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鹤壁市农科院

2016年度部门决算说明

第一部分农科院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分农科院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年农科院部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分农科院概况

一、单位的部门机构设置及主要职责

我院于2011年纳入市财政管理,现有在职职工90人，退休职工17人，下设玉米研究中心、小麦研究中心、土壤肥料研究中心、分子育种实验室、综合办公室、南繁管理办公室、科研管理科七个科室，2014年增设了程相文玉米研究室。

财务工作归口综合办公室.主要职责是：

开展农作物（以玉米、小麦为主）新品种育种及栽培技术研究，提高农业科研水平；加强科技开发，加快科技成果转化，提高农业科技服务水平；收集、利用农业科技信息，引进、示范、推广新品种、新技术、新成果；培训农村实用技术人才，负责农业技术推广，加强农村科研队伍建设等工作。

现住所为鹤壁市淇滨区钜桥镇，经费来源主要为市财政补助收入及国家、省、市下拨的项目经费，辅助来源为单位的事业收入，包括试验田粮食收入、新品种转让收入等。

二、农科院决算单位构成

农科院决算为局机关本级决算。

无二级预算单位。

第二部分农科院2016年部门决算表

1.收入决算总表

2.支出决算总表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.一般公共预算财政拨款支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6.收入支出决算总表

7.一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

农科院2016年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

农科院2016年收入总计1721.93万元，支出总计3080.3万元，与2015年相比，收入减少453.56万元、减少26%.支出总计各增加1474.93万元，增长47%。

主要原因资金项目减少,年初财政结转金额较大.经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、收入决算情况说明

农科院本年收入合计1721.9万元，其中：

财政拨款收入1489.66万元，占86%；事业收入232.26万元，占13%；

三、支出决算情况说明

农科院本年支出合计3080.3万元，其中：

基本支出1053.43万元，占34%；项目支出2026.86万元，占65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农科院2016年财政拨款收入合计1489.66万元。

与2015年相比，财政拨款收入总计减少396.23万元，农科院2016年财政拨款支出合计2601.41万元.与2015年相比，增加1122.19万元，增长43%。

主要原因：

项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

农科院2016年一般公共预算财政拨款支出决算为2601.4万元.主要用于以下方面：

社会保障和就业支出70.4万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出50.8万元，占2%；科学技术支出1449.4万元,占55%;农林水支出972.01万元，占37%；住房保障（类）支出58.7万元，占2.2%。

（一）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）。

年初预算为66.36万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算数小于支出数的主要原因是：

退休人员增加。

（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。

年初预算为61.91万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的82%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算大。

（三）农林水支出（类）水利（款）。

年初预算为972.01万元，支出决算为972.01万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为60.89万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的96.48%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农科院2016年一般公共预算财政拨款基本支出821.17万元，其中：

人员经费641.2万元，主要包括：

基本工资297.58万元、津贴补贴7万元、奖金100.29万元、社会保障缴费50.81万元、退休费70.4万元、住房公积金58.75万元；公用经费0.33万元，主要包括：

办公费0.33万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费是自筹经费，没有使用财政资金,故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行费用

2016年度机关运行经费是自筹，无财政经费。

。

十、政府采购情况

鹤壁市农科院2016年政府采购支出总额812.1万元,其中：

政府采购货物支出310.6万元，政府采购工程支出501.5万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额812.1万元，占政府采购支出总额的100%,其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有公务用车3辆。

十二、预算绩效说明

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费.

