ISO14001体系记录表格参考汇总.docx

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ISO14001体系记录表格参考汇总

文件发放/回收登记表

编号：

QES/B01-01版本：

A/0序号：

序号

文件名称

编号

分发号

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件更改申请单

编号：

QES/B01-02版本：

A/0

文件名称

编号

版本

更改位置及原由：

更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

受控文件清单

编号：

QES/B01-03版本：

A/0序号：

序号

文件名称

编号

版本

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

外来文件清单

编号：

QES/B01-04版本：

A/0序号：

序号

文件名称

编号

版本

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

记录清单

编号：

QES/B02-01版本号：

A/0序号：

序号

记录名称

编号

保存期（年）

保存部门

备注

编制/日期：

审核/日期：

文件销毁申请单

编号：

QES/B01-06版本：

A/0序号：

序号

文件编号

文件名称

部门

销毁日期

份数

销毁原因

备注

申请人

申请日期

批准人

批准日期

销毁执行人

销毁日期

见证人

日期

文件/记录借阅单

编号：

QES/B01-04版本：

A/0序号：

序

号

名称

份数/页数

借阅单位

借阅人

借出日期

归还日期

备注

环境因素清单

编号：

QES/B03-01版本：

A/0部门：

序号

活动、产品、服务

环境因素

排放去向

时态

状态

环境影响

备注

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

编制：

日期：

审批：

日期：

环境因素汇总评价表

编号：

QES/B03-02版本：

A/0

序号

活动、产品或服务

环境因素

时态/状态

各项评分

总分

是否重要环境因素

A

B

C

D

E

F

G

编制：

日期：

审批：

日期：

重要环境因素清单

编号：

QES/B03-03版本：

A/0

序号

活动、产品或服务

环境因素

环境影响

时态/状态

控制方式

备注

编制：

日期：

审批：

日期：

OHS危险源辨识与评价清单

编号：

QES/B04-01版本：

A/0部门：

序号

作业活动

项目

可能导致的事故

时态

状态

危险评价

危险

级别

是否重大危险源

L

E

C

D

编制：

日期：

审批：

日期：

重大风险因素及控制计划清单

编号：

QES/B04-02版本：

A/0

序号

作业活动

危险因素

可能导致的事故

危险级别

现在控制措施（a-f）

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

注：

a.制定目标、指标管理方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现在措施。

法律、法规及其他要求清单

编号：

QES/B05-01版本：

A/0

序号

环境因素/危险源

法律法规名称

发布时间

实施日期

发布部门及文号

适用条款评价

编制：

日期：

审核：

日期：

法律、法规及其他要求清单

QES/B05-01

（汇编）

编制:

生技部

审批:

2009年月日

法律、法规及其他要求清单

编号：

QES/B05-01

序号

危险源

法律法规名称

发布时间

实施日期

发布部门及文号

适用条款评价

1

综合类/职业病

中华人民共和国建筑法

1997.11.1

1998.3.1

中华人民共和国

全文

2

中华人民共和国安全生产法

2002.6.9

2002.6.9

主席令第70号

全文

3

中华人民共和国消防法

2008.10.28

2009.5.1

全国人大常委会

全文

4

中华人民共国劳动法

1994.7.5

1995．1．1

主席令第28号

9（第三章）；36、38、41、43、（第四章）；52、53、54、55、56、57、（第五章）；58、59、60、61、62、63、65（第七章）；68、（第八章）；89、90、92、93、94、95、（第十二章）。

5

中华人民共和国行政处罚法

1996.3.17

1996.12.31

中华人民共和国

部分

6

中华人民共和国职业病防治法

2002．4.12

2002.5.1

中华人民共和国

第1、4、5、12、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、43、48、49、50、51、52、53、54条

7

建设工程安全生产管理条例

2003.11.12

2004.2.1

中华人民共和国国务院

全文

8

特种设备安全监察条例

2003.2.19

2003.6.1

中华人民共和国国务院

部份

9

企业职工伤亡事故调查分类标准

1986.

1986.

