后勤管理制度.docx

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后勤管理制度

工作作风：

诚信务实高效廉洁

工作原则：

廉洁奉公的政策原则

 立足教学的决策原则

 克勤克俭的节约原则

 关心生活的服务原则

 做有目标的计划原则

执行好小学财务管理制度、校产管理制度，实行岗位责任制，加强对各项规章制度的监督执行和宣传，增强后勤人员的服务意识、质量意识、责任意识，提高办事效率和服务质量，为实现小学教育教学质量全面提高提供支持和保障。

财务管理制度

1．后勤工作要以一切服务于教学，一切服务于师生为宗旨，财务人员更要尽心工作，不谋私利，坚持原则，按制度办事。

2．学校经费开支坚持一支笔审批制度，未经审批不准随意支出凭条、转帐、汇款、发票入帐。

3．坚持经费统收统支制度，未经批准，不允许任何部门、班级私自收费，自行开支。

4．学校原则上不对外借款，如遇职工重病住院或其它非常情况，借款必须经校长批准，否则谁借谁负责，并一次性扣奖金500元。

5．凭出差通知单、报销单、领导签字审批后，方能报销。

出差，原则上只报销中巴、大巴车票（紧急情况除外），到市内外出差无特殊情况不能坐快艇、飞机，否则不予报销。

6．购置物品必须先填清购单，经校长签字同意后方可办理，物资入库须领导、经办人、保管三人签字的购物发票方可报销入帐。

大额物品必须两人去购买。

未经校长签字同意购买的物品，谁买谁负责。

进库财产要妥善保管，若丢失由保管人员负责。

7．领导误审或不合理的经费开支，财务人员应及时反映进行纠正。

8．班费开支发票，须经班主任、学生干部、领导审批方可报销。

9．坚持出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱的制度。

10．当日现金必须存入银行，夜存现金不超过30元，丢失经费，责任自负。

11．月终、年终是经费情况报表时间。

12．服从领导，接受监督，坚持原则。

学校每年审核帐务两次。

设备管理制度

设备是学校固定资产的重要组成部分，必须加强管理，充分发挥其效益。

一、学校的设备管理贯彻“统一领导，归口管理，层层负责和计划、采购、管、用、修相结合”的原则。

二、总务处是学校设备管理的主管部门，负责统筹管理全校范围内的教学、后勤、生产、教研等全部设备，并对校长负责。

三、设备的采购。

（1）使用部门选购设备应考虑到设备的适用性、可靠性、节约性、经济性、环保性、耐久性、成套性，灵活性等技术经济特性。

（2）总务处应提供有关信息，或向已有同类设备的用户（或生产厂家）调查了解设备的质量、性能、规格、备件供应，维修网点等情况，提供几种方案，并对几种方案进行评价、分析、选择最优的合理方案。

（3）各类设备、物资，按各部门提供的品名、规格、数量、质量等准确资料，由总务处组织订货、采购、供应。

四、设备验收与保管。

1．采购完毕，应根据原始发票填写固定资产收单，保管员验收入库。

2．单价1000元以上设备的说明书，技术操作规程、图纸、照片、合格证等技术资料，应交学校档案室存档后方可报销。

3．设备使用人员应熟悉设备操作规程和有关规定，未经认真检验，不得私自开机、试机和调机。

4．保管员应对保管的物资、设备及时建立帐卡，分类存放，妥善保管，经常核对。

并定期填写收、发、存报告表，交总务主任审核。

5．严禁闲人进入库房和在库房内吸烟，做好放火、防盗、防水、防爆，防止虫蛀鼠咬、霉变等工作，如发现问题及时与科室负责人和校领导报告处理。

五、设备的变动和报损报废。

1．学校设备一般不外借，特殊情况应凭介绍信，经校长批准，总务处备案，酌情收取折旧费和管理费，方可借出。

归还时，有关人员应认真检查，如有损坏、丢失，应照价赔偿。

2．设备的报废：

符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，填写《设备报废单》，交总务处，经技术鉴定后报校长批准方可办理报废。

3．设备发生丢失、损坏及其它事故时，各科室应及时查明原因，分清责任，填写《设备事故、损失报告单》，设备主管部门按学校有关规定处理（价值在500元以上的设备要写出专门报告，由校长处理）。

