安全管理保证体系.docx
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安全管理保证体系
佛山市房建集团有限公司
安全管理体系文件
安全管理手册
（依据GB/T19001-2010标准）
目录
1．0关于颁布实施《安全管理手册》的决定
2．0安全管理方针
3．0安全负责人任命书
4．0安全管理体系
4．1安全管理体系的总要求
4．2文件要求
4．2．1总则
4．2．2安全管理手册
4．2．3文件控制
4．2．4记录的控制
5．0安全管理职责
5．1管理承诺
5．3质量方针
5．4策划
5．4．1安全管理目标
5．4．2安全管理体系策划
5．5职责、权限与沟通
5．5．1职责和权限
5．5．2安全管理负责人
5．5．3内部沟通
5．6管理评审
5．6．1总则
5．6．2评审输入
5．6．3评审输出
6．0资源管理
6．1资源的提供
6．2资金和人员
6．2．1资金
6．2．2人员
6．3安全生产设施
6．4工作环境
7．4采购
7．4．1采购控制
7．4．3采购产品的验证
7．6监视和测量装置的控制
8．2．2内部审核
8．5改进
8．5．1持续改进
8．5．2纠正措施
8．5．3预防措施
关于颁布实施《安全管理手册》的决定
依据GB/T19001-2010标准和JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评价标准》，公司编制了佛山市房建集团有限公司安全管理体系文件之《安全管理手册》，本手册阐明了公司的安全管理方针和安全管理目标，具体描述了公司的安全管理体系，是公司从事安全管理活动的共同准则和纲领性文件。
佛山市房建集团有限公司安全管理体系文件之《安全管理手册》已经公司法人代表审核通过，现予以颁布。
本《安全管理手册》自颁布之日起执行。
佛山市房建集团有限公司
总经理：
二O一二年月日
安全管理方针
安全第一，预防为主。
以人为本，文明环保。
批准人：
二O一二年月日
安全负责人任命书
任命谢毅明、李鉴为本公司的安全负责人，其职责是：
1、贯彻实施公司的安全管理方针与安全管理目标，不断提高公司员工的安全生产意识，建立并完善公司的安全管理体系，并使其有效运行；
2、组织编制安全管理手册，组织编制并批准程序文件；
3、制定管理体系评审计划，召集管理评审会议，评审会议记录，确保评审会议的有效性；
4、提高员工的安全管理意识，让全体员工意识到安全生产的重要性；
批准人：
日期：
2012年月日
4．安全管理体系
4．1安全管理体系的总要求
公司按照JGJ/T77-2003《施工企业安全生产评价标准》的要求，依据现行有效的建筑工程现场生产技术操作规范与国家强制性标准，编制《安全管理手册》、《程序文件》、各项《安全管理制度》、《操作规程》等，内容包括：
1、确定公司的安全管理方针和安全管理目标。
2、分析并明确实现安全管理目标必需的过程和职责;
3、说明这些过程的顺序和相互关系;
4、制定必要的程序和准则确保这些过程的有效运作并得到相应的控制；
5、确保有足够的资源和信息，能使这些过程有效运作，并得到有效监控；
6、规定测量每个过程的有效性和效率的方法，应用这些测量方法确定这些过程的有效性和效率。
7、确定防止不合格并消除产生原因的措施；
8、制定必要的程序对外包过程进行控制；
9、采取必要措施保证实现，实践中对这些过程不断改进。
公司有关部门应按本文件要求从事安全管理活动，使公司的安全管理实现规范化、标准化和程序化，并持续改进完善，不断提高公司的安全生产保证能力。
4．2文件要求
4．2．1总则
公司安全管理体系文件包括：
a）安全管理方针和安全管理目标；
b）安全管理手册；
c）程序文件、各项《安全管理制度》
d）操作规程、技术标准、施工组织设计（方案）、作业指导书等工程技术文件；
e）安全管理记录和表格。
4．2．2安全管理手册
公司组织编制《安全管理手册》，由安全负责人审核，并经总经理批准发布后生效，内容包括：
a）安全管理体系的范围。
b）相对应的《程序文件》目录及对其的引用；
c）安全管理体系过程的相互作用的表述。
4．2．3文件控制
公司制定《外来文件控制程序》和《安全管理体系文件控制程序》，控制安全管理体系所要求的全部文件，包括《安全管理手册》、《程序文件》、《安全管理制度》、工作指导文件和其它相关文件，明确规定以下方面的控制：
a）为确保文件是充分和适宜的，文件发布前必须得到批准；
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到标识；
