生产数据流程修订方案.doc

生产数据流程修订方案.doc

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生产数据流程修订方案

1.目的

规范生产流程，提高生产数据的规范性、真实性，确保各部门及操作员工都能参与生产数据管理，认识生产数据的重要性，从而降低生产成本，提高生产效率。

2.原则

依据佩妮工艺品数据流程图之程序标准操作；

针对各产线上的订单必须要求单款单色全部配齐，该款单色所有待返工产品全部处理完毕后随流程卡一起流入下道工序【因产品报废需要补单的除外】；

针对进入生产的订单，应根据订单量以及配件的大小由电雕主管、抛染组长及生产主管共同协商决定是否按单款单色开具生产流程卡。

3.范围

工艺品公司生产部、品管部、PMC部门。

4.职责

4.1PMC部：

4.1.1依据市场部及客户要求做好主生产计划；

4.1.2依据市场部要求做好月度主生产计划；

4.1.3依据生产部各工序产能标准和采购部物料供应情况做好周生产计划及日生产计划；

4.1.4将计划重点放在跟进计划交期订单上，引导生产部确保客户订单按期达成，同时确保前工序订单能顺利加快进入后工序；

4.1.5电雕工序针对订单珠光板染色产品板废或操作异常造成的欠数产品依据补单申请流程现场补齐计划数量随订单转入抛染工序；

4.1.6抛染工序针对报废或操作异常造成的欠数产品依据补单申请流程提出补单申请，由PMC部门主导评估决定是否补单；

4.1.7组合工序针对配套后欠数产品依据补单申请流程提出补单申请，由PMC部门上报市场部协商决定是否补单；

4.1.8其他工序因生产异常报废造成的欠数产品依据补单申请流程提出补单申请，由PMC部门主导评估决定是否补单；

4.2品管部：

4.2.1严格执行并积极参与新产品工艺会讨论评审工作，做好产品检验标准记录工作；

4.2.2依据周生产计划及日生产计划做好来料检验工作，同时依据产品首件确认流程做好各工序操作员工首件确认工作；

4.2.3加强质检组长对各工序的巡检工作及品管员的全检工作；

4.2.4依据各工序产品检验标准加强对各工序检验产品的数据管理工作，针对各工序检验后产品必须在生产流程卡上填写正品数量及实际完成时间并盖章确认，在流程卡备注栏按颜色标明返工及报废产品数量；

4.2.5做好生产、质量异常报告管理表单以及返工单及报废单，为生产部门提高熟练程度、操作技能提供纠偏管理数据；

4.2.6针对返工及报废单上的型号及数量必须有品管员及相关部门责任人签名确认，同时在流程卡上备注栏做好记录；

4.2.7针对同工序返工产品，品管员将开好返工单的产品交给该工序的组长确认签收，由该工序组长送交责任人在当班时间返工处理并及时返还品管员检验，品管员应及时在流程卡上补加正品数量，同时盖章确认；

4.2.8针对跨部门返工产品，品管员将开好返工单的产品交给该本部门的线长确认签收，本部门线长责成相关工序组长将返工产品及单据送交责任部门线长签收，组长同时将已签收的单据副联收回上交本部门线长。

责任部门线长应在第一时间将返工产品安排给相关工序处理完成【要求电雕、抛染、光油工序在24小时内完成】后，随返工单、标示卡一起转该部门品管员检验，品管员针对该返工产品及时做好标示卡数据记录工作随返工单及产品一起交给线长；

4.2.9生产部员工加班或夜班工作期间，必须有品管人员随同工作，针对员工完成后待检产品要求品管员当天检验，确保操作员工的利益；同时做好每日品管报表，为PMC部门、财务部门提供真实有效的生产数据。

4.2.10为保证员工派工单的真实性，品管主管应根据流程卡上品管员确认的正品数量审核该岗位员工派工单的实际完成数量，并签名确认；

4.2.11针对生产过程中流程卡遗失情况，应追究当事人或部门责任。

补开生产流程卡由责任部门开出，但必须经品管部核实、盖章确认后方可生效；

4.3生产部：

4.3.1为了避免物料数据重复交接，重新规定各工序组长兼任物料员职责进行数据统计核实工作，使之能更有效的反映各项物料数据的有效性，同时做好余料退仓工作【单片余料退开发部保管】；

4.3.2根据PMC部门的日生产计划，各产线线长及时将计划分解到各工序组长，同时做好各工序小组的监督检查工作；

4.3.3各产线线长必须做好各工序岗位当天的生产日报表提交到生产部签名审核，确保数据的真实有效性；

4.3.4各工序组长根据线长分配的计划任务及时领取计划订单所需物料，提前做好各岗位员工的计划派工单任务【加工产品的操作员工必须按款式分颜色生产，以此为依据明确生产责任人】；

4.3.5各工序组长应在第一时间协助操作员工做好首件产品，同时要求操作员工及时做好首件产品确认工作；

4.3.6各工序组长必须做好操作员工当天的派工单提交到生产线长签名审核，确保数据的真实有效性，生产过程中不定时检查流程卡、标示卡，核对订单型号及生产数量，确保计划任务不被遗漏；

4.3.7工序组长在跨工序交接产品时，必须相互核对数量，如果操作员工在领料核对数量不符则由该工序组长承担全部责任；

4.3.8操作员工向组长领料做货前必须核对产品数量，加工结束后必须在流程卡上签名确认【当天未完成产品必须按要求填写标示卡，当该产品加工完成后品管员检验合格可在流程卡上对应工序栏加后生产数量录入】；