各种工具的正常磨损，更换时应以旧换新。

六、设备管理事故处理。

下列情况之一者，作违反制度处理，将承担部门赔偿责任，并影响期末、年终的评奖、评优，情节严重者给予行政处分，直至追究刑事责任。

1．领导不重视、不严格执行规定，防范措施不落实而发生物资、设备被盗、丢失或火灾。

2．保管员不按规定时间核对，帐、物，不向学校报告。

3．保管员未及时入帐和帐、物不清。

4．保管员变动未完清帐、物移交手续。

5．保管员未按时造送各种报表。

6．不按采购计划，自作主张，造成采购物资浪费，或采购设备时说明书、图纸等技术资料不全。

7．对验收不合格的产品，应由使用部门提出报告，由后勤处向厂家办理退货、调换、索赔手续。

七、设备的保养维修。

各使用部门负责设备的保养维修工作。

应做到防尘、防潮、防霉；定人保管、定期保养、定室存放、定期发动、定期通电。

材料和低值易耗品管理办法

为加强材料、低值易耗品（以下简称材料）的科学管理，防止积压浪费，保证教学及各项工作的顺利进行。

一、材料管理应执行“统一领导，分工负责，合理调配，节约使用”的原则。

包括教学、生产、基建、后勤、行政各方面使用的不属于设备固定资产的物资。

凡一次使用后不能复原的物资，如木材、钢材、水泥、纸张、试剂，不够固定资产标准，又不属于材料范围的用具设备，单价在100元以下，使用期不到一年的仪器、仪表、办公用品、工具、量具、教学仪器等。

