鹤壁市农科院.docx

1、鹤壁市农科院鹤壁市农科院2016年度部门决算说明目 录第一部分 农科院概况 一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 农科院2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年农科院部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 农科院概况一、单位的部门机构设置及主要职责我院于2011年纳入市财政管理,现有在职职工90人，退休职工17 人，下设玉米研究中心、小

2、麦研究中心、土壤肥料研究中心、分子育种实验室、综合办公室、南繁管理办公室、科研管理科七个科室，2014年增设了程相文玉米研究室。财务工作归口综合办公室. 主要职责是：开展农作物（以玉米、小麦为主）新品种育种及栽培技术研究，提高农业科研水平；加强科技开发，加快科技成果转化，提高农业科技服务水平；收集、利用农业科技信息，引进、示范、推广新品种、新技术、新成果；培训农村实用技术人才，负责农业技术推广，加强农村科研队伍建设等工作。现住所为鹤壁市淇滨区钜桥镇，经费来源主要为市财政补助收入及国家、省、市下拨的项目经费，辅助来源为单位的事业收入，包括试验田粮食收入、新品种转让收入等。二、农科院决算单位构成农

3、科院决算为局机关本级决算。无二级预算单位。 第二部分 农科院2016年部门决算表1.收入决算总表2.支出决算总表3.财政拨款收入支出决算总表4.一般公共预算财政拨款支出决算表5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6.收入支出决算总表7.一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分农科院2016年决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明农科院2016年收入总计 1721.93 万元，支出总计 3080.3 万元，与2015年相比，收入减少453.56万元、减少26 %.支出总计各增加1474.93万元，增长47 %。主要原因资金项目减少,年初财政结

4、转金额较大. 经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、收入决算情况说明农科院本年收入合计 1721.9万元，其中：财政拨款收入 1489.66万元，占 86 %；事业收入232.26万元，占13 %；三、支出决算情况说明农科院本年支出合计3080.3 万元，其中：基本支出 1053.43万元，占 34 %；项目支出2026.86 万元，占 65 %；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明农科院2016年财政拨款收入合计 1489.66万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少396.23 万元，农科院2016年财政拨款支出合计 2601.41万元.与 2

5、015 年相比，增加1122.19 万元，增长43 %。主要原因：项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明农科院2016年一般公共预算财政拨款支出决算为2601.4万元.主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.4万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出50.8万元，占2%；科学技术支出1449.4万元, 占55%;农林水支出972.01万元，占37%；住房保障（类）支出58.7万元，占2.2%。（一）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）。年初预算为66.36万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算数小于支出数的主要原因是：退休人员增加。（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障

6、（款）。年初预算为61.91万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（三）农林水支出（类）水利（款）。年初预算为972.01万元，支出决算为972.01万元，完成年初预算的100%。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为60.89万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明农科院2016年一般公共预算财政拨款基本支出821.17万元，其中：人员经费641.2万元，主要包括：基本工资297.58万元、津贴补贴7万元、奖金100.

7、29万元、社会保障缴费50.81万元、退休费70.4万元、住房公积金58.75万元；公用经费0.33万元，主要包括：办公费0.33万元. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明三公经费是自筹经费，没有使用财政资金,故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。九、机关运行费用2016年度机关运行经费是自筹，无财政经费。十、政府采购情况鹤壁市农科院2016年政府采购支出总额812.1万元, 其中：政府采购货物支出310.6万元，政府采购工程支出501.5万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81

8、2.1万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十一、国有资产占用情况说明截止2016年12月31日，本部门共有公务用车3辆。十二、预算绩效说明无第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。四、上

9、年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费.七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。收入支出决算总表公开01表部门：河南省鹤壁市农业科学院单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11489.67一、一般公共服务支出31其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入4232.2四、公共

10、安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出361449.43六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3870.409九、医疗卫生与计划生育支出3950.8110十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42972.013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4958.7520二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十

11、三、债务付息支出53本年收入合计241721.9本年支出合计543080.3用事业基金弥补收支差额25结余分配55年初结转和结余261794.02 其中：提取职工福利基金56 其中：项目支出结转和结余271701.3 转入事业基金5728年末结转和结余58435.6529 其中：项目支出结转和结余59241.21总计303515.95总计603515.95注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省鹤壁市农业科学院单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1,721.9

