212 2210201 住房公积金212212部门公开表7部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计342334232414256753205教育支出2636263618

11、3925654120502普通教育2636263618392565412050203初中教育263626361839256541208社归保障和就业支出443443443 20805 行政事业单位离退休443443443 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出443443443210医疗卫生与计划生育支出132132132 21011 行政事业单位医疗132132132 2101101 行政单位医疗132132132 2101102 事业单位医疗132132132221住房保障支出212212212 22102 住房改革支出212212212 2210201 住房公积金2122122

12、12 部门公开表8项目支出预算表 单位：万元部门/单位名称项目名称项目内容摘要项目明细绩效目标合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金 部门公开表9收入预算按单位分类汇总表 单位：万元单位名称资金来源合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入合计34233423沈阳市新兴初级中学34233423部门公开表10支出预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事

13、业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计342334232414256753沈阳市新兴初级中学342334232414256753 部门公开表11“三公”经费支出表 单位：万元2017预算数2018预算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费0 0 00 0 0 00 第三部分沈阳市新兴中学2018年部门预算情况说明一、关于沈阳市新兴初级中学2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市新兴初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理

14、。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市新兴初级中学2018年收支总预算3423万元，与2017年收支总预算基本持平。二、关于沈阳市新兴初级中学2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0万元。三、 其他重要事项的情况说明（一） 机关运行经费安排情况。无。（二） 政府采购预算安排情况。2018年沈阳市新兴初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预

15、算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2017 年12月31日，沈阳市新兴初级中学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况。2018年沈阳市新兴初级中学专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金3423万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共