d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需要保留作废文件时，对这些作废文件应进行适当标识。
4．2．3．1安全管理体系文件控制
a）安全管理体系文件控制包括对安全管理手册、程序文件、安全管理制度和规定，现场工人安全技术操作规程文件的控制；
b）安全管理手册：
总工室负责编制，并经安全负责人初审，公司总经理批准发布，在发放《安全管理手册》前应编制发放清单，并经安全负责人批准，领取人应在发放清单上签名，《安全管理手册》修改和换版需经总经理批准，对作废的页次或版本应回收或加盖“作废”章，《安全管理手册》的原件由总公司资料室保管。
c）程序文件：
总工室负责编制，公司安全负责人负责审核批准，发放《程序文件》应编制发放清单，并安全负责人批准，领取人应在发放清单上签名，《程序文件》修改需经安全负责人批准，对作废的程序文件应回收或加盖“作废”章，《程序文件》原件由总公司资料室保管。
d）安全管理制度和规定：
总工室负责编制，公司安全负责人审核批准，总公司资料室保存原件，编制发放清单，按清单发放。
e）工作指导文件：
总工室编写，安全负责人审核批准，总公司资料室保管原件，编制发放清单，按清单发放。
支持程序：
《质量管理体系文件控制程序》
4．2．3．2工程文件控制
a）总工室应注意收集各种工程技术规范、标准和有关法律、法规，资料室按总工室要求分发有关科室和项目部，并作好分发记录。
支持程序：
《外来文件控制程序》
4．2．4记录控制
公司应建立并保持记录，以提供符合要求和安全管理体系有效运行的证据，记录应保持清晰、易于识别和检索。
公司制定《安全管理记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法。
a）项目经理部按公司安全管理体系的要求和上级有关部门的规定，注意收集、整理、保存必要的安全管理记录。
b）质安科负责对施工现场各类安全检查进行记录和整理，为企业的安全评价提供依据。
支持程序：
《安全管理记录控制程序》
5．0管理职责
5．1管理承诺
为保证安全管理体系的有效运行和持续改进，公司最高管理者保证做到：
a）采取各种形式向全体员工传达安全生产的思想和技能，不断提高全公司的安全生产意识；
b）制定合适的安全管理方针和安全管理目标；
c）根据安全管理体系运行的需要进行管理评审工作，确保安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
d）保证各项安全管理活动能得到必需的资源。
5．3安全管理方针
安全第一，预防为主，以人为本，文明环保。
最高管理者应加强宣传，让公司各部门及全体员工正确理解和领会质量方针，并逐层落实。
最高管理者应根据需要对安全管理方针进行评审，并加以改进或修订。
5．4策划
5.4.1安全管理目标
5.4.1.1公司安全管理目标
安全负责人根据安全管理方针，制定了公司的总安全管理目标为：
a）伤亡控制指标实现“五无”目标，既无重伤，无死亡，无倒塌，无中毒，无火灾；
b）施工现场安全生产和文明施工检查合格率100%，优良率不小于50%；；
c）企业职工月轻伤率控制在千分之三以下；
d）施工造成市区电力、通讯、市政、供水、供气损害事故零发生。
5.4.1.2施工现场安全管理目标：
a）伤亡控制指标实现“五无”目标，既无重伤，无死亡，无倒塌，无中毒，无火灾，年工伤事故频率不大于24%。
；
b）施工现场安全生产和文明施工检查合格率100%，优良率不小于50%；
c）项目施工过程中职工月轻伤率控制在千分之三以下；
d）施工造成市区电力、通讯、市政、供水、供气损害事故零发生。
5.4.1.3总工室安全管理目标
a）施工组织设计的审核率达到100%；
b）不出现使用过期的《标准》、《规范》和《规程》等技术资料的现象。
5.4.1.4经营科安全管理目标
a）保证100%的《建筑工程承包合同》中安全文明施工措施费达到2003年广东省建设工程计价依据规定。
b）报建工程中各类人员持证率达到100%；
5.4.1.5质安科安全管理目标
a）搞好工程安全管理的监督检查，工程项目各类安全、文明施工检查中合格率100%；自检优良率70%；
b）在质安科组织的施工项目月检和抽检中，安全文明施工优良率达到70%；
5.4.1.6行政科安全管理目标
a）合理配置人力资源，搞好职工培训，确保特种工种持证上岗率100%；
5.4.1.7财务科安全管理目标
a）保证安全资金专款专用，资金有效使用率100%；
5.4.1.8分公司安全管理目标
A）保证本公司所属项目100%完成施工项目管理目标。
5．4．2安全管理体系策划
科学合适的安全管理体系是实现安全管理目标的保证，为此：