12、1489.6206科学技术支出838.9838.920601科学技术管理事务50502060199其他科学技术管理事务支出505020603应用研究736.9736.92060301机构运行736.9736.920605科技条件与服务50502060502技术创新服务体系505020699其他科学技术支出20202069999其他科学技术支出2020208社会保障和就业支出765.2765.220805行政事业单位离退休765.2765.22080599其他行政事业单位离退休支出765.2765.2201医疗卫生与计划生育支出508.1508.121005医疗保障508.1508.121005

13、02事业单位医疗355.9355.92100503公务员医疗补助152.2152.2213农林水支出464.7464.721301农业464.7464.72130106科技转化与推广服务464.7464.7221住房保障支出58.858.822102住房改革支出58.858.82210201住房公积金58.858.8229其他支出232.2232.222999其他支出232.2232.22299901其他支出232.2232.2注：本表反映部门本年度取得的各项收入。支出决算表公开03表部门：河南省鹤壁市农业科学院单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单

14、位补助支出类款项栏次123456合计3080.31053.42026.9206科学技术支出1449.4641.2808.220601科学技术管理事务50502060199其他科学技术管理事务支出505020603应用研究691.2641.2502060301机构运行641.2641.22060302社会公益研究505020604技术研究与开发23.423.42060402应用技术研究与开发23.323.32060404科技成果转化与扩散0.0150.01520605科技条件与服务405.5405.52060502技术创新服务体系50502060503科技条件专项5033152060599其他科

15、技条件与服务支出39.539.520699其他科学技术支出280.3280.32069999其他科学技术支出280.3280.3208社会保障和就业支出70.470.420805行政事业单位离退休70.470.42080599其他行政事业单位离退休支出70.470.4210医疗卫生与计划生育支出50.850.821005医疗保障50.850.82100502事业单位医疗35.635.62100503公务员医疗补助15.215.2213农林水支出97297221301农业9479472130106科技转化与推广服务94794721303水利25252130331水资源费安排的支出2525221住

16、房保障支出58.858.822102住房改革支出58.858.8229其他支出478.9232.3246.622999其他支出478.9232.3246.62299901其他支出478.9232.3246.6注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省鹤壁市农业科学院单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11489.7一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出35144

17、9.41449.47七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3770.470.49九、医疗卫生与计划生育支出3850.850.810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4197297213十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48508.8508.820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计241489.7本年支出合计5326

18、01.42601.4年初财政拨款结转和结余251532.1年末财政拨款结转和结余54420.4420.4 一般公共预算财政拨款261532.1基本支出结转55194.4194.4政府性基金预算财政拨款27项目支出结转和结余56225.9225.92857总计293021.8总计583021.83021.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省鹤壁市农业科学院单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计2601.4821.11780.3206科学技术支出14

19、49.41449.420601科学技术管理事务50502060199其他科学技术管理事务支出505020603应用研究691.2691.22060301机构运行641.2641.22060302社会公益研究505020604技术研究与开发23.323.32060402应用技术研究与开发23.323.32060404科技成果转化与扩散0.010.0120605科技条件与服务404.5404.52060502技术创新服务体系50502060503科技条件专项3153152060599其他科技条件与服务支出39.539.520699其他科学技术支出280.3280.32069999其他科学技术支出2

20、80.3280.3208社会保障和就业支出70.470.420805行政事业单位离退休70.470.42080599其他行政事业单位离退休支出70.470.4210医疗卫生与计划生育支出50.850.821005医疗保障50.850.82100502事业单位医疗35.535.52100503公务员医疗补助15.215.2213农林水支出97297221301农业946.9946.92130106科技转化与推广服务946.9946.921303水利25252130331水资源费安排的支出2525221住房保障支出58.758.722102住房改革支出58.758.72210201住房公积金58.

21、758.7注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省鹤壁市农业科学院单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额206科学技术支出641.2302商品和服务支出310其他资本性支出20603应用研究641.230201办公费0.3331001房屋建筑物购建2060301机构运行641.230202印刷费31002办公设备购置208社会保障和就业支出70.430203咨询费31003专用设备购置20805行政事业单位离退休70.430204手续费31005基础设施建设2080599其他行

22、政事业单位离退休支出70.430205水费31006大型修缮210医疗卫生与计划生育支出50.830206电费31007信息网络及软件购置更新21005医疗保障50.830207邮电费31008物资储备2100502事业单位医疗35.530208取暖费31009土地补偿2100503公务员医疗补助15.230209物业管理费31010安置补助221住房保障支出58.730211差旅费31011地上附着物和青苗补偿22102住房改革支出58.730212因公出国（境）费用31012拆迁补偿2210201住房公积金58.730213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308