新型车船遥控自动灭火装置生产线项目可行性研究报告.docx
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新型车船遥控自动灭火装置生产线项目可行性研究报告
新型车船遥控自动灭火装置生产线项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称
年产30万套新型车船遥控自动灭火装置生产线
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位
项目建设单位：
项目负责人：
**公司由**电子科技发展有限公司以及**等4位自然人共同出资兴办的股份制企业，注册资金1000万元。
4、项目地点
**县**镇工业园区。
5、建设内容
新建生产车间10000平方米、成品仓库5000平方米、材料库5000平方米、检测室2000平方米、研发中心2000平方米、综合办公楼4000平方米、职工宿舍食堂3000平方米、其他用房4000平方米、安全、环卫等辅助设施5000平方米；场地、道路30000平方米、绿化美化工程等22000平方米；新建车船遥控自动灭火装置生产线5条、购置检验、试验设备7台套、交通运输设备3台及相关辅助水电、消防、生产辅助设备、办公设备等。
项目建筑面积92000平方米，项目占地面积200000平方米（约300亩，包括预留二期项目）。
6、项目投资及来源
项目总投资10517.8万元，其中建设投资7720.2万元，流动资金2797.2万元。
全部建设投资均由项目单位自筹，流动资金计划向商业银行借贷2000万元，其余流动资金由项目单位自筹。
7、主要技术经济指标
项目建成达产后，年产新型遥控自动装置30万台，销售收入26400万元，年利税总额6334万元，投资利税率为53.88%（年均），投资利润率40.41%（年均），项目内部收益率为34.79%，财务净现值为19016.2万元（ic=10%），投资回收期为4.93年（含建设期）。
项目可直接吸收150人就业，间接带动1000人就业，拉动地方经济发展。
二、可行性研究报告编制依据
1、《建设项目经济评价方法及参数》；
2、项目单位所提供的有关基础资料；
3、**市建筑市场信息；
4、相关设备供应商的报价。
三、综合评价和论证结论
本项目产品市场前景广泛，经济效益良好，能带动地方经济发展和劳动就业，对环境无不良影响，符合**县经济发展总体规划和**工业园的园区规划，是一个十分可行的项目。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、目前世界经济严重危机，我国受此影响，经济增速放缓，为保证我国经济保持较快增长，国家政府及时调整政策，出台了一系列经济发展计划，以保持我国经济健康、稳定发展。
今年是推进“十二五”规划实施的关键一年。
做好今年经济社会发展工作，对于有效应对国际金融危机冲击、保持经济社会又好又快发展至关重要。
目前我国政府正全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，立足扩大内需、保持经济平稳较快增长，加快结构调整，提高可持续发展能力，深化改革开放，增强社会经济发展的活力及动力。
2、中部地区是欠发达地区，但地理环境紧靠发达地区，随着交通、信息等基础条件的改善，已成为企业新的投资地。
3、随着现代社会的总体经济水平日益发展，世界绝大多数国家逐步进入了衣食住行多样化、差异化时代。
汽车作为世界各国的主要交通工具之一，从20世纪50年代以后，整个产业得到了快速的增长发展。
进入新世纪以来，在汽车工业主体技术日新月异的同时，以欧美为代表的先进发达国家在汽车安全保障方面，相继投入巨资研发和创新。
4、**电子科技发展有限公司是一家集电子产品科研、生产于一体的科技企业，**X先生是该企业负责人，通过长期研究和生产实践，发明了新型车船遥控自动灭火装置，该产品已在上海生产并受到了市场高度认可，产品供不应求。
二、项目建设的必要性及意义
1、中国是社会主义市场经济建设增速发展的新兴发展中国家，道路交通安全已成为促进社会投资和经济发展的重要保障，日益得到政府部门和社会经济界的重视。
2、本项目建成后，填补本地区该类产品的空白，对完善本地工业体系有着重要意义。
3、项目建成后，年产值88000万元，年利税总额8430.6万元，成为**镇乃至全县新的经济增长点，项目可直接吸收150人就业，间接带动1000人就业，对拉动地方经济发展有较大促进作用。
