审批问题整改自查报告word范文 23页.docx
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审批问题整改自查报告word范文23页
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审批问题整改自查报告
篇一：
网站自查整改报告
关于网站自查整改情况的报告根据《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发?
201X?
15号）
文件及县委、县政府的要求，县商务局高度重视，积极准备，希望以此次普查为契机，提高
局门户网站信息发布、互动交流、便民服务水平,全面提升网站的权威性和影响力。
现将自
查整改情况汇报如：
一是加强组织领导，健全工作制度。
成立由分管办公室的副职任
组长，办公室主任为副组长，选调两名懂计算机的工作人员为成员的专项工作组。
按照“谁
主管谁负责、谁运行谁负责”的要求明确分工、健全责任制；二是摸清底子，加强衔接。
对
网站基本运行情况进行逐个自查，看栏目是否存在“僵尸”和“睡眠”现象，数据信息是否
有缺失和失真现象。
通过对领导讲话、办事指南、重要专题、当地概况、招商动态、统计数
据、招商信息、企业信息、产品信息、农商展台、农产供应、图片新闻等12个栏目的地毯式
自查，发现农商展台、产品信息、领导讲话、当地概况、企业信息等栏目长期没更新。
由于
该网站只属省商务厅的一子网站，没有在后台更新的权限，但为了确保网站整改到位，局机
关多次向市商务局信息中心和省商务厅信息中心汇报，争取到了上级的大力支持。
三是抓紧
时间，确保整改到位。
按照文件规定的相关要求，农商展台、农产供应等几个栏目经请示省
商务信息中心批准进行了核减，对商务动态、重要专题、统计数据等多个栏目进行了更新。
截止目前，我们信息公开无
一差错，无空白栏目、无未更新栏目、无单项否决，按要求完成各阶段任务。
在今后的工
作中，我们要继续积极贯彻落实上级有关文件精神，进一步做好政府网站建设工作。
一方面
详细了解和借鉴工作开展好、内容规范的其他单位网站建设经验，尽快完善我局网站建设。
其次是进一步完善制度，丰富内容。
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《蓝
山县政府信息公开规定》的要求开展工作，逐步增强依法公开，主动公开意识，不断丰富政
务信息公开内容，完善信息公开目录，创新公开形式，力求使公开的信息更贴近公众、方便
群众。
再次是进一步规范管理，加强检查。
不断完善细化政务信息公开目录和内容，增强政
务信息公开工作的针对性，增加发布信息量，提高采集业务数据的及时性、准确性，增强服
务意识，真正做到以公开促廉政，以公开树形象，推动各项工作健康有序发展。
篇二：
政府
网站检查整改报告****政府网站检查整改报告*****人民政府办公室：
根据市人民政府办公室《关于开展政府网站检查通知》相关要求，我局积极安排部署，
对照《通知》检查整改要求，对我局所属*****外网子站及***政府信息公开网站子站相关内
容进行了认真自查，针对存在的问题分别采取相应措施，进行了安全整改，现将有关整改情
况汇报如下：
一、开展检查的情况
我局汇合局信息中心对所属*****外网及****政府信息公开网站子站进行了严格检查。
我
局上述两个外网能够正常访问，各栏目及其子栏目内容更新及时；信息发布审核和保密审查
机制健全；网站提供的各项服务和互动功能正常；网站的链接均经过管理单位审核把关；网
站安全防范工作到位，采取了防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，并制定了应急处置
预案；网站的运行和维护责任到岗。
但还存在两方面的问题：
一是存在网站内容错误的现象；
二是部分内容链接不上的情况。
二、整改主要措施
针对网站内容错误的现象，我局组织专人对近一年来的信息内容进行逐篇检查，不放过
任何一个小差错。
同时，明确要求网站后台管理人员加强网站管理平台的口令管理，增加口
令强度，专人负责并定期更换。
针对部分内容链接不上的情况，我局办公室广泛搜集出现问题相
关信息，并组织专人对链接进行检查，逐一修复，保证链接畅通。
同时建立问题即时报
告制，全局各分局、科室（中心）如发现有错链或断链的情况，及时报告网站运行维护科室，
及时修复。
三、主要问题及工作建议在政府网站（*****信息公开网站子站）运行和维护过程中，经常会出现网站无法打开的
情况，影响到了部分即时性强的信息的及时对外发布，望相关部门妥善解决。
***********
二〇一一年十一月一日篇三：
网站基本情况调查和自查整改报告附件3
政府网站存在问题记录1xxxx信息网检查整改报告钦南区人民政府办公室：
根据xxx区人民政府办公室《xxx区人民政府办公室关于做好政府网站基本情况调查和
自查有关工作的通知》相关要求，我局积极安排部署，对照《通知》检查整改要求，对我局