a）安全负责人应对安全管理体系进行精心策划，以保证安全管理目标的实现。
b）安全管理体系需要变更时也应进行策划，以保持安全管理体系的完整性。
5．4．2．1安全管理体系策划的程序方法
安全管理体系策划包括几下程序：
a）制定安全管理方针和安全管理目标；
b）确定实现安全管理目标必要运行的过程，对每个过程实现安全管理目标的有效性确定测量方法，通过测量确定过程的有效性和效率；
c）确定实现安全管理目标必要的资源，保证过程有效运作，并得到监控和改进；
5．5职责、权限和沟通
5．5．1职责和权限
涉及本手册的部门有：
公司最高管理层、总工室、质安科、经营科、行政科、资料室、下属项目部。
5．5．1．1佛山市房建集团有限公司安全管理组织结构框图（见附录一）
5．5．1．2佛山市房建集团有限公司安全管理人员和有关部门职责
（一）总经理职责：
1、制定公司的安全管理方针和安全管理目标，组织安全管理方针目标体系的评审和检查；
2、批准和颁布《安全管理手册》，批准《内部安全管理审核计划》；
3、制定贯彻公司安全管理方针与安全管理目标的重大举措；
4、任命公司安全负责人。
5、主持安全管理评审，审批安全管理评审计划和安全管理评审报告，对公司安全管理工作进行监督检查，以确保安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；
6、协调安全管理有关部门之间的联系，明确各自的权限和职责，在组织内建立适当的沟通过程，并确保对安全管理体系的有效性进行沟通；
7、提供必要的资源，推动各项安全管理活动的有效开展；
（二）安全负责人的职责
1、贯彻实施公司的安全管理方针与安全管理目标，不断提高公司员工的安全生产意识，建立并完善公司的安全体系，并使其有效运行；
2、组织编制安全管理手册，组织编制并批准程序文件；
3、组织实施内部安全管理审核，协助总经理组织管理评审，及时向总经理报告安全管理体系的运行情况，并对需要改进的地方提出建议，并组织修订；
4、制定管理评审计划，召集管理评审会议，评审会议记录，确保评审会议的有效性；
5、审查安全管理体系中出现的不合格项报告，批准纠正和预防措施；
6、提高员工的安全意识，让全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾客要求对公司的重要性；
7、组建审核小组，任命审核组长，审核《内部质量审核计划》；
（三）总工室的职责：
1、协组管理者代表贯彻实施公司的安全管理方针和安全管理目标，执行并贯彻落实安全管理体系文件，协助安全负责人开展内部安全管理审核和对安全管理体系的监督检查。
2、编制安全管理体系文件。
3、收集安全管理所需要的各种《标准》、《规范》和《规程》等技术资料，对公司技术人员制定适当的培训计划，帮助他们不断提高安全管理业务水平。
4、组织安全质量事故的分析处理并组织编写事故报告。
5、审定、批准《施工组织设计》或《专项施工技术方案》。
6、编制企业安全生产事故应急救援预案并组织演练。
7、根据公司近年来承接工程的特点，编写施工现场重大危险源策划文件。
8、公司技术人员的安全教育培训计划地制定和实施。
（四）质安科职责：
1、监督项目部进行安全及技术交底，审查施工现场安全管理资料。
2、参与安全质量事故的调查和分析。
3、负责施工过程的安全巡查工作，对发现的问题及时提出处理意见，并做好记录。
4、及时对施工现场做好安全评价工作，保证项目顺利施工。
5、参与施工图纸会审工作。
6、对进入施工现场的工人进行一级安全教育。
（五）经营科职责：
1、监督《建筑工程承包合同》的合同评审工作，督促发包方按照2003年广东省建设工程计价依据的要求签署“安全生产、文明施工措施费”条例。
2、负责公司管理层、项目经理、质安员等技术人员的安全生产考核合格证书报名和使用管理工作。
3、协助施工项目进行工程报建工作，保证项目部各类人员符合安全管理规定。
（六）财务科职责
1、根据下年度产值预测，制定下年度的安全生产资金使用计划。
2、设立安全生产资金使用台帐。
3、按照计划资金数目，即使筹措资金到位，按照需求及时支付资金，保证各项安全管理活动顺利进行。
（七）行政科职责：
1、建立《员工技术档案》，保存员工学历、职称和培训的证明文件。
2、组织每年一次的安全生产绩效考核，并保存考核档案。
3、负责文件、通知和有关规定的复印、发放和原件保存。
（八）下属分公司职责：
1、配备专职质安员，对分公司所属工程施工现场的安全生产和文明施工进行监督检查和管理。
2、负责工程投标和合同谈判，合同签订时必须保证安全生产和文明施工措施费符合2011年广东省建设工程计价依据的规定。
