经营分析会发言稿.docx

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经营分析会发言稿

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品结构，增强竞争力。

与省属集团相比，xx的优势是管理水平和人工效率，不足之处主要体现在，从区域位置看，距离市

场较远，对运价更加敏感，随着铁路运价的逐步调整，xx煤的区位劣势更加显现。

从煤质看，北部是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤，xx煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。

从资源储备看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。

而在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。

因此，我们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥补短板。

二是xx集团和xx公司的经营形势。

虽然一季度xx集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好，重点项目积极推进，各项工作取得新进展。

但煤炭资源禀赋差，地质条件复杂，尤其xx公司高硫煤比例较大，加之国家推出更为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度，导致煤炭主产地xx公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。

同时，一季度，xx集团应收账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流-40亿元，其中，xx公司经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元，集团整体现金流风险增加。

与中国最大煤企神华集团相比，3月份神华集团和xx集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨，一季度利润分别为179亿元和7.3亿元，除煤炭质量差别导致售价不同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。

此外，xx

华晋公司去年煤炭销量是xx公司的5.81%，利润是48.21%，一季度华晋煤炭产量约为230万吨，利润达到4.6亿元，xx要保持集团公司第一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。

四是自身面临的三个压力。

首先是销售的压力。

从煤质要求看，国家实施更为严厉的大气治理措施，xx煤主销区京津唐、长三

【篇二：

有关企业经营分析会讲话】

这次会议是在集团公司发展的关键时刻和完成全年“三大目标”的冲刺阶段召开的一次非常重要的会议，既是三季度经济活动分析会，也是扭亏增盈再动员会。

会议的主要任务是，传达贯彻胡锦涛总书记考察大唐东营风电场重要指示精神，全面总结前三季度工作，科学分析当前形势和任务，查找工作差距和不足，部署四季度重点工作，进一步统一思想、提高认识，鼓舞士气、坚定信心，为实现全年工作目标而努力奋斗。

一、前三季度的主要工作和成果

今年以来，国际金融危机继续扩散蔓延，世界经济陷入衰退，对我国经济增长造成严重影响。

全社会用电需求持续下滑，发电设备利用率大幅下降。

与此同时，电煤价格在去年大幅度上涨的基础上又进一步提高，对发电企业的经营造成了前所未有的困难。

加上去年大幅亏损造成的压力，发电企业进入了历史上最为困难的时期。

9个多月来，面对异常严峻的挑战，集团公司各级领导班子和八万多员工戮力同心，攻坚克难，以开展深入学习实践科学发展观活动为动力，全面贯彻党中央保增长、扩内需、调结构等一系列方针政策，认真落实工作会议确定的“1、2、3”工作思路和“攻坚年”的总体要求，以扭亏增盈和防控风险两项工作为重点，积极推进各项工作，主动顺应新形势、新情况，积极应对新问题、新困难，采取各项有效措施，继续保持了生产经营的稳定局面。

项目建设有序推进，结构调整步伐加快，安全生产保持平稳，节能减排成效显著，各种风险得到控制，经营情况逐步好转，为实现全年“三大目标”奠定了坚实的基础。

扭亏增盈成效明显。

亏损面较大、亏损额较高是困扰经营工作的首要问题，扭亏增盈是今年集团公司两项重点工作之一。

面对电力需求下降和电煤价格继续上涨的双重压力，集团公司各级领导班子和全体员工不气馁、不懈怠，振奋精神、积极应对，从增发电量和控制发电成本两方面全力以赴狠抓增收节支。

三级责任主体普遍加强了经济活动分析，针对具体问题及时提出对策和措施。

集团公司和各分子公司加强了对增收潜力较大和亏损严重的重点企业的检查指导，及时提出工作建议和要求。

各发电企业千方百计控煤价、增电量，降成本、减亏损。

1-9月份，集团公司发电量增长继续保持良好势头，同比增长8.07%，比全国平均增速高出6.17个百分点；营业收入同比增长28.70%；从4月份开始实现了当月盈利，结束了连续14个月亏损的局面，累计实现利润8.36亿元，同比减亏54.67亿元。

经营风险得到有效控制。

防控风险是今年的另一项重点工作。

为有效应对国际金融危机的影响，集团公司进一步加大了风险防控力度，开展了风险评估工作，建立了集团公司风险库；进一步建全了风险防控体系，完善了内部控制和风险预警系统；强化了全面风险管理，开展了相关调研工作，编制了全面风险管理体系建设规划；启动了二级责任主体全面风险管理试点工作，为建立覆盖集团公司三级管理体系的全面风险管理体系奠定了基础。