所属xxx信息网相关内容进行了认真自查，针对存在的问题分别采取相应措施，进行了安全
整改，现将有关整改情况汇报如下：
一、开展检查的情况
根据通知要求我局对xxx信息网站进行了严格检查。
我局网站两年多以来，在上级部门
的帮助下，在工作中克服了人员少、时间紧、任务重等困难，周密部署，精心组织，步步推
进，保证了条例的正式施行后的科技信息公开工作顺利开展，目前，总体进展良好。
各栏目
内容更新及时；信息发布审核和保密审查机制健全；网站提供的各项服务和互动功能正常；
网站的链接均经过管理单位审核把关；网站安全防范工作到位，采取了防攻击、防篡改、防
病毒等安全防护措施，并制定了应急处置预案；网站的运行和维护责任到岗。
但还存在两方
面的问题：
一是存在网站视频点播栏目无法正常播放的现象；二是部分内容链接不上的情况。
二、整改主要措施
针对网站视频点播栏目无法正常播放的现象，我局组织专人对视频点播栏目内容进行逐
篇检查，并联系市科技局网站负责人帮助技术指导。
同时，明确要求网站后台管理人员加强网站管理平台的口令管理，增加口令强度，
专人负责并定期更换。
针对部分内容链接不上的情况，我局办公室广泛搜集出现问题相关信息，并组织专人对
链接进行检查，逐一修复，保证链接畅通。
同时建立问题即时报告制，全局各股室如发现有
错链或断链的情况，及时报告网站运行维护人员，及时修复。
三、主要问题及工作建议在xxx信息网站运行和维护过程中，会出现网站无法打开的情况，影响到了部分即时性
强的信息的及时对外发布，望得到相关部门帮忙妥善解决。
下阶段我局网站将一步加强网站
xxx专栏建设，充分发挥其xxx第一平台的作用，及时更新图片，合理布局网站页面，做到
图文并茂，保证页面质量；进一步完善科技动态以及信息公开栏建设。
促进我局xxx信息公
开工作走向制度化、规范化的轨道发展。
xxxx局
二〇一二年九月十八日篇四：
县国土局关于全国政府网站普查工作自查整改情况汇报县国土局关于全国政府网站普查工作自查整改情况汇报县府办：
根据县府办转发青岛市《关于进一步做好政府网站普查工作的通知》文件要求，县国土
局领导班子高度重视，组织相关科室对我局所属政府信息公开网站相关内容进行了认真自查，
确保检查工作不走过场，取得实效。
针对存在的问题分别采取相应措施，进行了扎实整改。
现将有关整改情况总结如下。
一、开展检查的情况
（一）全面检查，切实解决政府网站管理中的突出问题。
由分管领导、办公室、信息室
对局政府网站进行了全面的检查。
重点检查了以下六个方面的内容：
一是网站页面能否正常
访问，各栏目及其子栏目是否及时更新；二是网站发布信息是否及时、准确、完整。
信息发
布审核和保密审查机制是否健全；三是网站运行是否正常，页面和各栏目能否正常访问，网
站链接是否经过管理单位审核把关，是否存在错链和断链；四是网站是否按照要求及时公开
政务信息，交流互动类栏目是否及时、准确回应。
网站提供的各项服务和互动功能是否正常；
五是安全防范工作是否到位；六是网站管理单位和运行维护单位职责是否明确。
（二）健全制度，提升政府网站工作水平。
我局目前上述外网能够正常访问，各栏目及
其子栏目内容已及时更新；信息发布审核和保密审查机制健全，网站的运行和维护责任到岗。
但还存在两方面的问题：
一是网站管理有待完善加强。
主要反映在政府信息的内容单一
化，主要以各类政策、文件为主，缺少贴近人民大众的信息板块，政府信息网站的版面布局
过于单调和枯燥；二是对政府网站的日常检查不够，内容更新频率和内容量够不。
二、网站整改情况
（一）完善网站管理规章制度。
为维护网站的安全正常运行，我局及时完善了网站管理
的相关制度，成（来自:
WwW.:
审批问题整改自查报告）立了网站管理机构。
分管局长为组长，办公室工作人员为成员，做到分管领
导负责管，办公室人员具体抓，负责网站日常管理和维护。
（二）修订完善了网站管理内容保障机制、加强信息发布审核和保密工作。
完善对政府
网站的监控与管理，上网信息严格按程序审批，重要数据资料进行备份，采取严格的防范措
施，确保政府网络安全运行。
（三）及时更正网站错误内容。
我局组织专人对信息内容进行逐篇检查，不放过任何一
个小差错。
同时，明确要求网站后台管理人员加强网站管理平台的口令管理，增加口令强度，专人负责并定期更换。
（四）检查部分内容无法显示的链接。
我局办公室广泛搜集出现问题相关信息，并组织
专人对链接进行检查，逐一修复，保证链接畅通。
同时建立问题即时报告制，全局科室（中
心）如发现有错链或断链的情况，及时报告，及时修复。
三、下一步工作措施
政府网站作为政府工作的一面旗帜，是政府工作的最前沿，也是与群众直接接触、接受
群众监督的最前沿，要充分发挥好宣传窗口的作用。
在今后的工作中，我局将加强改进，好
的方面努力做得更好，不足的方面加强整改，确保做好政府网站的管理工作。
一是明确责任人进行政府网站的日常维护工作。
做到一天一更新，加强对国家大事，惠
民政策等的宣传，与群众做好互动，倾听群众的心声，鼓励建言献策，发挥好政府网站“便
民服务”作用。