4、汽车市场目前剧增，特别是进入上世纪90年代以来，汽车成为各国经济发展的主要因素。
车船自动遥控灭火装置，生产方便，利润可观。
本产品的生产过程采用先进的高科技微电脑电子技术，且生产成本不高。
本项目将专利科技成果转化为工业产品、需政府有关方面的大力支持，在全国各省市公共交通行业、政府机构首先推广应用，减少车船火灾的发生，最大限度地减少人民生命财产的巨大损失。
车船上安装了自动遥控灭火装置后，可以为汽车、船舶在行驶过程中的安全做出新的贡献。
第三章建设条件及厂址选择
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围：
**县位于**西北部，北邻**省**县、南连**县、东靠**县、西接**市，长流不息的X河横穿全境。
**县建置虽晚，但其故地历史悠久，人文荟萃，早在春秋时期，中国古代哲学家、道家学派创始人**，诞生在**镇**村，故**被称为“**故里”。
**县不仅历代名人灿若星辰，而且古迹众多，数以千计的出土文物，都是**县灿烂文化历史的见证。
2、自然资源状况：
**县地势西北高，东南低，海拔34.5—26.5米，坡降约为七千分之一，缓缓倾斜。
境内除东北部有龙山、石弓山、辉山、齐山等七座小山丘外，其余均为平原。
由于降雨、河流的侵蚀作用和黄泛影响，形成不同的微地貌特征，具有大平小不平的特点。
**属暖温带半湿润季风气候，太阳辐射总量年均124.7千卡/平方厘米，日照时数年均2377.4小时，大于0℃的活动积温年均5363.35℃，大于10℃的活动积温年均4801.1℃，年无霜期平均215天。
主要河流有**、**河、X河、**河、**X河（人工河），大部分自然河道由西北向东南注入X河。
3、社会经济状况：
**县总面积2107平方公里。
现辖25个乡、镇（场），总人口148万。
2009年全县工业生产总值80多亿元，结构调整取得成效，经济运行质量和效益明显改善。
工业结构加速调整，一批新的经济增长点开始形成，三产中的服务业发展势头良好。
4、项目关联产业的发展现状：
**县为促进地方经济发展，出台了一系列优惠政策，全县工业生产门类在淮北地区的县级区域中相对齐全，商业银行运作良好，对支持新项目发展有一套完善的贷款机制，有利于企业发展。
5、项目建设地点选择：
场址选择原则
①尽量节约用地。
②尽量减少拆迁移民，最好场地内无居民和建筑物。
③有利于场内合理布局和安全运行.场址选择应满足功能使用要求，布局合理，交通方便。
④有利于保护环境和生态平衡.有利于保护风景区和自然风光，周围无污染。
⑤场址尽量靠近公路，以减少投资和进出方便。
⑥场址标高应在50年一遇的高水位之上。
⑦场址应尽量靠近原料基地。
场址选择研究内容
①场址坐落位置应符合当地政府发展规划，及周边居民，关系是否能协调。
②占地面积根据项目建设规模，主要建筑物、构筑物的组成，建筑物占地系数，容积率计算拟建项目所需要的面积。
③地形地貌条件及气象条件，是否满足建筑物要求。
④地震情况、工程地质、水文地质条件。
⑤交通运输、水、电、路条件。
⑥环境保护及法律支持条件。
⑦生活设施依托条件。
⑧施工条件.拟选场址的施工场地、施工用电、用水等条件，能否满足工程施工的要求。
该项目选择在**省**县**镇工业园区S**X线西侧。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境
为了发展经济，**县出台了一系列招商引资的相关政策，为企业落户创造了良好的基础条件和环境。
2011年县政府出台了包含如下主要内容的招商引资优惠政策：
固定资产投资2000万元以上，5000万元以下的工业项目，落地开工后在12个月内建成投产的，供地价格除财政扶持外，按3万元／亩结算，并享受“三免二减半”的税收奖励政策。
县工业园区或乡镇工业功能区内的企业实行封闭式管理。
各有关职能部门对企业开展（除安全、环保外）检查、收费等，须经县工业园区管理委员会或乡镇工业功能区管理办公室同意，否则，企业有权拒绝。
对固定资产投资规模在2000万元以上的外来企业、公益性事业，列为服务环境监测点，由县政府颁发投资企业绿卡。
鼓励自主创新产品的开发。
凡获得中国驰名商标、中国名牌产品的给予20万元奖励，获得**省著名商标、**名牌产品的给予5万元奖励。
固定资产投资在5000万元以上的项目，企业开展员工岗前培训和在岗提升培训，由县人力资源和社会保障部门对符合条件的人员给予资金补贴。
2、劳动资源