进一步加大了对经营及财务指标监控的力度和分析的深度，加强了对重点企业、重点指标的分类指导，取得了明显成效。

进一步加强了资金管理和运作，合理调度资金，拓宽融资渠道，优化债务

结构，启动了困难企业的借款重组，以同期最低票面利率完成了集团公司2009年中期票据的发行工作。

目前集团公司现金流充足，流动性较好，资产负债率攀升趋势得到有效控制，1-9月份，在新增装机容量1015.79万千瓦的情况下，资产负债率仅上升了0.61个百分点，财务风险总体上处于可控状态。

以落实国家审计署审计决定为契机，针对经营管理中的不规范行为制定了整改方案，提出了整改措施，按时完成了整改工作。

系统各企业经营管理行为得到进一步规范，依法经营水平、风险防控意识和能力得到进一步提高。

项目建设有序推进。

根据电力需求增长放缓、市场风险加大和资金紧张的状况，积极调整投资策略，根据效益预期、风险等级和进展情况，对电源项目采取有保有压的策略，严格控制投资规模，1－9月份固定资产投资规模同比减少48.5亿元。

对于有限的资金，严格把握投资方向，有效控制投资节奏，优先保证接近投产项目、新能源、可再生能源项目以及煤炭产业的资金需求，确保了在建和计划投产项目的建设进度。

多伦煤化工项目建设进展顺利，克什克腾煤制天然气、鄂尔多斯铝硅钛等一批多种产业项目经核准已开工建设，孔兑沟煤矿、阜新煤制天然气等一批煤炭、煤化工项目前工作积极推进，产业结构调整取得新的进展。

节能减排成效显著。

电力需求下降导致大批火电机组低负荷运行，进一步增加了节能减排工作的难度。

集团公司从提前完成“十一五”节能减排任务和扭亏增盈的高度出发，加大设备综合治理力度，建立健全节能减排监测体系、统计体系和考核体系，强化能耗及排放指标的调度与管理，重点强化了对“千家企业”和指标差距较大企业的监控与指导，节能减排工作取得了新的成效。

1-9月份，集团公司供电煤耗同比降低7.43克/千瓦时；发电厂用电率同比降低0.41个百分点；单位火力发电新鲜水取水量达到国家标准；单位火力发电量烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物排放率同比分别下降了0.13、102、0.57、0.30克/千瓦时，达到了国内先进水平。

粉煤灰、脱硫石膏综合利用率分别比2008年末分别提高了

3.9和11个百分点。

安全生产保持稳定。

电网负荷过低、

机组启停调整频繁，重点电煤合同迟迟未签、电煤供应失去基本保证，使今年的安全生产工作面临着新的挑战。

夏季用电高峰期部分电网负荷连创新高，电煤供应矛盾进一步加剧。

国庆保电涉及面广、任务艰巨，为安全生产提出了更高的要求。

对此，集团公司认真开展了安全生产“三项行动”，加强安全生产全员、全过程、全方位管理；精心组织了“安全生产月活动”，强化安全意识、提升安全素质。

坚持从基层、基础、基本功抓起，加强班组管理，进一步夯实了安全生产基础；从确保国庆期间安全可靠供电出发，完善预案，强化演练，提高应对突发事件能力，安全生产水平得到新的提高。

1-9月份，集团公司系统共发生机组非计划停运58次，同比减少了27次；非计划停运累计3893小时，同比减少了333小时；完成机组等效可用系数94.52%，同比提高了0.9个百分点；没有发生重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故，继续保持了安全生产的稳

定局面。

经过全系统广大干部职工的共同努力，圆满完成了国庆期间的保电和安保工作，做到了生产安全、信息畅通、队伍稳定、秩序良好。

体制机制更加完善。

为进一步优化产业和区域布局，完善集团化管理体制，增强防控风险能力，今年以来集团公司加快了资产整合步伐。

通过对境外资产的整合，强化了对海外投资、贸易的统一管理，增强了海外公司的实力，为集团公司更加广泛地开展境外业务奠定了基础。

通过整合国内资产先后成立了山东发电有限公司、煤业有限公司、新能源有限公司、辽宁分公司、广东分公司和能源化工公司。

几个月来的实践证明，这些新组建的公司充分发挥了在内部管理上承上启下，在外部发展上开疆扩土的作用，密切了与地方政府的联系，增强了集团公司在该区域的整体实力和影响力。