二、材料的计划管理。

1、各部门提出的申请计划，交总务处汇总平衡，经校长审定后执行。

2、批准后的材料购置计划，各部门应严格执行，不得随意变更。

三、材料的采购。

1．总务处和各使用部门，都必须坚持经济、适用、质量第一的原则，择优选购，坚持货到验收合格后才付款的办法。

2．采购人员要廉洁奉公，具备一定业务知识，注意了解市场信息，尽量节约经费开支。

3．对无计划、无正式发票等情况，财会人员不予报销。

四、材料保管。

1．按集中统一的原则，防止同一品种多头设库的现象。

总务处设立基建和房屋维修材料库，劳保、办公用品库、五金交电库和家具库。

教导处设教材资料库及体育、教具库。

2．材料进库验收：

（1）材料进库应实行先验收后入库，分类存放。

检查质量，点数检尺，过磅，做到帐物相符。

（2）验收中发现数量短缺、盈余、损坏、质量或凭证不符等情况，收料人应立即向经办人提出，及时处理，重大问题应向校长汇报。

（3）随材料带来的说明书、合格证、化验单、质量说明书等必须点清并由保管员妥善保管。

（4）验收入库的材料应及时填写入库单记帐，入库凭证应由采购员、保管员、部门负责人审核签字，方能办理报销手续。

学校房产管理办法

一、总则。

1．学校所有房产及其配套设施由总务处统一管理。

房产的分配和调整，由总务处会同有关部门提出方案，报校长批准。

房产的修缮由总务处根据学校经费情况统筹安排。

2．学校所属的房产极其附属设施，未经总务处批准，任何人不得擅自使用、交换、买卖、拆除和改建。

3．根据学校需要已决定调整或收回另行使用的房产，原用户必须按期迁出，不得借故拖延。

4．经批准交部门或各人使用的房产，必须按原申请用途使用，严禁改变用途，转让或私自交换。

5．对公有房产及配套设备，必须爱护，如有人为损毁，由使用者负责修复或赔偿。

二、公用房屋管理。

1．公用房屋，实行分级管理。

分配给各科室的房屋，由各科室行具体分配。

2．公用房屋一律不得挪作它用，任何人不准在办公室、仓库及其它公用房屋内居住，或存放私人物品。

3．公用房屋，因工作需要必须改造的，使用部门提出申请，报经校长批准后，由总务处组织施工。

三、集体宿舍管理。

1．凡户口在本校的单身教职工，由总务处统一安排住房，未经批准擅自占用宿舍的，要给予批评教育，对坚持错误不改的要加收房租，并视情节给予行政处分。

2．教职工搬出集体宿舍时，应请总务处房管人员检查验收，不得带走房间的配套设备。

3．严禁使用电炉，室内照明电器不得超过60W，违者视其情况进行处理。

损坏公物赔偿制度

为提高公物的有效利用率，增强师生的责任意识和保护意识，学校公物采取“谁使用、谁管理”的原则。

全体师生应正确使用，避免人为损坏。

凡因使用或管理不当造成的公物流失或损坏，相关损失由责任人负责承担。

1．学校一切公共财产及设备未经校长批准，任何人不得自行拆毁或丢弃，违者加倍赔偿。

2．教室公物的损坏，凡能追查出直接责任人的由直接责任人赔偿；无法追查出直接责任人的，由全班学生共同赔偿。

3．经调查核实属于无意损坏（自然磨损除外），按原价的20%一30%由直接责任人负责赔偿。

4．因嘻闹、肇事或故意损坏的，由直接责任人按原价赔偿，或由直接责任人和间接责任人共同赔偿。

5．对损坏学校花木或采摘花木的按其原价的40%一100%由直接责任人赔偿。

6．班级公物损坏后，班主任应及时查明损坏过程及原因，到总务处填写公物损坏赔偿表，经总务处相关人员进行鉴定确认后，由班主任督促相关学生负责赔偿。

赔偿经费用于公物维修，交总务处统一管理使用。

7．对学生损坏公物的不良行为，上报学校领导予以批评教育，相关行为记录装订存档。

同时作为学校考核班主任工作的依据之一。

水电管理制度

为加强水电管理，贯彻“保证供应、方便使用、节约为本”的原则。

一、加强节约水电的宣传教育。

1．学校领导要把节约能源，加强水电管理工作纳入议事日程，在师生员工中开展广泛的宣传教育。

2．各科室负责人、班主任、班级生活委员要负责对所属师生员工节约水电的宣传教育。

3．总务处、少先队等部门要利用黑板报、广播电视等进行经常性的宣传，对浪费行为进行批语教育。

二、水电定额管理措施。

1．总务处对公用水电分区域、分部门装表计量，实行定职定责分片包干的办法，定期检查，定期公布水电使用情况，发现不正常情况，及时报告和处理。

2．教室、宿舍的灯泡、灯管、起动器实行专人管理，每个教室每学期检查维修一次。

3．教室的照明和路灯按学校作息制度统一开关，保证按时供电，并负责职责范围内的水电监督管理。

4．教职员工宿舍，第一次搬进时，一次性配齐灯管，以后损坏，一律自理。

5．凡安装水电表的教室、宿舍，一律按供电、自来水部门的标准计费。

安装生活用电，亦按供电部门标准计费。

物品（物资）出借办法

一、学校所有物品（物资）借出归属总务处管理。

二、教职工借用学校物品（物资），应向总务处提出，经同意后向保管员办理借用手续，并交纳押金。