二是要切实加强信息主动公开工作。
及时准确在政府网站发布涉及群众切身利益、需要
社会公众广泛知晓或者参与的政府信息，尤其要做好公共资源配置、重大建设项目、社会公
益事业等领域政府信息的发布工作。
对公众关注的社会热点问题，要主动在政府网站予以回
应，发布权威信息，讲清事实真相、有关政策措施以及处理结果等。
三是规范管理，不断提升政府网站工作水平。
政府网站管理要建立链接审批制度，严格
审核把关，日常运行维护时要定期检查链接的有效性，发现链接错误，要及时查明原因，加
以更正。
四是做好政府网站的安全保密工作。
确保上网信息准确、真实，不发生失泄密问题，确
保公众能够及时获取政府信息、获得便利的在线服务，确保链接正确有效、网站安全平稳运
行。
五是要对政府网站管理工作开展经常性的督促检查。
使之制度化、常态化，及时发现并
妥善解决存在的问题。
南雄县国土资源局
201X年6月8日篇五：
网站自查报告网站自查整改情况报告根据《xx人民政府办公室关于开展全区政府网站普查工作的紧急通知》文件精神，xx
高度重视，由分管领导牵头，迅即组织有关人员对政府网站开展检查，针对发现的问题切实
整改，确保此次网站自查工作取得实效。
现将具体情况报告如下：
一、全面检查，切实找准政府网站管理中的突出问题在收到区人民政府办公室关于开
展政府网站普查工作的通知后，镇领导高度重视，由镇分管领导、党政办、网站维护人员对
镇政府网站进行了全面的检查。
重点检查了以下四个方面的内容：
一是网站页面能否正常访
问，各栏目内容是否及时准确更新；二是信息发布审核机制是否健全，发布的政务信息是否
准确真实；三是网站各个板块的内容是否实用，提供的各项便民服务和互动功能是否正常；
四是网站日常管理职责是否明确，维护是否到位。
二、强化管理，不断提升政府网站便民服务水平xx网站于201X年注册建立，本着信息
公开、互动交流、便民服务的原则，不断加强日常维护管理，努力提升政府网站的便民服务
水平。
一是由专人负责网站管理的日常性工作，主要负责政务信息的上传、检查网站运行和
页面显示是否正常，并做好日常检查和监测，发现问题或出现突出突发情况及时妥善处理。
二是网站设
置了党建工作、依法治理、集镇建设、产业发展等栏目，版块齐全，内容丰富，公开信息较
为及时，努力达到政务公开、便捷于民的目的。
三是为了确保政府信息公开的准确性和严肃
性，凡是上网公开的信息一律经分管领导审核批准。
三、健全机制，充分发挥政府网站信息公开作用一是严格把好责任关，网站管理和运行维护建立专人负责制度。
安排专人每日登陆网站
上传政务信息、检查网站页面和各个栏目是否运行正常，信息是否及时更新，杜绝出现“死
链”、“错链”。
二是严格把好审核关，建立政务信息上传审批制度。
所有上网公开的信息都必
须经过分管领导审查和主要领导签字确认，确保信息的内容翔实、用词准确、表意清楚。
三
是严格把好维护关，建立定期检查和进行日常运行维护制度。
定期检查链接的有效性，发现
链接错误，及时查明原因，加以更正。
四、切实整改，致力打造政府信息公开的一道风景线我们高度重视政府网站的日常管理
和运行维护，通过此次自查发现，我镇政府网站还存在三个方面的问题：
一是网站管理人员
仍达不到专业技术要求，需要进一步加强学习；二是网站部分栏目更新不够及时，部分文章
稿件形式较为单一，内容、质量还有待提高。
三是政府网站的版面布局整体较为单调和呆板，没有展示出xx蓬勃发展的活力和政府工作人员积极向上的朝气和良好
的精神面貌。
政府网站作为政府工作的“窗口”和地方形象的一面“旗帜”，同时也是与群众直接接触、
接受群众监督的“前线”。
在今后的工作中，我们要加强改进，好的方面努力做得更好，不足
的方面加强整改，确保做好政府网站的管理工作。
篇二：
审计自查整改报告
审计中发现的问题
自查自纠情况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，
公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，
对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借,程序不够
完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开
保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。
整改措施：
建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级
复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款
履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面
没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时