新能源和多种产业的整合，极大地提高了集团公司各相关领域的专业化管理水平和规模效益。

通过资产整合和新公司的组建，使集团公司的战略布局更加科学，战略方向更加清晰，也提高了决策效率，降低了管理和运营成本，为防范风险提供了有效的体制保障。

学习实践活动成果丰硕。

按照中央的要求和国务院国资委党委的统一部署，集团公司从3月上旬开始，集中时间、集中精力在全系统党员中开展了深入学习实践科学发展观活动。

系统各级党组织按照集团公司党组要求，严格遵循学习实践活动的指导思想、主要原则、目标要求和方法步骤，牢牢把握总体要求，紧紧围绕活动主题，高起点谋划，高标准推进。

领导干部深入基层、深入一线，深入开展专题调研活动，撰写了专题调研报告；各级领导班子总结经验、查摆问题，形成了分析检查报告；对查出的问题通过梳理汇总为30个整改事项，明确了整改责任，制定了整改方案。

为检验整改情况，巩固和扩大活动成果，集团公司党组成员分别带队，深入各分、子公司和基层企业，深入生产一线，掌握企业发展、结构调整、扭亏增盈、队伍建设等一手资料，帮助基层企业分析和解决在促进科学发展、创新体制机制等方面存在的问题和职工群众关心的热点、难点问题。

几个月来，各项整改工作扎实推进，部分项目已经取得阶段性成果。

富有成效的整改工作为集团公司的科学发展树立了新目标、铺就了新道路，提供了新保障、奠定了新基础。

进军世界500强工作扎实推进。

集团公司加强了对进军世界500强工作的组织领导，成立了领导小组和工作机构，及时召开了专题研讨会，制定并细化了增收方案，分解下达了增收项目和增收目标，明确了各部门、各单位的职责和任务，制定了相关奖励办法。

集团公司每月召开专题会议对增收情况进行分析，及时解决增收工作中遇到的实际问题。

燃料系统还自我加压，主动提出提高增收指标。

本部各部门与各分、子公司群策群力、密切配合，推进增收项目，开辟增收渠道，落实增收措施，取得了初步成效，尤其是多种产业增收明显。

1-9月份，集团公司营业收入增幅达到28.70%，其中多种产业增幅173.04%。

二、把握科学发展规律，认清发展阶段特征，积极应对当前困难，实现又好又快发展去年以来，受国际金融危机影响，我国经济增长速度减缓，全社会用电量大幅度下滑，发电量出现了连续14个月的负增长。

今年6月份以来，虽然扭转了负增长的局面，但增幅

较小，1-9月份仅增长1.4%。

与此同时，发电装机容量继续保持较快增长，1-9月全国投产机组4911.53万千瓦，预计全年将新增机组8000万千瓦左右，增幅超过10%。

发电量增长低于装机容量增长导致设备利用小时下降，1-9月利用小时为3352小时，同比减少283小时；火电为3515小时，同比减少284小时。

发电能力处于相对富余状态，导致市场竞争不断加剧，经营压力不断增加。

特别是电煤价格在去年大幅上涨的基础上继续上涨，使发电企业的经营困难和各种风险进一步加大。

今年前9个月集团公司虽然扭转了去年严重亏损的局面，但盈利能力仍然不强，整体形势依然非常严峻。

面对当前的电力供需形势，社会上对近几年发电企业的发展产生一些不同的看法，集团公司内部可能也会有一些不同的认识。

在这种情况下，集团公司还要不要发展，能不能发展，实现什么样的发展，是我们必须认真对待的一个重大问题。

要科学回答这个问题，必须站在科学发展观的高度，立足于我国经济社会发展全局，从电力工业发展的内在规律出发，认清企业所处发展阶段的特征，对当前存在的困难及成因进行全面分析，才能得出正确的结论。

我们在今年的学习实践科学发展观活动中，进一步认识到发电企业的发展既要遵循企业发展的一般规律，也要遵循电力工业发展的行业规律，我在讲党课中对这些规律进行了归纳和概括，并在系统内形成了共识。

