信息系统变更管理程序doc.docx

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信息系统变更管理程序doc

精品文档

深圳市首品精密模型有限公司

信息系统变更管理程序

文件编号:

ISMS-2019

编制审核批准

.

精品文档

变更履历

版本编号简要说明（变更内容、

序

或更改记变更位置、变更原因和变更日期变更人审核人批准人批准日期

号

录编号变更范围）

1A/0初始发行----2016-8-5

.

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第一节总则

第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制

定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管

理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程

第三条

系统变更工作可分为下面三类类型：

功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功

能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷

修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，

这些问题是由于系统设计和实现

上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进

行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第四条

系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应

用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。

系统变更过程类似软件开发，

大致可分为四个阶段：

任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条

因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》

。

第六条

需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》

（附件一），由部

门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条

系统管理员负责接受需求并上报给信息部主管。

信息部主管分析需求，并提出系统变更

建议。

信息部主管根据变更建议审批《系统变更申请表》

。

第八条

系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将

需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条

实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、

统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条

系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试

报告》（附件二），提交业务部门负责人和信息部主管领导签字确认通过。

.

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第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》

（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送信息部经理审批。

第十二条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。

第三节紧急变更流程

第十三条

对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。

第十四条

信息部根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理。

第十五条

紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。

信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。

第十六条

在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问题发现人填

写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门

/信息部测

试记录（包括签字确认测试结果）。

第四节系统变更的权责分离

第十七条系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制。

这些措施包括：

1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；

2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；

3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码以进行系统维护；

4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次在最新的代码基础上

进行更改，当多名程序员同时进行更改工作时，能够进行适当协调；

5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护工作的授权；

6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正式上线之间的非授权

修改。

.

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第十八条系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。

这些措

施包括：

1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问；

2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问；

3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问；

4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产环境访问权限的检查，

确保只有经授权人员才能访问生产环境；

5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用生产环境操作系统的命令

行）进行操作；

6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用

程序中担任实际的业务操作任务；

7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权

的人员对程序拥有读、写和执行的权限；

8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。

第五节附则

第十九条本制度由信息部负责解释和修订。

第二十条本制度自发布之日起开始执行。

.

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附件一系统变更申请表

系统变更申请表

编号：

变更请求类型□用户方变更□开发方变更

□需求增加□需求修改□需求缩减

□其它：

请说明：

变更申请人申请日期

实施人员验证人

原需求

内容描述

变更内容描述

变更的影响

业务部门负责人

意见：

签字：

信息部人员

意见：

签字：

备注：

.

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附件二用户测试报告

1.基本信息

测试依据例如：

参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用

例等

测试范围

测试验收标准

测试环境描述

测试驱动程序描述提示：

可以把测试驱动程序当作附件

测试人员

测试时间

须注明每次回归测

试的时间

测试工具

2.实况记录

模块测试用例编期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测

号试

3.测试总评价

根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的

约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。

根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。

4.缺陷修改记录

提示：

如果采用了缺陷管理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。

缺陷名称缺陷类型严重程度模块原因驻留时间解决方案

.

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⋯

测试人员签字/日期：

.

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附件三程序变更验收报告

需求部门

验收报告书系统名称

系统名称英文缩写系统版本

任务完成情况栏*由信息部根据任务完成实际情况填写*

任务名称

实际开始时间实际完成时间

实际工作量人天，合人月

本次任务实际*注明小写金额和大写金额*

税前开发费用￥元，（大写）

（含报酬）

【任务完成情况】：

*由信息部简要概述任务完成情况*

【提交文档清单】：

*由信息部提交相关文档清单*

业务部门接受人签字：

信息部提交人签字：

日

期：

日期：

验收过程信息栏*由信息部根据验收过程填写

*

验收开始时间

验收完成时间

验收地点

需求部门

角色/职责

信息部门

验收人员

角色/职责

协助人员

.

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任务验收情况栏*由业务部门根据验收情况出

具*

【验收意见】：

*由业务部门项目负责人出具对实际验收结果的意见*

业务部门项目负责人签字：

日期：

任务管理处室项目负责人签字：

日期：

任务管理处室负责人签字：

日期：

任务验收结论栏*由业务部门出具，双方负责

人签字确认*

【验收结论】：

*由业务部门根据验收意见出具任务验收结论*

【下发意见】：

*由业务部门根据验收结论出具程序下发意见*

业务部门负责人签字：

信息部负责人签字：

日期：

日期：

注：

该表格一式两份，业务部门、信息部双方各执一份。

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