第一季度安全生产经济运行分析.docx

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第一季度安全生产经济运行分析

第一季度安全生产经营总结

二〇一二年四月五日

第一季度安全生产经营总结

今年以来，我矿矿认真贯彻落实公司和矿2013年度工作会议精神，立足打好安全生产和经营管理两个翻身仗，认真践行永煤公司“用心做事、追求卓越”的核心理念，正确审视和研判面临的形势和任务，切实增强责任感、使命感、紧迫感，落实举措，科学应对安全、生产、经营等各方面压力，凝心聚力谋发展，攻坚克难不懈怠，鼓足干劲抓落实，矿井安全、生产、经营等各项指标全面完成，职工队伍整体素质不断提升，以全年计划为中心，在保证安全生产的前提下，积极实施“两调整、两提高，两创新、两带动”战略举措，全面争取各项指标的最优效果，现将一季度工作总结如下：

一、一季度指标完成情况

1、产量：

计划12.02万吨，实际完成万吨，完成计划的109%，完成年计划55万吨的26%。

同比2012年第一季度15.44万吨增加了3.64万吨。

2、开拓进尺：

计划302米，实际完成729.7米，完成计划的99.82%，完成年计划1315米的48.65%。

同比2012年第一季度729.7米增加了156.5米。

3、掘进进尺：

计划745米，实际完成1513.4米，完成年计划4835米的16.6%。

同比2012年第一季度1513.4米增加了米。

4、营业收入：

计划8480万元，实际完成9118.72万元，完成计划的107.53%，完成年计划25520万元的25.37%。

同比2012年第一季度7344.5万元增加了1774.22万元。

5、制造成本：

计划377.5元/吨，实际完成430.15元/吨，超出计划45.96元/吨，同比2011年第一季度485.1元/吨降低了54.95元/吨。

6、利润：

计划3206万元，实际完成2346.56万元，完成计划的111.16%，完成年计划3206万元的28.79%。

同比2011年第一季度1599万元增加了747.56万元，环比2011年第四季度617.38万元增加了1729.18万元。

7、煤质发热量：

2013年第一季度煤质发热量4776卡/克，完成年计划4700卡/克的101.62%。

同比2012年第一季度4776卡/克增加了74卡/克，环比2011年第四季度4668卡/克增加了108卡/克。

8、综合售价（不含税）：

2012年第一季度综合售价618元/吨，同比2011年第一季度594.04元/吨增加了23.96元/吨，环比2011年第四季度603元/吨增加了15元/吨。

二、一季度安全生产情况分析

1、产量完成情况分析：

计划14.2万吨，实际完成15.44万吨，完成计划的109%，超计划完成一季度产量，环比、同比相对都有不同程度的提高，主要原因一是春节期间煤业公司采取矿井保勤措施，保证了春节期间正常生产；二是煤业公司按照永煤公司下发的年度指标计划，各项指标层层分解，并实行工资切块考核与班子成员挂钩相结合，激励矿井提高产量、进尺和瓦斯区域治理工程，保证了指标的超计划完成。

2、开拓进尺完成情况分析：

计划731米，实际完成729.7米，完成计划的99.82%。

由于元月份正值春节期间，虽然公司采取保勤措施，但两矿井开拓队人员流失相对严重，进入2月份下旬以来，人员逐渐的恢复正常，保证了单班进尺量的增加。

同比增加的原因是由于2011年2月份正值春节放假期间，部分开掘区队人员流失严重，进入3月份以后，人员恢复稍见起色，导致2011年第一季度开拓工程量较低。

3、掘进进尺完成情况分析：

实际完成1513.4米，完成年计划9116米的16.6%。

没有完成季度节点25%的原因是由于元月份正值春节期间，虽然公司采取保勤措施，但两矿井掘进队人员流失相对严重，另一方面受招收新工人的影响，造成了单班掘进量较低，影响整体掘进进尺。

同比2011年第一季度增加的原因是由于2011年第一季度受春节开掘人员流失严重的影响，进入三月份以后，受新招收人员技术水平的影响，导致2011年第一季度掘进量较低。

三、一季度经营管理情况分析

1、收入完成情况分析：

计划8480万元，实际完成9118.72万元，完成计划的107.53%。

收入超额完成的原因是超计划完成一季度产量1.24万吨。

保证了产量的完成，同时也提高了销售收入。

2、利润完成情况分析：

计划2111万元，实际完成2346.56万元，完成计划的111.16%。

利润超额完成的原因一是收入超额完成的原因是超计划完成一季度产量1.24万吨，造成营业收入提高，二是第一季度公司实行切块考核，导致矿井加大了对成本费用的控制，采取有效措施，得到了较好的效果。

3、制造成本完成情况分析：

计划384.19元/吨，实际完成430.15元/吨，超出计划45.96元/吨，主要原因一是由于在成本支出中，职工薪酬向瓦斯区域治理及解放层开采等一线区队倾斜，提高薄煤层开采效率，导致人工成本消耗支出偏高，所占比例较大。