一是适度超前发展的规律，电力工业必须适度超前于国民经济的发展。

二是必须与资源环境相协调的发展规律，电力工业的发展受到资源条件和环境的制约，不能超出资源环境的承受能力。

三是以外延发展为主的规律，增加发电能力主要通过扩大装机规模来实现。

四是依靠科技进步推动发展的规律，没有能源技术的重大突破，传统发电机组的效率不可能大幅度提高，也不可能有新能源发电的大发展。

五是价格不完全由市场决定的规律，电力既具有商品的共同属性，又具有社会公用性和公益性；其价格既要反映成本和供求关系，但又不能完全由市场来决定。

最近经过进一步思考，觉得还有一条规律，就是安全第一的规律。

安全第一是各种生产活动都必须遵循的原则，但安全在电力生产中的地位和作用远高于其他产业。

因为重大电力安全事故不仅会给企业造成巨大经济损失，威胁职工生命财产安全，而且会波及到全社会，甚至造成社会的灾难。

随着经济的发展和人民生活水平的提高，对电力的依赖性越来越强，电力事故造成的影响也越来越大。

因此，电力企业必须坚持安全第一的方针。

上述6条规律是电力工业特有的发展规律。

用这些规律审视集团公司近7年的发展，应当说集团公司的发展完全符合科学发展观的精神，体现了全面、协调、可持续的要求。

集团公司组建以来，始终坚持以科学发展观统领全局，认真执行国家宏观调控政策和能源发展战略，认真践行“提供清洁电力、点亮美好生活”的企业使命，把提高发展质量和经济效益放在突出地位，在创造“大唐速度”的同时打造“大唐质量”，始终保持了又好又快的发展态势，实现了发展速度与质量的统一，规模与效益的统一，促进了企业与经济、环境、社会的协调发展，不仅改变了组建之初的“三多三少”局面（即：

在电厂分布上，中西部地

区多，沿海发达地区少；在机组结构上，老小机组和空壳电厂多，大机组少；在盈利能力上，无电价的全资电厂多，有合理电价的机组少），而且创造了发展速度最快、结构调整最优、装备水平最好、能耗降幅最大这“四个之最”，奠定了在行业内的优势地位和可持续发展的坚实基础。

一是发展速度最快。

集团公司用四年时间实现了规模和效益翻一番、再造一个大唐的目标；到今年9月底,发电装机容量从组建之初的2384.75万千瓦增加到9287.89万千瓦，为组建时的3.89倍。

成为亚洲最大的发电企业，是国内发展速度最快的发电集团。

二是结构调整最优。

集团公司水电装机容量从组建时的271万千瓦增加到到1403.82万千瓦，是组建时的5.18倍，并建成了国内第二大在役水电站——龙滩水电站（490万千瓦）；风电从无到有，装机容量达到236.03万千瓦，增长速度居五大发电集团第一，并建成了世界第一大风电场——赤峰赛罕坝风电场（67万千瓦）；亚洲第一个且单机容量最大的上海东大桥海上风电项目今年9月份第一批机组投产发电；核电、生物质能和太阳能发电均实现了“零”的突破，清洁能源和可再生能源所占比重由组建时的11.37%提高到了17.69%。

资产分布由14个省区市扩大到28个省区市,填补了所有沿海发达地区的空白。

三是装备水平最好。

60万千瓦及以上等级火电机组由组建时的2台增加到56台，占火电机组的比例由组建时的5.68%提高到44.48%，机组台数和所占比重均居五大发电集团第一；纯凝火电机组单机容量由组建时的17.89万千瓦提高到35.47万千瓦，比组建时提高了近一倍，居五大发电集团第一；热电联产机组由组建时的360.2万千瓦增加到2041.4万千瓦，增长了4.67倍。

四是能耗降幅最大。

供电煤耗从组建时的371.18克/千瓦时下降到330.23克/千瓦时，累计降低了40.95克/千瓦时，累计降幅居国内同行业第一。

脱硫机组容量由组建时的25万千瓦猛增到6776万千瓦，增长了270倍，火电机组脱硫装备率超过88％，到今年年底，除列入关停计划的机组外，脱硫装备率将达到100%。

脱硝机组从组建时的空白增加到700万千瓦，在建脱硝机组容量约1000万千瓦。

单位火力发电量烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物排放率分别比组建时下降了84%、83%、82%、50%，污染物排放控制总体处于国内先进水平。

