惠民残疾人联合会部门决算.docx
《惠民残疾人联合会部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《惠民残疾人联合会部门决算.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
惠民残疾人联合会部门决算
2017年度惠民县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拔款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
惠民县残疾人联合会隶属县政府领导，内设办公室、康复室、劳动就业服务所、残疾人用品用具供应站。
主要从事残疾证核发、残疾人康复就业服务、残疾人用品用具供应等工作。
残联主要履行“代表、服务、管理”三种职能：
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
9、承担政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
惠民县残疾人联合会部门决算。
2017年部门决算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。
2017年部门决算时，编制人数2人.根据编办提供数据，我单位编办人数3人，其中在职2人，2016年度退休1人。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
333.42.
社会保障和就业支出
30
261.82
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
71.60
农林水支出
31
二、上级补助收入
3
0.00
其他支出
32
三、事业收入
4
0.00
33
四、经营收入
5
0.00
34
五、附属单位上缴收入
6
0.00
35
六、其他收入
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
其他支出
53
71.60
本年收入合计
25
333.42
本年支出合计
54
333.42
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
333.42
合计
58
333.42
单位：
元
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
333.42
333.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
261.82
261.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
261.82
261.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081101
行政运行
52.15
52.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081104
残疾人康复
28.32
28.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
85.07
85.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081107
残疾人生活和护理补贴
81.28
81.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
333.42
261.82
71.60
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
261.82
261.82
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
261.82
261.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2081101
行政运行
52.15
52.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2081104
残疾人康复
28.32
28.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
85.07
85.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2081107
残疾人生活和护理补贴
81.28
81.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
71.60
0.00
71.60
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
71.60
0.00
71.60
0.00
0.00
0.00
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
71.60
0.00
71.60
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
261.82
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
71.60
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
九、社会保障和就业支出
21
261.82
261.82
0.00
十二、农林水支出
22
8
二十一、其他支出
23
71.60
0.00
71.60
本年收入合计
9
333.42
本年支出合计
24
333.42
333.42
333.42
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
25
一般公共预算财政拨款
11
26
政府性基金预算财政拨款
12
27
13
28
合计
14
333.42
合计
29
333.42
261.82
71.60
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
261.82
261.82
208
社会保障和就业支出
261.82
261.82
20811
残疾人事业
261.82
261.82
2081101
行政运行
52.15
52.15
2081104
残疾人康复
28.32
28.32
2081105
残疾人就业和扶贫
85.07
85.07
2081107
残疾人生活和护理补贴
81.28
81.28
2081199
其他残疾人事业支出
15.00
15.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
惠民县残疾人联合会
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
21.14
302
商品和服务支出
7.7
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
8.62
30201
办公费
1.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
5.65
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
2.08
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.20
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.30
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.30
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
4.80
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
232.98
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
156.94
30216
培训费
0.30
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.20
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
18..32
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
3.51
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
1.99
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.90
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
5.66
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
3.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
1.50
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
15.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
254.12
公用经费合计
7.70
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
71.60
71.60
0.00
71.60
0
229
其他支出
0
71.60
71.60
0.00
71.60
0
22960
彩票公益金对应及专项债务收入安排的支出
0
71.60
71.60
0.00
71.60
0
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
0
71.60
71.60
0.00
71.60
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.20
3.00
0.20
3.20
3.00
0.20
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算
情况和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计333.42万元，支出总计333.42万元。
与2016年相比，收入增加66.92万元，增加25%，支出增加66.92万元，增加25%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入333.42万元，其中：
财政拨款收入333.42万元，占100%。
（三）支出决算情况
2017年度本年支出333.42万元，其中；基本支出261.82万元，占78%；项目支出71.6万元，占22%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入决算总计333.42万元，其中：
一般公共预算财政拨款261.82万元，占78%；政府性基金预算财政拨款71.60万元，占22%；年初财政拨款结转和结余0万元。
2017年度财政拨款支出决算总计333.42万元，其中：
社会保障和就业（类）支出261.82万元，占78%；；其他支出（类）71.6万元,占22%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算333.42万元，占本年支出合计的100%。
收入增加66.92万元，增加25%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.70万元，支出决算为333.42万元，完成年初预算的862%。
决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入预算。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）52.15万元。
主要反映用于工资、津贴补贴、其他社会保障缴费支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）28.32万元。
主要反映用于残疾人个人和家庭的补助支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）85.07万元。
主要反映用于残疾人生活补助，医疗补助。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）261.82万元。
主要反映用于残疾人生活补助，医疗补助。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算261.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费254.1万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.7万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入71.6万元，本年支出71.6万元，年末结转和结余0万元。
支出具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）71.6万元。
主要反映用于残疾人子女，残疾学生助学金支出。
年初预算为0万元，支出决算71.6万元。
决算数大于预算数主要原因是上级专款未纳入预算。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
惠民县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费0.2万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.3万元，主要原因是根据国家要求，减少经费支出。
其中：
因公出国（境）费0万元，与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费3万元与2017年预算基本持平、公务接待费减少0.3万元。
公务接待费减少的主要原因是根据国家要求，支出减少。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费3万元。
主要用于为残疾人服务车加油，维修等。
2017年惠民县残疾人联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于办理残疾人康复事项支出，共计接待8批次，200人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，惠民县残疾人联合会运行经费支出7万元，比2016年减少0.8万元，减少10%，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
本年度内本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2017年本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补
升级会员 