三、对部分物品（物资）（如：

录音机、计算器）需教职工代管使用的，首先由有关部门核实需要，经总务处同意后，向保管员办理代管使用手续。

四、校外单位（或个人）借用学校物品（物资），一般物品（物资）由总务处批准；较大物品（物资），需经校长同意后方可出借,同时做好出借手续和交纳押金。

五、所有出借物品（物资）每学期清理一次，收归进仓。

凡借用到期后，应主动归还，并注销借条；若逾期不归还、损坏或遗失，作相应的赔偿和罚款。

校产管理制度

学校校产包括：

一切教学用房、课桌椅、教育教学用品、活动场地及设备、生活设备、清洁用具、花草树木、班级用品、环境设施、绿化等几个方面的公共财产。

为保护校产特订立以下制度：

1．学校财产、物资安排专人管理，并分项归类登记造册进入固定资产帐。

2．学校财产、物资原则上不外借，如特殊关系情况下，由分管领导同意，高档物品（200元以上物品）必须由校长同意，方可外借。

借出财产若损坏、丢失，一律照价赔偿。

3．办公用品实行责任到室到人，使用管理，如有损坏或丢失，根据情况作出必要的处理或赔偿。

4．学年初，管理人员必须与各班各室办理课桌凳、窗玻、仪器等交接手续。

学年末，管理人员必须对各班各室逐一进行清理，如有丢失损坏，按学校规定，照价赔偿。

5．学校住房按学校规定的住房条例分配，合理调整职工住房。

每个职工原则上是一张床、一个方凳、一张办公桌，实行一人保管使用。

调、离学校必须先交清财产和房屋钥匙，办理好移交手续后，方可办理工资转移手续。

6．专管（兼管）人员常查校舍，如发现危房，及时指挥避险，确保师生安全，并及时上报。

7．定期维修校舍，粉刷墙壁，油漆门窗三年一次，全面整修桌凳一年一次。

均在暑假进行。

8．凡损坏学校公共财物都应照价赔偿或修复,赔偿经费交总务处由专人收缴，累积资金用于校产的统一维修。

伙食管理办法

办好食堂对于促进学校的安定团结、保证教学的顺利进行有着非常重要的意义。

为了切实加强此项工作，特制定以下管理办法。

1．伙食工作是学校后勤工作的重点，必须明确为广大师生员工服务的宗旨，努力做好管理育人和服务育人的工作。

伙食工作由总务处负责管理。

2．贯彻勤俭办食堂精神，做好“双增双节”工作，精打细算。

减少损耗，堵塞漏洞，努力降低成本。

3．伙食的财务管理是伙食核算的主要环节，管理人员必须严格执行财经政策和财经纪律，决不允许搞“小金库”、帐外物资、挪用公款等不正之风。

会计必须严格执行财务制度，每月初做好上月的收支对照表，公布盈亏情况。

出纳要遵守现金管理规定，收入的现金须当日存入银行，

4．食堂购置的炊具、设备，由食堂保管员验收保管，纳入学校物资总帐，固定资产、低值易耗品分别建帐，详细登记，经常核对，做到帐物相符。

每天采购的物资，必须由保管员于当天将品种、数量、单位公布，供全体师生员工监督。

食堂购进的主、副食品，未经学校同意，不得私自分售。

5．洗菜要做到水清无杂质，下班前要把菜框洗净，放整齐，坛、罐、盆要加盖，要有防鼠、防蝇措施。

6．上班不穿拖鞋，不打赤膊，工作时不吸烟，不用手直接拿熟食。

便后要洗手。

7．生产原料要生熟分开、成品与半成品要分开。

冰箱要经常清洗，生、熟菜要分开。

8．每餐必须挂出饭菜品种，按时开饭，在规定时间内要保证饭菜供应，饭菜不够时应立即采取措施补救。

冬季要保证供应热饭、热菜、热汤。

9．抓好食品卫生工作，凡发生食物中毒现象，对负责人和责任者扣发当月考核奖，造成严重后果的，给予行政处分，直到追究刑事责任。

总务主任应经常对食堂卫生及食品卫生情况进行检查，督促食堂工作人员执行有关卫生条例，对不符合卫生标准的荤素菜一律不准加工使用，并采取相应措施。

10．食堂工作人员应主动热情、热心服务、礼貌待人、文明用语、穿戴规范，自觉养成良好的职业道德。

并对全体用餐人员一视同仁，不开后门，严格执行规章制度，无吵架、斗殴事件发生。

总务主任职责

总务直接对学校分管校长负责，全面负责学校的后勤服务和财务管理。

1．保证为教育教学服务，当好先遣兵服务员。

2．负责实施环境绿化、美化，修缮建设规划管理。

3．负责有关物质管理：

⑴登记造册（一式三份），心中有数；⑵每年检查一次，斗硬赔偿；⑶未经批准不得外借；⑷包干到室（处），责任到人。

4．领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格财经制度，发扬经济民主，编好预、决算，合理使用各项经费，定期公布帐目。

精心为学校当家理财，增收节支，开源节流，量入而出。

5．负责伙食团、小卖部的管理，保障食品卫生，督查学校的食品安全卫生；在保证质量的前提下努力创造效益以改善师生福利待遇。

6．购物须申请批准（先向分管领导申请再提请学校决定），大件（批）物品，须校委会（或行政会）决定，新购物品，大批（件）须叁人同行，经购者、用（保存）者、审批者三方签字后方可报销；不易耗物品须登记后发放使用。