3、监督项目部对安全生产文明施工措施费的使用情况，及时纠正不能专款专用等违法违纪现象。
4、对进入现场的工人进行二级安全教育。
（九）项目经理部职责：
1、项目经理部实行“项目承包责任制”，应贯彻公司的安全管理方针和安全管理目标，执行公司的安全管理体系文件。
2、确定项目组织机构并配置相应人员，组织项目经理班子，保证现场人员持证上岗率100%。
3、根据合同条款和分公司的要求，在收到发包方安全生产、文明施工措施费后，及时按照计划采购安全生产设施和设备，并应保证及时有效的投入现场使用。
4、负责编制施工组织设计和专项施工方案，方案必须符合安全生产、文明施工标准和规范的要求，方案须经公司总工室审批后才能实施。
5、按照公司重大危险源策划方案，根据项目特点，编制出本项目重大危险源方案，经总工室审批后实施。
6、编制本项目安全事故急救预案，报总工室审批后组织演练，比在施工过程中保存好纪录。
7、收集合格材料、设备供应商和专项施工分包商的证明材料，进行调查分析，确保他们的服务质量能够达到安全生产和文明施工标准要求。
8、发生安全和质量事故及时如实上报，保护现场，为事故调查组提供第一手资料。
9、对进入现场的工人进行三级安全教育。
（十）质安科专职质安员职责
1、根据《建筑施工安全评分标准》JGJ59-99参加对施工现场个阶段的安全生产和文明施工评价工作。
2、对施工现场的安全生产和文明施工进行监督检查，发现隐患，写出书面整改通知限期整改，并在到期前进行复检，对整改情况写出记录。
3、除了参加公司及各级部门的安全检查外，对分管工地含要进行巡查，必须对分管工地的安全生产状况心中有数，有问题做到及时汇报。
4、对进入现场的工人进行一级安全教育。
（十一）分公司专职质安员职责
1、负责对本分公司所属的施工现场进行安全生产和文明施工的监督检查工作，督促项目部按照施工组织设计组织施工；
2、负责向所属项目部传达和贯彻公司的安全管理体系，相关规范、规程等，保证项目的安全生产和文明施工得到有效落实。
3、对施工现场发现的隐患及时提出书面整改，并在整改期内进行复检，保证隐患得到整改。
4、对进入现场的工人进行二级安全教育。
（十二）施工现场专职质安员职责
1、积极贯彻和宣传上级的各项安全规章制度，并监督检查执行情况。
2、制定安全工作计划，进行目标管理，建立健全安全保证体系。
3、对进入现场的工人进行三级安全教育。
4、参加施工组织设计、施工方案的编写回身，参加生产会议，掌握信息，预测事故发生的可能性。
5、及时填报安全报表，对所教育人员及时办理签证手续并跟踪管理。
6、参加伤亡事故调查，进行伤亡事故统计和分析，对事故责任者提出处理意见。
7、鉴定专控劳动保护用品，并监督其符合要求。
（十三）施工现场施工员职责
1、对施工现场施工过程的安全生产负责，不违章指挥。
2、协助项目经理，保证所管区域内一切安全防护设施符合要求，对整改指令书及隐患通知单组织落实改进。
3、做好有针对性的交底，当进度与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。
4、领导现场搞好安全活动日，组织班组学习安全操作规程，并教育工人正确使用防护用品，检查执行落实情况。
5、发生动大伤亡事故或重大未遂事故，要保护现场并立即上报，协助上级分析、调查事故。
6、有权拒绝上级不科学、不安全、不卫生的生产指令。
5．5．2安全管理负责人
总经理任命安全管理负责人，履行安全管理负责人职责。
并具有以下方面的职责和权限：
a）确保安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向总经理报告安全管理体系的业绩和改进的需求；
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
d）与安全管理体系有关事宜的外部联络。
5．6安全管理评审
5．6．1总则
a）公司总经理应每年一次评审安全管理体系,每两次管理评审的间隔不超过一年，根据评审结果及时改进和变更安全管理体系，必要时总经理可决定增加评审次数。
b）管理评审的目的在于确保安全体系持续的适宜性、充分性和有效性，。
c）管理评审一般以会议的形式进行，会议由总经理主持，安全负责人、相关部门负责人，具体组织工作由总工室负责。
评审时做好《管理评审记录》，并根据《记录》编写《管理评审报告》，经安全负责人审核，公司总经理批准后，以文件形式发布。
对安全管理评审的记录和文件要妥善保存。
5．6．2评审输入
在管理评审前，总工室应收集以下信息提交管理评审会议：
a）安全管理方针、目标的实施和完成情况及其有效性；
b）安全管理体系审核结果；
c）工程项目的安全检查情况;