**县人力资源充足，全县拥有可用劳动力70万人，每年外出打工人员在30万人以上。
当地劳动力平均工资每月1000----1500元，技术人员在1600----2500元左右。
3、基础设施条件
交通：
**镇交通便利，境内有省道S202线，全境达到了村村通公路的水平。
连接“**”、“**”的**铁路货运站位于本镇中心，四面分别有**、**、**、**高速公路，筹建中的济祁高速将在该镇建有出入口，为该镇的发展带来了重大机遇。
通讯：
**县电话、宽带网络齐全，通讯快捷。
电力：
**县的电力供应充足，**X工业园紧靠220KV变电站，能满足企业生产需求和发展需要。
4、地质
地震规划区露出地层为第四系冲积地层，工程地质状况良好，地耐力为10－15T/平方米。
据国家地震局1990年区划，这一地区地震基本烈度为7度。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
本项目由**公司投资和管理。
该公司由**电子科技发展有限公司以及4位自然人共同出资兴办的股份制企业，注册资金1000万元。
股份比例为：
**电子科技发展有限公司占40%，**10%、**20%、**20%、**10%。
**电子科技发展有限公司成立于2010年，是一家专业从事车船自动遥控灭火装置研发、生产、销售及服务为一体的高科技企业。
公司拥有一支高素质、年轻化、专业化的员工团队。
强大的研发能力，熟练的生产人员，先进的生产检测设备，充分保证了产品从开发设计到批量生产的可靠性，优良的产品质量得到了市场和广大用户的充分肯定。
公司成立以来，勇于创新、不断进取，投入巨资进行研发，遵循高科技企业的运作模式，精心打造“以优质服务，重诚信，讲信誉”为核心的企业形象。
作为国内唯一一家开发、生产车用自动遥控灭火装置的制造商，公司法人**X经过数年的心血发明创造了车用自动遥控灭火装置，该发明被国家知识产权专利局认定为专利产品（专利号********X），并通过公安部安全防范检测（公沪检****X），被上海科学技术情报研究所列为高新科技成果，列入技术查新项目（******）。
二、企业管理
按照公司法建立现代企业制度。
公司设立董事会、监事会。
实行董事长负责制，聘请职业经理从事日常经营事务管理。
董事会是本公司最高权利机构，负责公司高管和重要人事任免、制度制定、重大事务决策、利润分配等。
建立健全生产管理、销售管理、安全管理、人事管理、财务管理制度。
在生产管理上实施ISO9000国际质量管理体系。
组织结构图
第五章市场分析及产品规划
一、市场分析
1、产品市场前景分析
随着汽车和船舶数量的不断增多，汽车及船舶火灾也呈上升趋势。
据有关资料显示，目前全国每年发生各类汽车运输火灾6800多起，死伤2000多人，造成直接经济损失2.4亿元以上。
若车上、船舶装有车船自动遥控灭火装置，当驾驶员第一时间发现看到汽车及船舶发动机冒烟有危险的情况下，按下遥控开关，就可以在10秒时间内实现自动灭火，极大地减少财物损失。
因此，加强我国汽车及船舶火灾的预防刻不容缓，加大力度采取有效手段遏制汽车及船舶自燃火灾的发生。
由于中国现行法律法规对车辆配置灭火器没有明确规定，法规的空白使得车用灭火器成了一种可选配置，对于车辆厂家来说，不想因为配置自动灭火设备而增加汽车的生产成本，所以全世界生产汽车厂家给新车配有自动灭火设备的几乎为空白。
随着我国经济建设的深入发展，交通运输业的地位和作用越来越重要。
汽车作为客货运输工具，近年来呈迅速增长之势，极大地推进了国民经济发展和方便了人民生活。
2010年全国汽车保有量为7500万量，世界汽车保有量为5亿辆，随着人们安全意识的提高，本产品将越来越受到市场认可，即使有1‰的汽车安装本项目产品，其市场总需求量将是一个十分惊人的数字。
加上船舶对本产品的需求，本项目产品市场前景十分广阔。
2、项目产品的市场竞争优势
本项目产品为自主研发的新型高科技产品，目前国内上无同类产品及之竞争。
**电子科技发展有限公司既是本产品的首创者，不仅拥有自主知识产权，同时又是本产品的标准制定者，在市场竞争中处于领先地位。
3、原材料市场分析
本项目主要原材料是不锈钢管、锂电池、电子芯片、灭火材料、电机、油漆等。
目前，我国钢铁、铜产量位居世界前列，其中钢材产量6.6亿吨，生铁产量5亿吨，铜产量150万吨，中国以成为世界电子芯片大国，总体上市场处于供大于求的状态，灭火材料、电机、电池构件等市场供应充足，本项目所用原材料均可从市场上择优、择价采购。
二、产品规划
1、产品性能特点