人工薪酬方面环比2011年第四季度提高21.33元/吨。

二是由于丰登煤矿2011年全年技改，无产量，各项成本费用进入管理费用，目前丰登煤矿为联合试运转阶段，产量低，各项费用进入成本费用，导致公司整体成本明显偏高，同时也造成制造成本和同行业先进水平相比差距较大，因此降低成本和提高效率是公司今后加强成本管理和控制的重点，也是提升企业效益的主要途径之一。

四、一季度瓦斯区域治理完成情况分析

1、保护层开采：

2012年度计划保护层开采面积100800m2，每季度计划25200m2，平均月开采面积8400m2。

一季度累计完成保护层开采面积25200.6m2，完成年度计划的25%。

2、瓦斯抽采巷道进尺：

2012年度计划抽采巷道进尺1340m，一季度计划进尺350m，平均月计划进尺117m。

一季度累计完成抽采巷道进尺401.5m，完成年度计划的30%。

3、抽采钻孔工程量：

2012年度计划抽采钻孔工程量180000m，每季度计划钻孔工程量45000m，平均月计划进尺15000m。

一季度累计完成抽采钻孔工程量50418m，完成年度计划的28%。

4、瓦斯抽采及利用量：

2012年度计划瓦斯抽采量150万m3，每季度计划瓦斯抽采量37.5万m3，平均月计划瓦斯抽采量12.5万m3。

矿井年度瓦斯利用量48万m3，计划从7月份实现利用。

一季度累计完成瓦斯抽采量49.71万m3，完成年度计划的33.1%。

5、瓦斯区域治理指标的总结分析：

①、保护层工作面地质条件复杂，断层、薄煤带、无煤带等地质构造多，开采难度大，职工作业环境艰苦，安全状况差，对保护层开采影响较大。

解决办法：

1、三月份矿班子调整后，加大了保护层开采队伍员工的工资及福利待遇，除了工资结算办法比原来提高以为，对出勤21班以上职工每班补助20元，工作服每两个月发一套等。

2、加大保护层机械化运输的推进力度，将原来的搪瓷溜槽逐步更换为40T溜子，提高了工作面的运输效率。

3、对回采工艺进一步改革，保护层面摸索全岩段爆破效果和煤层段风镐落煤工艺，进一步提高薄煤层开采效率。

②、原抽采管路管径小，采掘工作面顺槽铺设的均为八寸管路，且抽放管路积尘较为严重，影响矿井支管路的抽放负压。

采取的措施：

从二月中旬开始在11102下顺槽安装12吋抽放管路截止三月底已更换管路200m。

将11102下顺槽抽放钻场进行统一规范，每个钻场安装一个放水器，按要求进行清理、放水，减少管路积水、积尘，提高单孔抽放负压。

五、一季度技改完成情况分析

1、丰阳煤矿技改：

技改完成情况较差，主要原因是由于工农关系协调问题，征地问题一直没有实质性的进展。

因此，地面土建工程及井筒工程至今都未能开展。

现主要采区措施为一方面随着矿井东部临界的金鑫煤矿股东转换，东翼风井征地工作变的明朗，预计在上半年完成征地事宜，并进行实质性的施工，目前西风井的征地工作正在积极协调当中，预计西风井所占用的郝沟村能6月底前能尽快解决，确保2012年6月底前三个井筒工程同时开工。

2、丰登煤矿技改：

2012年3月2日组织实施了矿井环保设施验收工作，目前环保验收工作正由登封市环保局呈报郑州市环保局审查阶段。

矿井“六大系统”完善状况：

人员定位系统、供水施救系统、通讯联络系统、压风自救系统现、监控监测系统已完成。

紧急避险系统现在正施工中，按照设计要求，避难硐室储藏室在4月中旬施工完毕，设备方案已定型，正在招标当中。

矿井安全评价工作已委托河南祥泰公司进行评价。

六、一季度重大隐患整改情况

为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，持续排查与治理安全生产隐患，超前预防和控制事故，创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境。

严格按照制度规定每月各系统不少于三次的隐患排查，各专业每星期一次的专业排查，矿井每月不少于一次的综合隐患排查；排查出的隐患严格按照五定原则进行整改落实，隐患施行闭合管理，并设立信息站，所有隐患存档；坚持每旬一次的重大隐患旬报，对排查出的重大隐患按五定原则进行整改落实，并建立重大隐患跟踪落实台帐。

1、一月份隐患整改情况。

元月9日河南煤化工集团来煤业公司安全督导，共查出隐患19条，已整改18条；元月份11日永煤公司来煤业公司安全督导，共查出隐患45条，已整改43条。

2、二月份隐患整改情况。

二月份河南煤化集团检查2次，查出隐患17条，整改17条；永煤公司检查2次，查出隐患128条，整改126条；郑州分局检查1次，查出隐患6条，整改6条；永登煤业公司领导入井检查46次，查出隐患388条，整改283条。