d）预防和纠正措施的状况；
e）以往管理评审的处理结果；
f）影响公司安全管理体系的内部和外部环境的变化；
g）安全管理体系的变更和改进建议；
5．6．3评审输出
《管理评审报告》应包括以下方面内容：
a）对现行安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评价及改进；
b）安全管理方针、安全管理目标、安全管理体系过程改进和完善；
c）安全管理体系有效运行所需资源的是否充分的检查；
支持程序：
《管理评审程序》
6．0资源管理
6．1资源的提供
足够的资源是保证公司安全管理体系有效运行并持续改进的关健，公司总经理、分公司经理及其它部门的负责人要充分了解质量管理、工程施工及售后服务过程中所需要的资源数量和质量，并及时配备和协调使用，以保证过程质量满足顾客要求。
资源包括：
人、资金、设备、资质、技术、工作环境等。
6．2资金和人员
6．2．1资金
公司制订安全资金保障制度，确保资金专款专用。
6．2．2人员
a）企业的高层管理人员和项目负责人、专职安全员必须通过省建设厅的安全考核，取得相应证件。
b）建立定期绩效考核制度，对各类持证上岗人员实行定期考核，不合格的调离岗位。
c）施工现场应要求特殊工种应持证上岗,对不合格的工人及时辞退。
d）根据需要通过组织专题培训、现场会议、案例宣讲等方式提高员工工作能力、技术水平和安全意识。
e）制定安全教育培训计划，对公司内部举办的各类培训和员工参加公司内外的各种培训及取得的资格证明要做好记录并妥善保存。
支持文件：
《安全生产资金保障制度》、《安全教育培训制度》、
6．3安全生产设施
安全生产设施包括：
垂直运输设施，脚手架，安全网、安全带、安全帽、灭火器材以及安全检测工具等。
a）公司对安全生产设施根据产权归属实行分级管理，财务科对总公司所有安全生产设施设立管理帐目，分公司及项目经理部对所购置或租用的安全设施设档和管理。
b）项目部负责选择设备供应商，制定设备购置和设备租赁计划，负责设备的保养、维修、领用和报废，并做好记录。
c）现场操作人员应按操作规程的要求安装和使用设备，做好设备的日常维护和保养工作。
支持文件：
《、施工机具进厂与维修保养制度》、《大型设备安全装拆制度》
6．4工作环境
a）施工现场执行相关文明施工的规范规程；
b）安全设施的配备和使用；
c）人与环境的协调，及对环境的适应与改造。
7．4采购
7．4．1采购过程
分公司或项目经理部负责采购各生产设备和安全设施，负责选择专业分包和劳务分包单位，并根据公司制定的《分包单位资质管理规定》和《安全防护物质供应单位要求》对其提供产品和服务的安全性实施控制：
a）组织对供方的评价和选择，了解供方的生产规模、质量保证能力和信誉等；
b）与供方签订的分包合同和供货合同中必须有关于安全责任和产品安全性能的条例。
c）对不合格产品负责处置和处理；
7．4．2采购信息
为保证采购质量，必须明确规定采购要求，采购文件中应明确的内容可以包括：
a）采购合同；
b）采购产品的信息，供方资料；
c）采购产品的安全质量要求及验收准则；
d）对采购产品的其它要求。
7．4．3采购产品的验证
分公司经理或项目经理应指定专人负责采购产品的验证以及对分包单位的验证，对采购产品的验证方式可以有以下几种：
a）对采购产品进行观察和测量；
b）进行检验和试验；
c）进行装配试用和工艺验证；
d）查验证明文件是否齐全。
对选择分包单位验证方式包括以下几种：
a）查验分包单位有关资质和批准设立的有效证件；
b）分包单位是否按分包合同的约定投入足够的资源；
c）分包单位对公司质量管理制度，上级有关法律规定的执行情况；
d）分包单位对分包合同的履约情况。
支持文件：
《分包单位资质管理规定》和《安全防护物质供应单位要求》
7．6监视和测量装置的控制
公司对所使用的监视和测量装置实施控制，以保证：
a）对有国际或国家标准的测量装置时，按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。
当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。
b）对装置的校准时间和结果进行标识，对停止使用或不合格的装置也应进行标识，防止误用未经校准或不合格的装置。
c）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
d）当发现装置不符合要求时，应对以前使用该装置的测量和监视结果的有效性进行评价和记录。
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