7．检查指导会计及出纳员的工作。

8．审计有关收费工作，收费政策。

9．做好固定资产管理，做好有关年报工作。

10．制定学期总务工作计划，组织和督促全体职工执行好计划，并抓好总务工作的总结。

11．妥善分配总务人员的工作，认真执行岗位责任制，督促财务、保管、食堂执行相应的管理制度。

12．经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资。

13．组织和领导总务、后勤人员的政治、业务学习，不断提高思想觉悟、业务能力和管理水平。

随时听取群众对后勤工作的意见和建议，针对簿弱环节，指导后勤人员及时改进工作。

14．定期向校长汇报工作，总务方面的重大问题必须向校长请示后再做处理。

财务岗位职责

在总务主任的领导下，管理学校一切经费开支、宣传贯彻有关财经纪律和规定，实行财务监督，与出纳员分工协同负责，把好财经关。

1．协助总务主任按年度编制学校的经费预算和决算，负责财务报表；

2．做好记帐、报帐、算帐工作，做到帐证相符；

3．及时汇报各科目收支情况。

4．按时查看水表、电表，结算水电费。

5．审慎保管，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等帐务资料；

6．经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，协助各部门使用好各项资金，定期检查分析经费预算的执行情况，及时向总务主任和校长汇报，并积极提出建议；

7．监督、协助搞好伙食帐目工作；

8．调整预算内、外资金保证资金平衡。

催报、清理暂借款。

9．完成学校领导交办的兼职任务和临时任务。

出纳员职责

1．热爱本职工作，熟悉本职业务。

2．负责全校（区）现金收支（一律统收统支），做到日清月结，帐实相符，积极配合总务报帐员的工作。

3．按规定管好现金：

⑴及时全额储银行；

⑵不得公款私存；

⑶杜绝遗失、盗窃和贪污挪用；

⑷任何私人不得借款（特别特殊的情况除外，200元以上须经校长批准）；

⑸杜绝经费的坐收坐支。

4．严格履行报销手续（票据规范、签字完善）。

5．不定时向领导汇报收支、结余情况。

6．定期与报帐员核帐做账。

保管员岗位职责

（1）负责全校校产、物资、设备的管理工作。

对固定资产要进行登记、造册、设帐、建卡、贴标，熟悉所管物品的型号、规格、性能和用途，对所管物资的品种、规格要做到标记明显、摆放整齐、数量准确。

妥善收集保管有关设备的技术资料。

发现问题及时与有关方面联系处理，并记好备忘录。

（2）负责实施设备到室，责任到人分级管理原则以及教室、宿舍承包责任制，并定期对设备进行检查、核对，严格遵守领用制度，严格领用手续，定期盘存并向财务销帐。

（3）负责各类课桌椅、办公桌、橱的分配、发放工作，制定全校家具类、课堂桌椅类及其他生活用具添置维修、更新计划。

（4）执行材料和低值易耗品管理办法，负责办公用品、劳防用品、清洁用品和水电器材的验收、记帐、保管、发放工作。

（5）负责全校门锁钥匙的统一管理工作。

领用钥匙一律登记入册，严格管理机房、实验室、财务、图书门锁钥匙，上述房屋因特殊情况需要进人，而直接管理人员不在时，应有2人以上才能开锁进入，禁止任何人直接复制钥匙。