为了有效的杜绝车辆及船舶自燃，配备灭火器是交警（消防）对车船检查的主要项目，以往传统的车用灭火器罐体内填充的通常都是ABC干粉，在设计上及一般的家用或办公场所使用的手提灭火器没有什么区别，当火灾发生时，必须由乘客或司机亲自操作，用手拿起瓶体，对准火焰进行喷射。
而一般当火灾发生时，大多数人都惊惶失措，仓惶逃生，即使能勇敢的拿起灭火器的人也可能因为使用方法欠妥而不能很快地将火扑灭，而且打开发动机引擎盖后容易引起更大的问题，易造成较大经济损失和群死群伤事故，社会影响较大。
如果装上车船自动遥控灭火装置，一旦出现险情时，驾驶员只要按一下遥控开关，根本不需要打开发动机引擎盖，就可以实现把车船上发现的冒烟及明火刹那间自动灭火。
最突出的优势——该车船自动遥控灭火装置采用ABC干粉，将自动遥控灭火装置固定在轿车后备箱或货车、大客车的发动机旁即可。
当遇冒烟或明火时，驾驶员只要按一下遥控开关就可启动灭火装置。
在本产品的设计上，遥控开关只有一个按点和明显标志，不会有按错现象出现，灭火器能在驾驶人员按下开关以后迅速作出反应，在10秒内释放出ABC干粉高效灭火剂，将火灾迅速扑灭，其启动方式为无声启动，不会伴有爆炸声。
因此本产品安全、高效、环保，能把车船发动机引起的火灾损失控制到最低限度。
其装置内填充的是ABC超细干粉高效灭火剂（平均粒径小于5微米），该灭火剂的灭火效率是目前世界上已查明的灭火剂中，灭火浓度最低，灭火效能最高，灭火速度最快的一种。
单位容积灭火效率是哈龙灭火剂的2—3倍，是普通干粉灭火剂的6—10倍，是七氟丙烷灭火剂的10倍以上，是二氧化碳的15倍。
此外，该灭火剂对人体皮肤无刺激，对保护物无腐蚀，无毒无害。
灭火后残留物易清理，可广泛应用于生产和生活各种场所，用以扑救A、B、C类火灾和带电设备火灾。
2、产品规划
本项目为一期工程，规划年产新型车船遥控自动灭火装置30万套套，二期工程产量在一期工程的基础上达到100万套，三期工程上马后达到200万套。
3、产品标准
（见附件：
SHAO—A型车船自动遥控装置产品执行标准：
Q/TMUT04—2009）
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
1、新建生产车间10000平方米、成品仓库5000平方米、材料库5000平方米、检测室2000平方米、研发中心2000平方米、综合办公楼4000平方米、职工宿舍食堂3000平方米、其他用房4000平方米、安全、环卫等辅助设施5000平方米；场地、道路30000平方米、绿化美化工程等22000平方米；
2、新建车船遥控自动灭火装置生产线5条、购置检验、试验设备7台套、交通运输设备3台及相关辅助水电、消防、生产辅助设备、办公设备等。
3、项目建筑面积92000平方米，项目占地面积200000平方米（约300亩，包括预留二期项目）。
二、项目规划和布局
（一）总平面布置
（二）竖向布置
三、生产技术方案及工艺流程
1、技术方案：
本公司主要采用拥有自主知识产权的专利技术，在生产中不断进行技术革新，使整体生产工艺在同行中保持领先水平。
2、工艺流程
基本流程图
四、项目实施进度安排
本项目建设工期11个月：
2011年4月完成项目论证、立项；
2011年5月完成项目用地等；
2011年6月完成初步设计；
2011年7---12月月完成土建、设备安装工程竣工验收；
2012年1月试车；
2011年2月投产。
第七章投资估算及资金筹措
一、投资估算依据
在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量。
本项目以依据以下几个方面来进行投资估算：
设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；项目建设单位提供的总体规划资料等。
土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定；固定资产投资包括建筑工程、仪器设备购置等，分别根据项目设计方案的需要量和价格计算。
开办费主要包括项目在筹建过程中发生的前期费用，它包括人员培训、设备选型、考察调研以及在项目立项过程中的可行性研究、项目工程设计等费用。
预备费主要包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费根据国家计委有关要求，按固定资产投资额的5%进行估算。
流动资金按经营环节、资金周转次数测算，考虑到应收款、应付款、现金、原材料、在产品、产成品、存货等因素，测算出企业铺底流动资金。