这“四个之最”是集团公司快速发展的主要成果，也是我们积极落实科学发展观，自觉遵循企业发展一般规律和电力工业发展特殊规律的集中体现。

发电企业要实现科学发展，不仅要充分认识电力工业发展的特殊规律，而且要认清本企业所处发展阶段的基本特征。

集团公司组建以来的7年，在战略上分属于两个阶段，前三年是创业阶段，后四年是快速持续协调发展阶段，但总体上均处于快速发展时期。

电力工业发展规律决定了处于这个时期的企业具有明显的阶段性特征。

一是投资规模大。

电力产业资金密集，快速发展需要巨额资金作支撑。

二是资产负债率高。

电力产业除了资金密集型特点外，项目资本金比例也比较低，负债规模必然大于一般产业，快速发展必然推动资产负债率攀升。

三是回报周期长。

电力项目

【篇三：

在经营分析会议上的讲话内容总结】

今天的会议既是季度经营分析会，又是双过半启动大会。

因为时间关键，一季度打完，我们直接面对的就是双过半的压力。

这已经是经营行业的共同命题。

会议安排了一堂重要的培训课程，代表着公司发展的专业精神；听取了两个重要的报告，代表着公司对于二季度和双过半工作的意见；安排四个单位做了经验交流，代表着全系统在与时俱进的成长中积累的各专项工作的成功经验，董事长在会议最后就双过半工作做了重要指示，代表着总经理室的集体领导意志，希望大家领悟好。

借此机会，想谈四个方面的意见：

一，领会精神抓实质，实质落实在目标上。

本次会议精神就是贯彻落实年初工作会议精神。

在开门红工作的基础上，趁热打铁，打赢双过半战役，为公司在xx年开创新格局实现新跨越打下基础。

会议内容很多，关于双过半工作，关于效益经营，关于业务品质，关于项目开发，关于内控合规，但精神实质只有一个：

就是全力以赴，达成双过半的各项目标任务！

双过半的目标，财务部的报告做了很好的宣示，都是年初工作会议的既定目标：

那就是营业收入要过半，实现？

万，净利润要过半，实现？

万。

二，统一思想抓目标，目标落实在项目上。

本次会议的目的就是要统一大家对于双过半工作的思想认识，发扬我们在去年三季度的那种“认识高度一致，步调高度一致，目标高度一致”的好传统。

要求各业务单元在开完今天的大会后，再开自己的会议，通过会议统一思想，明确目标，提振士气。

将全体员工的思想认识统一到双过半工作目标

上来，将工作目标落实到具体的业务项目上。

“抓项目增收入增效益”是我们当前各分支机构求生存求发展的必由之路。

一季度的湖北，新疆和公司业务部保持系统收入前三甲，其主要经验就是将收入目标铆在业务项目上，狠抓落实。

进入二季度，各分支机构要以更大胆气，更快进度，开发项目，打通双过半的业务通道。

三，围绕任务抓指标，指标落实在办法上。

任务目标是由各项关键指标组成的。

比如，净佣金指标，净佣金率指标，净利润指标，费用率指标，这些指标反映公司经营价值取向。

这些指标不是空洞的，是各业务单元的考核指标。

只有经营指标的改善才有经营绩效的改善，才能合理地反映各级机构班子和队伍的经营水平与实力。

无视指标的经营已经不符合公司的发展要求，必须予以纠正。

净佣金率指标的改善，必须以提升专业能力，强化合作关系，捍卫监管政策，保证业务品质为前提，这就需要在改善净佣金率指标上想办法，做文章。

xx分公司对老业务项目的改造就是提升净佣金率指标的实实在在的办法，结果证明办法是行之有效的。

四，落实责任抓追踪，追踪落实在工具上。

作为企业经营管理者，要对责任追究和责任追踪有很透彻的理解。

一名睿智的经营管理者重责任追踪而不是重责任追究。

只有重视工作过程中的责任追踪，才不会导致工作结果的责任追究。

湖北分公司介绍的经验表明：

责任追踪要依靠科学有效的工具：

比如业务报表反映工作进度；会议督导反映工作反馈机制；专题会议，活动量管理，拜访日志等反映管理上主动

的修复补偿功能。

由于各分支机构发展水平各异，对工具开发与运用存在一定的差异。

总公司业已开发的工具和同业使用的工具都可以借鉴使用，这就是它山之石可以攻玉的效应杭州螺杆空气压缩机a335p22合金管a335p22合金管铜棒价格北京至上海物流专线。

最后祝福大家双过半旗开得胜！

文章来源

莲山课件