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

河南省鹤壁市农业科学院

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

1489.67

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

232.2　

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

1449.43

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

70.40

九、医疗卫生与计划生育支出

50.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

972.0

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

58.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1721.9

本年支出合计

3080.3

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1794.02

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

1701.3

转入事业基金

年末结转和结余

435.65

其中：

项目支出结转和结余

241.21

总计

3515.95

总计

3515.95

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

河南省鹤壁市农业科学院

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

1,721.9

1489.6

206

科学技术支出

838.9

20601

科学技术管理事务

2060199

其他科学技术管理事务支出

20603

应用研究

736.9

2060301

机构运行

736.9

20605

科技条件与服务

2060502

技术创新服务体系

20699

其他科学技术支出

2069999

其他科学技术支出

208

社会保障和就业支出

765.2

20805

行政事业单位离退休

765.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

765.2

201

医疗卫生与计划生育支出

508.1

21005

医疗保障

508.1

2100502

事业单位医疗

355.9

2100503

公务员医疗补助

152.2

213

农林水支出

464.7

21301

农业

464.7

2130106

科技转化与推广服务

464.7

221

住房保障支出

58.8

22102

住房改革支出

58.8

2210201

住房公积金

58.8

229

其他支出

232.2

22999

其他支出

232.2

2299901

其他支出

232.2

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入。

支出决算表

公开03表

部门：

河南省鹤壁市农业科学院

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

3080.3

1053.4

2026.9

206

科学技术支出

1449.4

641.2

808.2

20601

科学技术管理事务

2060199

其他科学技术管理事务支出

20603

应用研究

691.2

641.2

2060301

机构运行

641.2

2060302

社会公益研究

20604

技术研究与开发

23.4

2060402

应用技术研究与开发

23.3

2060404

科技成果转化与扩散

0.015

20605

科技条件与服务

405.5

2060502

技术创新服务体系

2060503

科技条件专项

503

315

2060599

其他科技条件与服务支出

39.5

20699

其他科学技术支出

280.3

2069999

其他科学技术支出

280.3

208

社会保障和就业支出

70.4

20805

行政事业单位离退休

70.4

2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.4

210

医疗卫生与计划生育支出

50.8

21005

医疗保障

50.8

2100502

事业单位医疗

35.6

2100503

公务员医疗补助

15.2

213

农林水支出

972

21301

农业

947

2130106

科技转化与推广服务

947

21303

水利

2130331

水资源费安排的支出

221

住房保障支出

58.8

22102

住房改革支出

58.8

229

其他支出

478.9

232.3

246.6

22999

其他支出

478.9

232.3

246.6

2299901

其他支出

478.9

232.3

246.6

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

河南省鹤壁市农业科学院

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1489.7

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

1449.4　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

70.4

九、医疗卫生与计划生育支出

50.8

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

972

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

508.8

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1489.7

本年支出合计

2601.4

年初财政拨款结转和结余

1532.1

年末财政拨款结转和结余

420.4

一般公共预算财政拨款

1532.1

　基本支出结转

194.4

政府性基金预算财政拨款

　项目支出结转和结余

225.9

总计

3021.8

总计

3021.8

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

河南省鹤壁市农业科学院

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

2601.4

821.1

1780.3

206

科学技术支出

1449.4

20601

科学技术管理事务

2060199

其他科学技术管理事务支出

20603

应用研究

691.2

2060301

机构运行

641.2

2060302

社会公益研究

20604

技术研究与开发

23.3

2060402

应用技术研究与开发

23.3

2060404

科技成果转化与扩散

0.01

20605

科技条件与服务

404.5

2060502

技术创新服务体系

2060503

科技条件专项

315

2060599

其他科技条件与服务支出

39.5

20699

其他科学技术支出

280.3

2069999

其他科学技术支出

280.3

208

社会保障和就业支出

70.4

20805

行政事业单位离退休

70.4

2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.4

210

医疗卫生与计划生育支出

50.8

21005

医疗保障

50.8

2100502

事业单位医疗

35.5

2100503

公务员医疗补助

15.2

213

农林水支出

972

21301

农业

946.9

2130106

科技转化与推广服务

946.9

21303

水利

2130331

水资源费安排的支出

221

住房保障支出

58.7

22102

住房改革支出

58.7

2210201

住房公积金

58.7

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

河南省鹤壁市农业科学院

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

206

科学技术支出

641.2

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

20603

应用研究

641.2

30201

办公费

0.33

31001

房屋建筑物购建

2060301

机构运行

641.2

30202

印刷费

31002

办公设备购置

208

社会保障和就业支出

70.4

30203

咨询费

31003

专用设备购置

20805

行政事业单位离退休

70.4

30204

手续费

31005

基础设施建设

2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.4

30205

水费

31006

大型修缮

210

医疗卫生与计划生育支出

50.8

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

21005

医疗保障

50.8

30207

邮电费

31008

物资储备

2100502

事业单位医疗

35.5

30208

取暖费

31009

土地补偿

2100503

公务员医疗补助

15.2

30209

物业管理费

31010

安置补助

221

住房保障支出

58.7

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

22102

住房改革支出

58.7

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

2210201

住房公积金

58.7

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

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