惠民残疾人联合会部门决算.docx

1、惠民残疾人联合会部门决算2017年度惠民县残疾人联合会部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拔款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部 门 概 况一、 主要职能惠民县残疾人联合会隶属县政府领导，内设办公室、康复室、劳动就业服务所、残疾人用品用具供应站。主要从事残疾证核发、

2、残疾人康复就业服务、残疾人用品用具供应等工作。 残联主要履行“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务

3、、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。 7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。 8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。 9、承担政府交办的其他工作。二、 部门决算单位构成惠民县残疾人联合会部门决算。2017年部门决算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。2017年部门决算时，编制人数2人.根据编办提供数据，我单位编办人数3人，其中在职2人，2016年度退休1人。第二部分2017年度

4、部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1333.42.社会保障和就业支出30261.82其中：政府性基金预算财政拨款271.60农林水支出31二、上级补助收入30.00其他支出32三、事业收入40.0033四、经营收入50.0034五、附属单位上缴收入60.0035六、其他收入7368379381039114012411342144315441645174618471948204921502251235224其他支出5371.60本年收入合计25333.42本年支出合计54333.42用事业基金弥补收支差额26

5、结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857合计29333.42合计58333.42 单位：元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计333.42333.420.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出261.82261.820.000.000.000.000.0020811残疾人事业261.82261.820.000.000.000.000.002081101行政运行52.1552.150.000.000.00

6、0.000.002081104残疾人康复28.3228.320.000.000.000.000.002081105 残疾人就业和扶贫85.0785.070.000.000.000.000.002081107 残疾人生活和护理补贴81.2881.280.000.000.000.000.002081199 其他残疾人事业支出15.0015.000.000.000.000.000.00229其他支出71.6071.600.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出71.6071.600.000.000.000.000.002296006 用于残疾人事业的彩票

7、公益金支出71.6071.600.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计333.42261.8271.600.000.000.00208社会保障和就业支出261.82261.820.000.000.000.0020811残疾人事业261.82261.820.000.000.000.002081101 行政运行52.1552.150.000.000.000.002081104 残疾人康复28.3228.320.000.000

8、.000.002081105 残疾人就业和扶贫85.0785.070.000.000.000.002081107 残疾人生活和护理补贴81.2881.280.000.000.000.002081199 其他残疾人事业支出15.0015.000.000.000.000.00229其他支出71.600.0071.600.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出71.600.0071.600.000.000.002296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出71.600.0071.600.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开

9、04表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1261.82一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款271.60二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207九、社会保障和就业支出21261.82261.820.00十二、农林水支出228二十一、其他支出2371.600.0071.60本年收入合计9333.42本年支出合计24333.42333.42333.42年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余25 一般公共预算财政拨款1126 政府性基金预算财政拨款

10、12271328合计14333.42合计29333.42261.8271.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计261.82261.82208社会保障和就业支出261.82261.8220811残疾人事业261.82261.822081101 行政运行52.1552.152081104 残疾人康复28.3228.322081105 残疾人就业和扶贫85.0785.072081107 残疾人生活和护理补贴81.2881.28208

11、1199 其他残疾人事业支出15.0015.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门：惠民县残疾人联合会 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出21.14302商品和服务支出7.7310其他资本性支出0.0030101 基本工资8.6230201 办公费1.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴5.6530202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金2.0830203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.

12、0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.2031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.3031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.3031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出4.8030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助232.983021

13、1 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助156.9430216 培训费0.3031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.20304对企事业单位的补贴0.00303

14、07 医疗费18.3230218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金3.5130225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金1.9930227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.9030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴5.6630229 福利费0.0030707 国外债

15、务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费3.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用1.5039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出15.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计254.12公用经费合计7.70政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计071.6071.600.0071.600229其他支出071.6071.600.0071.6

16、0022960彩票公益金对应及专项债务收入安排的支出071.6071.600.0071.6002296006用于残疾人事业的彩票公益金支出071.6071.600.0071.600注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费3.203.000.203.203.000.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出

17、预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计333.42万元，支出总计333.42 万元。与2016年相比，收入增加66.92万元，增加25%，支出增加66.92万元，增加25%。（二）收入决算情况2016年度本年收入333.42万元，其中：财政拨款收入333.42万元，占100 %。（三）支出决算情况2017年度本年支出333.42万元，其中；基本支出261.82万元，占 78%；项目支

18、出 71.6 万元，占22%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 333.42万元，其中：一般公共预算财政拨款 261.82 万元，占 78 %；政府性基金预算财政拨款 71.60 万元，占22%；年初财政拨款结转和结余0万元。2017年度财政拨款支出决算总计333.42万元，其中：社会保障和就业(类)支出261.82万元，占78 %；其他支出（类）71.6万元,占22 %。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出决算333.42万元，占本年支出合计的100 %。收入增加66.92万元，增

19、加25%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.70万元，支出决算为333.42万元，完成年初预算的862 %。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入预算。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）52.15万元。主要反映用于工资、津贴补贴、其他社会保障缴费支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）28.32万元。主要反映用于残疾人个人和家庭的补助支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）85.07万元。主要反映用于残疾人生活补助，医疗补助。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出

20、（项）261.82万元。主要反映用于残疾人生活补助，医疗补助。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算261.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 254.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 7.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入71.6万元

21、，本年支出71.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）71.6万元。主要反映用于残疾人子女，残疾学生助学金支出。年初预算为0 万元，支出决算71.6万元。决算数大于预算数主要原因是上级专款未纳入预算。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因惠民县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.2万元。2017年“三公”经费决算比年

22、初预算数减少0.3万元，主要原因是根据国家要求，减少经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费3万元与2017年预算基本持平、公务接待费减少0.3万元。公务接待费减少的主要原因是根据国家要求，支出减少。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运

23、行维护费 3 万元。主要用于为残疾人服务车加油，维修等。2017年惠民县残疾人联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于办理残疾人康复事项支出，共计接待 8 批次，200人次，其中外事接待0 批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度，惠民县残疾人联合会运行经费支出7万元，比2016年减少0.8万元，减少10 %，与上年基本持平。（二）政府采购支出情况说明本年度内本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明截至2017年底，本部门共有车

24、辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明2017年本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补