4.3.9针对加工完成后产品要求操作员工自觉将产品放入品管部待检货架，避免品管部漏检影响产品质量及数据，同时也影响该员工自己的利益；

4.3.10针对本工序或跨工序返工产品未完成时，严禁该款式颜色数量欠缺产品跨部门流转。

所有的返工产品必须跟上大货以后才能流入下道工序，以此保证流程卡上数据的真实有效性；

4.3.11从电雕车间开始，由该工序组长做好生产流程卡有效身份标识工作，按照该订单的要求填写流程卡表头项目栏数据以及电雕计划完成时间数据，描绘该配件原尺寸效果图；

4.3.12针对两层珠光板染色类产品，电雕工序组长只需开具单款单配件全部颜色的流程卡，转入抛染工序后，由抛染组长根据该工序工艺要求配套后再开具单款单配件颜色的流程卡流入下工序。

5.生产数据流程实施管理规定

5.1要求各部门管理人员熟悉生产流程操作程序及职责，加强数据流程表单的管控工作，对下属员工做好数据管控流程的培训及监督管理工作；

5.2针对跨部门数据流转时，要求各部门管理人员依据生产数据流程做好协调配合工作，确保各项生产及管理数据的及时、有效性；

5.3不定期组织各部门管理人员针对各产线岗位的生产数据进行抽查清点工作，确保整个生产数据流程工作能长期贯彻执行下去，培养员工关注数据管理的工作习惯；

5.4如果下道工序查出订单上没有流程卡、标示卡或数据记录不规范、产品实物数量与记录数据不相符等异常时，下工序或部门有权拒收或退回所有异常数据的订单产品，直到上工序或部门处理所有异常问题后再接单；

5.5当出现返工产品滞留上工序或本工序时，禁止未齐数的产品流入下工序;

5.6为能让生产数据流程在各部门工序得以顺利贯彻执行，特制订相关的保障措施：

针对保障措施中出具的奖罚单按组织架构由直属或次级领导开出，责任人签名确认，人力资源部签名确认,总经理签名确认即可生效。

如出现异常未出具奖罚单或其他部门员工反映数据异常的则由直属或次级领导承担全部责任，由总经理直接开出奖罚单扣除责任部门领导50元/次。

5.6.1电雕或抛染工序未按生产数据流程开具流程卡，以奖罚单形式开出扣除责任人20元/次，同时要求责任人补齐该订单缺失流程卡，并由品管主管签名确认；

5.6.2电雕或抛染工序未按订单要求填写流程卡、描绘实物外形图样，以奖罚单形式开出扣除责任人5元/次，同时更改错误数据、图样并由品管主管签名确认；

5.6.3电雕质检员针对每次订单出现的次废品必须出具品质异常报告单，同时在流程卡备注栏标明次废品数量，为相关部门补单或纠偏提供参考依据。

针对现场补单情况，及时在流程卡正品栏补加正品数量并盖章确认。

当出现异常未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人10元/次；

5.6.4所有工序组长在进行物料交接时出现数据异常或流程卡、标示卡遗失等不规范情形，以奖罚单形式开出扣除责任方10元/次，同时要求责任人补齐该订单型号、规格、颜色的流程卡，并由品管主管签名确认；

5.6.5所有工序在进行订单正品物料交接时，组长必须将正品物料交到下工序组长或线长，并由该工序组长或线长在流程卡上该工序数量栏盖章确认，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人5元/次；

5.6.6所有工序组长依据PMC部门下达到线长的日生产计划做好派工单的计划安排工作，为保证员工派工单的真实性，品管主管、生产主管应根据流程卡上品管员确认的正品数量审核该岗位员工派工单的实际完成数量并签名确认，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人10元/次；

5.6.7各部门线长或组长必须做好各工序岗位当天的生产、品管日报表提交到部门主管签名审核，确保数据的真实有效性，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人10元/次；

5.6.8所有工序员工在生产做货时必须确认待加工物料数量，如出现数量异常，双方现场评估责任，组长在流程卡备注栏注明“xx工序实际数量（　）只/片”，同时在该工序数量栏标明加减数量并盖章或签名确认，以奖罚单形式开出扣除责任方5元/次；

5.6.9所有工序在进行返工物料送交责任部门返工时，送料部门组长必须将返工物料随同返工单、标示卡交到责任部门组长或线长，并由责任部门组长或线长在返工单上责任人栏签名确认，送料部门组长同时将返工单第一联单据收回交给品管组长，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人5元/次；

5.6.10所有工序品管员针对返工完成后产品进行全检，在返工单第二联（跟踪验证）栏上标明正品数量及报废品数量并签名确认，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除质检责任人5元/次；

5.6.11所有工序在进行返工完成物料交接时，责任部门组长必须将返工完成后正品及报废品物料随同返工单、标示卡交到送料部门组长或线长，并由送料部门组长或线长在返工单上盖章确认，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人5元/次；

5.6.12品管部门所有质检员针对已检物料进行报废时，必须出具《物料报废申请单》，做好所有项目栏数据填写工作，同时将全部需报废品、报废申请单一起交给品管部门主管，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除责任人20元/次；

5.6.13品管部门主管处理报废物料时，必须将全部需报废品、报废申请单一起提交到生产例会，由PMC部门、品管部门、生产部门管理人员共同评审决定是否报废，同时各部门负责人在报废申请单上签名确认，针对后工序半成品在会议上由各部门共同做破坏处理，未完成此项工作时，以奖罚单形式开出扣除品质主管20元/次；

5.6.14针对生产例会处理报废物料中挑出的正品物料，品质主管应将该正品物料转交相关工序的质检员，该工序质检员应在第一时