中华人民共和国建设部

部份

10

女职工劳动保护规定

1998.7.21

1988.9.1

国务院

部份

11

禁止使用童工规定

国务院令第364号

2002.12.1

国务院

部份

12

建筑安全生产监督管理规定

1991.7.9

1991.7.9

建设部

全文

13

关于印发《职业病目录》的通知

国法监法[2002]108号

2002.4.18

卫生部

部份

信息联络单

编号：

QES/B06-01版本：

A/0

接受部门：

发出部门

发出人

批准

发出日期

信息摘要：

（主题:

□质量问题□环境问题□OHS问题□相关方投诉□事后备案□其它）

此信息是否需要反馈（发出部门填写）：

□反馈□无需反馈□其它:

处理措施：

□已出“纠正和预防措施处理单”给（部门名称）。

（此条款供技术部采纳）

□其他:

处理人日期:

管理评审计划

编号：

QES/B07-01版本号:

A/0

主持人

总经理

评审地点

评审时间

评审形式

会议评审

目的

参加成员

评审依据：

评审内容：

评审议程：

1）主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；

2）参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；

3）主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；

4）主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。

评审要求：

（1）参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；

（2）对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言；

（3）在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩；

（4）集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。

编制

批准

日期

日期

签到表

编号：

QES/B07-02版本：

A/0年月日

序号

姓名

部门

职务

序号

姓名

部门

职务

管理评审报告

编号:

QES/B07-03版本号A/0

主持人

评审地点

评审时间

评审形式

目的

参加人员

评审依据：

评审内容：

评审结论：

重大改进措施（可附页）：

编制/日期

审核/日期

年度培训计划

编号：

QES/B08-01版本号：

A/0序号：

日期

受培训部门

参加人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

员工年度培训计划

编号：

ZW/QEOR08-01版本号：

A/0序号：

日期

受培训部门

参加人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

授课

ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及管理手册、程序文件、相关法律法规

答辩

看碟片

向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、

为自己工作

心得考核

委外培训

建设工程工程量清单计价规范

工作考核

委外培训

三体系内审员培训课程

认证公司考核

取证

委外培训

三体系内审员培训课程

认证公司考核

取证

委外培训

九大员参加继续教育学习

培训单位考核

授课+演示

应急知识培训

应急预案演练考核

编制：

审批：

　日期：

员工培训记录

编号：

QES/B08-02版本：

A/0序号：

时间：

2

培训教师：

地点：

会议室

培训方式：

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：

备注：

培训记录表

序号：

编号：

QM/QEOR08-02

时间：

培训题目：

三体系标准\文件\法规培训

培训教师：

邹老师

地点：

会议室

培训方式：

授课

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

1、ISO9001：

2008

2、ISO9000：

2005

3、ISO14001：

2004

4、OHSAS18001：

2001

5、管理手册

6、程序文件

7、常用的环境和安全法规

考核方式及成绩：

提问方式考核，合格。

考试合格率：

100%

备注：

培训记录表

序号：

编号：

QM/QEOR08-02

时间：

培训题目内:

内审员培训

培训教师：

邹老师

地点：

会议室

培训方式：

授课

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

1、ISO9001：

2008

2、ISO9000：

2005

3、ISO14001：

2004

4、OHSAS18001：

2001

5、ISO19011:

2003

考核方式及成绩：

提问方式考核，合格。

考试合格率：

100%

备注：

培训记录表

序号：

编号：

QM/QEOR08-02

时间：

培训题目：

建设工程工程量清单计价规范

培训教师：

地点：

会议室

培训方式：

授课

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

建设工程工程量清单计价规范

考核方式及成绩：

工作考核，合格。

考试合格率：

100%

备注：

培训记录表

序号：

编号：

QM/QEOR08-02

时间：

培训题目：

应急知识培训

培训教师：

地点：

会议室

培训方式：

授课

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

1、应急响应与控制程序

2、应急救援方案

3、常用逃生和急救常识

4、消防器材的正确使用

考核方式及成绩：

工作考核，合格。

考试合格率：

100%

备注：

特种作业人员登记表

编号：

QES/B08-03版本：

A/0

序号

姓名

性别

出生年月

参加工作时间

岗位工种

证书编号

取证时间

复审换证记录

备注

特殊过程确认记录

编号：

QES/BR09-01版本:

A/0

过程名称

屋面防水