（6）负责执行公共财物赔偿例度，所赔偿财产款额以财务开票为准。

（7）做好教职员工调离学校时公物交接手续，以及新生入校、毕业生离校公共财产的调配收缴工作。

（8）主动巡视、督促有关部门及时收集放在公共场所的物品，做好学校废品、旧报纸回收处理工作。

（9）负责有关资产、仪器、设备方面的各类统计、报表的填报统计工作，报表必须正确，实事求是。

（10）做好物品的防火、防盗、防潮、防腐、防蛀等工作，并经常检查，防止事故的发生。

维修员岗位职责

（1）负责全校的水、电管理（维修），随时保证水畅、灯亮。

管理好学校的用电、用水等工作。

（2）负责校内水电安装、维修工作，保证学校用电、用水正常。

（3）负责校内基建、维修工地的临时照明线路和用水管道的按装与维修。

（4）严格执行安全操作规程，防止设备和人身事故的发生。

（5）严格执行水电安全操作规程，工作时穿戴防护用品，检查好有关检测仪器工具，不违章作业，高空作业检修必须有2人以上，并有保护措施后才可实施检修。

（6）注意节约使用材料和零配件，做好修旧利废和回收再利用残料工作。

（7）认真完成总务处交办的其它工作。

伙食管理员职责

1．做好炊事人员的思想政治工作，坚持政治、业务的学习，努力提高他们的素质，加强对他们的考核，严格执行奖惩制度；

2．炊事员做好主副食品的搭配，做到饭菜足量，味道可口，努力适应师生的需要，不提高伙食质量；经常

3．研究分析如何降低菜价，增加菜点花色品种，不断改善伙食供应情况。

4．组织炊事员做好食物、厨房、保管室的清洁卫生工，警惕食物中毒；

5．制订和执行伙食团的一切规章制度，防止损人利己，贪占浪费，做好收支核算，日清月结，按月公布伙食帐目，接受教师监督；

6．深入炊事人员和教职工，经常组织食堂工作人员进行技术交流，努力提高全体人员的技术业务水平，改进伙食管理工作。

7．确定采购计划，开出配菜单的品种、数量并组织实施，检查其计划实施情况和量、质、卫生要求。

8．解决学生的饮水问题，保证师生天冷天热有干净卫生的水喝。

关于财务管理的有关规定

（共22条）

为加强学校资金管理，提高资金使用效益，经学校行政会研究决定，特制定此规定：

第一章借用公款

第一条非本校的正式职工一律不得借用公款。

第二条借款的用途只能用于学校的公务、业务发展需要。

属于个人借款的，学校财务一律不予办理。

第三条借款的数额只限在学校经费计划数之内，如有超计划借款，要由校长批示。

第四条借款实行“一借一清”制度，出具借款借据时必须注明还款期限。

金额在5000元以内的借款，须经校长批准后方可办理；金额在5000元以上的借款，由校行政会研究决定同意后方可办理。

第二章发票审批

第五条报销的发票，必须是正规发票，否则不予报销。

第六条报销的发票必须填写完善、准确，如日期（跨年度的发票一般不予报销），品名，单价，数量，大小写金额，盖有财务专用章或发票专用章。

如发票填写不清晰，予以退回。

第七条凡购买书籍、药品、维修材料、办公用品等材料的发票必须提供货物清单。

清单上要有详细的品名、单价、人工费、总金额。

第八条凡用于设备、仪器、计算机等维修费用的开支，必须列明或附上更换部件的清单，清单上要有名称、数量、单价、人工费、总金额。

第九条凡购买固定资产或材料等都要办理验收入库登记手续，凭正规发票和验收入库单据方可报销。

第十条报销凭据签字完善，相关人员必须签字认可，最后经校长审核批准方可报销。

第三章报销时限

第十一条凡在学校借款并在县城采购物资的，在3个工作日内办齐各项手续，到总务处报销冲账；在县外采购的，应在物品到达学校后的5个工作日内办齐手续，到总务处报销冲账。

第十二条差旅费特许借款的报销时限：

出差人员应在回到学校后的5个工作日内报销冲账。

第十三条职工住院特许借款要在出院后10天内办理报销冲账手续。

第十四条学校特许租用车辆的费用一周内报销。

第十五条各项经费计划开支，在经审批同意后，实行先借款，后报销的制度，事前未经请示批准一律不予报销。

第十六条在寒暑假或超过5天以上的节假日期间办理的事项，应于新学期开学或节日休假期满5天内到财务办理报销手续。

第四章差旅费的报销

第十七条学校特许的人员在乡镇出差的生活费补助标准为10元/人/天，车费据实报销，但不得坐出租车。

第十八条学校特许人员在县外出差的补助标准：

住宿费、生活费补助标准按照教委规定补贴，且包干使用；车船费据实凭票报销。

第十九条学校特许人员在重庆市外出差的补助标准：

住宿费、生活费补助标准按照教委规定补贴，且包干使用；车船费据实凭票报销，但不得超级别超标准享受交通工具。

第二十条出差期间，因游览或因非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第五章加班费

第二十一条上课期间，原则上不报加班费，如有特殊情况，根据领导的安排加班，标准为60元／人/天。

第二十二