归还、前款未清后款又借的现象。
整改措施：
积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面
备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公
司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面
严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。
整改措施：
在日
常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、
控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。
xx公司
xx年xx月xx日篇二：
xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，
结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自
纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和201X年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，
切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作
为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为
组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不
走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假
退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应
收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保
201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存
在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、
滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
同时，不存在违规变更
条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合
同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存
在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔
201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付
等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款
情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存
在虚假列支理赔查勘费用等问题。
4、手续费及中介业务管理问题未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、
无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。
严格执行“一条规
定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。
5、农业保险问题
根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。
不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。
6、保费核算问题
不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，
次年出单或批增，调节年度保费的情况。
7、应收保费问题
在应收保费方面，至201x年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前
账龄较长的应收保费比例较大。
虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个
主要工作，争取在201x年底有一大幅度的下降。
8、虚列费用
不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资
金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。
公司严格按照保监监管政策，
不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
9、资金管理问题
不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪
用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中
支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
10、违规对外担保
201x年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxxxxxxxxxxx有关事项清查工作的通知》
（xxxxxxxxx号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为
清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。
xxxxxx公司
201x年xx月xx日篇三：
集团公司审计自查自纠重点中国华能集团公司
审计自查自纠工作重点内容根据审计署这几年对中央企业审计关注的重点事项和国资委对中央企业的要求，结合集
团公司近年来内部审计关注的重点环节，自查自纠的重点内容主要有以下几个方面。
一、会计信息方面
审计主要审查企业的财务状况和经营成果是否真实、完整，账实是否相符，会计核算是
否准确，合并财务报表范围是否完整，财务收支管理和核算是否符合国家有关规定等内容。
自查自纠重点内容包括：
1、多计收入少计成本或少计收入多计成本，影响利润。
2、通过变更会计政策，如折旧计提政策、减值准备计提政策等，调节利润。
3、将应计入当期成本的费用资本化或者挂账，虚增利润。
4、未按规定计提矿产资源补偿费、维简费等，虚增利润。
5、接受捐赠资产未按规定入账，少计资产。
6、合并财务报表时内部交易事项抵消不充分，造成资产、负债、所有者权益和损益不实。
7、未取得合法发票，报账不合规。
8、税金问题。
少缴企业所得税、增值税、印花税等；少计营业收入、未按规定做纳税调
整和未及时申报等，造成少缴营业税款；未按规定申报缴纳土地增值税，未按规定办理建设
项目的土地增值税清算手续等。
二、企业经营决策事项方面重大经营决策主要是企业重大对外投资、重大建设项目投资、企业并购业务和涉及股权
或产权变动的资产处臵事项、大额采购及大额资金运作和重要人事任命等。
审计重点关注决
策过程是否合法、合规，所产生的结果是否达到规定或预期的目标等方面。
自查自纠重点内
容包括：
1、未经国家核准即投入项目建设。
2、可行性研究、投资风险论证不充分，即投入项目建设，造成投资损失风险。
3、未达到可行性研究报告的预期目标，造成投资亏损。
4、收购股权等重大经济决策，未进行资产评估、未按国家规定履行审批程序即进行股权
收购；未经国家审批擅自在境外收购或者成立公司。
5、项目建设未取得土地使用权，违规占用、转让土地；未经批准使用农用地及林地；未
按规定办理国有土地使用权证；实际土地使用面积超主管部门审批范围。
6、违规处臵小火电机组。
违规对应关停小火电机组继续进行建设、技改；违规转让关停
小机组；未经评估和审批，溢价回购关停机组个人股。
7、违规出借银行账户、擅自对外担保、拆借资金等。
8、违规申请开立承兑汇票，违规改变贷款用途，自行调整募集资金用途等。
三、内部管理方面
主要是对企业管理责任、管理效率和管理行为进行的审计，自查自纠重点内容：
1、未建立、健全企业内控制度，未建立相应主要业务流程或管理办法，导致职责不清，
业务资料缺失，业务审批流程不全，导致经济损失及诉讼风险；内控制度不规范且未及时修
订，造成制度形同虚设；虽有内控制度，但是未严格、有效执行，从而造成经济损失。
2、未严格执行“三重一大”相关决策程序，涉及企业重大事项的未经集体决策；决策程
序不合规，编造虚假决策记录，集体决策形同虚设，造成企业经济损失。
未制订“三重一大”实施细则；“三重一大”事项的标准不够明确，重大投资项目未规定
明确的金额标准，大额资金、对外投资和产权转让的审批权限未予以明确或界定模糊，制度
缺乏可操作性。
3、未经评估处臵国有资产；资产评估中弄虚作假，造成国有资产流失。
在合并重组过程
中对资产评估结果审核不严，导致虚增评估净资产。
4、国有土地和资产被民营企业无偿占用，或少收取转让款，造成国有资产流失。
5、未及时建立对参股企业的管理监督办法，未及时了解、掌握参股公司经营动态，未对
参股企业的重大决策进行监督，导致投资损失。
6、违规设立“小金库”。
设臵“账外账”；用资产处臵、出租收入设立“小金库”;以会
议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核
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