二、项目投资估算
1、项目建设投资估算包括土建，设备采购、安装、调试、估算结果见下表：
固定资产投资估算表
万元
序号
工程、费用名称
投资估算
面积
建筑工程
设备购置
安装费用
其他费用
合计
1
建设安工程费用
3745.0
2120.0
106.8
0.0
5971.8
92000.0
1.1
建筑工程
2800.0
2800.0
生产车间
800.0
800.0
10000.0
原料库
400.0
400.0
5000.0
成品库
400.0
400.0
5000.0
检验室
160.0
160.0
2000.0
研发中心
160.0
160.0
2000.0
综合办公用房
320.0
320.0
4000.0
职工宿舍\食堂
240.0
240.0
3000.0
辅助用房
160.0
160.0
2000.0
围墙\大门
160.0
30.0
190.0
2000.0
1.2
设备购置
1795.0
85.3
1880.3
生产设备
1590.0
79.5
1669.5
厂内搬运设备
40.0
40.0
检化\试验设备
115.0
5.8
120.8
办公设备
50.0
50.0
1.3
电器系统
5.0
105.0
9.5
119.5
室内外管线及照明
10.0
1.0
11.0
弱电系统
85.0
8.5
93.5
变配电（500KV）
5.0
10.0
15.0
1.4
给排水、消防系统
240.0
120.0
12.0
372.0
给排水系统
160.0
105.0
10.5
275.5
2000.0
消防系统
80.0
15.0
1.5
96.5
1000.0
环卫设施
160.0
10.0
170.0
2000.0
1.5
辅助工程
700.0
100.0
0.0
800.0
道路、场地等
300.0
0.0
0.0
300.0
30000.0
景观
100.0
100.0
2000.0
绿化
300.0
0.0
300.0
20000.0
交通\运输车辆
100.0
100.0
2
其他资产
0.0
0.0
0.0
1050.0
1050.0
土地使用及拆迁
1050.0
1050.0
300亩
其他
0.0
0.0
3
开办费用
0.0
0.0
0.0
330.7
330.7
建设单位管理费
41.8
41.8
勘察设计费
0.0
0.0
0.0
59.7
59.7
监理费
71.7
71.7
临时设施费
47.8
47.8
职工培训费
50.0
50.0
联合试运行费
59.7
59.7
4
预备费用
0.0
0.0
0.0
367.7
367.7
基本预备费用
147.1
147.1
涨价预备费用
0.0
0.0
0.0
220.6
220.6
5
建设期利息
0.0
0.0
合计
3745.0
2120.0
106.8
1748.4
7720.2
1、经估算本项目固定资产总投资7720.2万元；
2、经估算本项目铺底流动资金按总流动资金的30%测算为2797.6万元（见流动资金估算表）；
3、本项目合计总投资10517.8万元。
三、资金来源及筹措
项目总投资10517.8万元，其中建设投资7720.2万元，流动资金2797.6万元。
全部建设投资均由项目单位自筹，流动资金计划向商业银行借贷2000万元，其余亦由项目单位自筹。
第八章财务评价
一、财务评价依据
本项目财务评价根据原国家计委颁发的《关于印发建设项目经济评价方法及参数的通知》精神，根据《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法》、《建设项目经济评价参数》等文件规定，对项目进行财务评价，采用动态分析，基准点均取在项目实施第一年的年初。
所得税按25%计，贴现率采用10%，财务分析期12年。
价格按当前市场价格不变价测算。
二、销售收入和销售税金及附加估算
1、销售收入
产品销售收入按2011年现行出厂价估算，每套产品880元，30万套产品销售收入为26400万元。
2、销售税金及附加
年销售税金及附加按国家相关税率规定计取，本项目达产期平均销售税金及附加为792万元。
三、总成本及经营成本估算
1、项目总成本
（1）项目定员150人，考虑到所用工人均为技术工人，人员工资福利平均按每月按1500元计算，考虑到福利、奖金等年成本307.8万元。
（2）原辅材料和燃料动力
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