3、三月份隐患整改情况。

三月永煤公司小分队来矿检查2次，共查出隐患74条，已全部整改到位；3月14日郑州安全监察分局来丰登矿检查，共查出9条问题；3月16日登封市煤炭局来丰阳矿检查，共查处4条问题，已全部整改到位；3月23日河南煤业化工集团来丰阳煤矿检查，共查出23条问题，已整改11条；3月26日河南煤业化工集团来丰登煤矿检查，共查出19条问题，已整改14条。

七、一季度生产经营过程中的亮点

1、坚持“走出去”，学习兄弟单位先进管理工作经验.2月17日-18日，公司总工程师葛妙英带领丰阳煤矿瓦斯区域治理相关管理及技术人员7人，前往永煤本部车集矿学习先进的区域瓦斯治理管理方法及技术；2月18日-19日，公司机电副总经理柳玉平带领两矿机电管理及技术相关人员11人，前往永煤及平顶山参观学习先进的机电运输管理方法。

2、开展“走动式”培训管理，增强员工学习积极性。

为进一步落实永登煤业公司安全教育及培训制度，提升职工对安全专业知识的熟练运用和综合素质，实现培训日常化、现场化、提高广大职工学习的积极性，采取了“走动式”应知应会有奖问答活动。

员工回答正确奖励10元。

平均每月每矿奖励5000元。

3、加大瓦斯治理，消除瓦斯异常现象。

丰阳煤矿加强开采保护层区域治理措施的执行，达到了区域治理效果。

4、内部市场化工作初见成效。

为进一步提升内部市场化运行质量，巩固和扩大内部市场化管理成果，持续实施内部市场化项目带动战略，根据《永煤公司2012年内部市场化管理工作指导意见》文件要求，结合永登煤业公司实际情况，两矿井已完成制度的制定工作，并逐步推行市场体系的建立与运行。

八、一季度生产经营过程中的不足之处

1、区队建设及劳动组织还存在不足。

区队干部职工文化素质和业务水平普遍较低，班组自理、员工自律目前还不能实现，部分考核不能真正落到实处，距离建立正规化区队还有很大的差距，劳动组织上存在一定的问题，有背工、窝工现象。

2、煤质过程管理不到位，造成发热量低，影响销量。

第一季度煤质实际完成4776卡/克，矿井煤渣不能及时分离与提取，造成发热量过低，导致煤质不能满足客户要求，月底库存增加，影响收入、利润。

3、质量标准化工作滞后。

两矿质量标准化建设工作与本部矿井仍有较大差距，安全“双基”建设及质量标准化建设工作还有待提高。

九、二季度工作打算

1、稳定职工队伍，积极引进专业技术人才，满足安全生产的需要。

丰登煤矿联合试运转结束后，采煤、掘进及巷道维修要全面展开需要增加工人；丰阳煤矿要满足生产接替的需要个别区队也需要增加人员。

公司人劳部及两矿要采区积极措施，招收熟练工人，满足矿井生产需要。

2、深化内部市场化管理。

丰阳煤矿、丰登煤矿要加快市场化建设的进度，根据制定市场化管理制度，组织区队学习以及考评，逐步推进市场化市场体制的建立，保证完善一个，推行一个、成熟一个。

两矿井争取第四季度前通过永煤公司考核，达到矿（厂）级标准。

3、完善紧急避险系统建设。

要加快六大紧急避险系统的完善工作，力争两矿井6月底前完成六大系统建设工作。

4、进一步加大瓦斯区域治理工作。

通过采用新钻机、新型岩巷综掘设备，力争超额完成集团公司下达的区域治理目标计划。

5、加强安全培训，落实岗位责任制。

全矿安检员开展素质提升培训，监督效果实行对标排序、末位淘汰制。

并实行全员安全风险抵押金制度，做到安全管理工作重心下移，全员构筑安全防线。

6、做好当地工农关系调解，加快技改步伐。

由于受当地征地问题的影响，丰阳煤矿技改土建工程和井筒工程未能及时施工，第二季度要加大对井筒征地工作进展的力度，确保东、西两翼风井完成地面征地工作。

保证井筒工程2012年6月份同时施工建设。

7、生产经营计划与年计划相结合，确保二季度计划圆满完成。

第二季度生产经营计划是贯穿年计划各项工作的主线，生产经营计划的制定与下达要切实可行，计划要充分做到细化、量化，要统筹考虑。

二季度根据各月下达的计划，两矿井要把落实计划作为主要工作来抓，服务科室及辅助单位要相互沟通、相互配合，充分利用现有资源为一线区队提供服务，全矿井上下干劲要拧成一股绳，确保第二季度生产经营计划的圆满完成。