质量环境职业健康安全程序文件ISOGBT.docx

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质量环境职业健康安全程序文件ISOGBT

**工程有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

程序文件

（依据GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016

及ISO45001：

2018标准编写）

版本：

A/0

编号：

ZH-CX-2018

编制：

综合管理部

审核：

批准：

受控状态：

□受控□非受控

分发编号：

2018年1月1日发布2018年1月1日实施

坚持科学发展创建精品工程

程序文件目录

序号

文件名称

编号

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

记录控制程序

ZH-CX-02-2018

管理评审程序

ZH-CX-03-2018

法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序

ZH-CX-04-2018

信息交流和沟通管理程序

ZH-CX-05-2018

资源管理程序

ZH-CX-06-2018

能源综合利用管理程序

ZH-CX-07-2018

教育、培训管理程序

ZH-CX-08-2018

与顾客有关的过程控制程序

ZH-CX-09-2018

采购控制程序

ZH-CX-10-2018

劳务供方及服务供方管理程序

ZH-CX-11-2018

施工过程控制程序

ZH-CX-12-2018

施工安全管理程序

ZH-CX-13-2018

相关方需求和期望控制程序101

风险和机遇的应对控制程序103

变更控制程序112

方针、目标、指标控制程序114

施工组织设计编制管理程序117

产品标识和可追溯性控制程序119

防护管理控制程序120

检测设备控制程序123

顾客满意度测量控制程序124

环境运行控制管理程序125

职业健康安全运行控制管理程序130

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

1目的

对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。

3职责

3.1综合管理部负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3.2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。

4工作程序

4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：

a.QEO管理手册—一级文件；

b.程序文件—二级文件

c.作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；

d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）

4.2文件的编号

4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索

文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。

文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。

顺序号从01开始。

QEO管理手册编号

例：

ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。

b.程序文件编号

例：

ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。

c.作业文件编号

例：

ZH-02表示综合管理部第2号作业文件

4.2.2文件的版本号和修改状态号

版本号以A、B……数字表示。

修改状态号以0、1、2、3、4……表示

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。

4.3文件的批准、评审与更新

a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；

b.程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；

c.作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；

d.技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；

e.外来文件由管理者代表审批其适用性；

f.必要时对文件评审与更新时，需再次批准。

综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。

4.4文件的更改和作废

必要时对文件进行更改。

要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。

4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。

4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。

4.4.4文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。

4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。

4.4.6文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。

4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。

4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。

需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。

4.4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。

4.5文件的发放和领用

4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合管理部按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。

4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收发登记表”。

分发号由年代号和顺序号组成。

4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合管理部申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合管理部将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用登记表”。

4.5.4当文件持有者的文件丢失后，应向综合管理部办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，综合管理部在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。

4.6外来文件的控制

a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”；

b.经审批适用的外来文件，由综合管理部确定分发数量，综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”；

c.对失效、过期的外来文件，综合管理部要及时收回，按作废文件处理。

4.7文件的管理

4.7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的编制、更改控制，综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。

定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。

对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。

凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档（包括软盘、光盘、录像带、录音带等）。

4.7.2文件的借阅和复制

特殊情况需要查阅文件时，到综合管理部查阅，不得带走，不得擅自复印。

需要增发时，由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1文件发放/回收登记表

6.2文件收发登记表

6.3文件更改/修订审批表

6.4文件销毁登记表

6.5文件借阅登记表

6.6受控文件清单

6.7外来文件适用性审批表

记录控制程序

ZH-CX-02-2018

1目的

对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。

2适用范围

本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。

3职责

3.1综合管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。

监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。

3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。

3.3记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。

4工作程序

4.1记录的种类

记录的种类主要包括：

培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。

4.2记录的形式

电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。

纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。

4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。

当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。

4.4记录的标识

4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。

对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。

4.4.2记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。

顺序号从01开始。

综合管理部负责记录的统一编号。

如：

JL-7.5-02表示本公司文件管理第2号记录。

4.5记录的检索

4.5.1记录的编目

综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。

各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QEO记录交接手续。

记录交接的内容包括：

记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。

4.5.2记录的归档

记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交综合管理部。

4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。

4.6记录的贮存和保护

各相关部门定期收集，专人负责保管。

纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。

记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。

4.7记录的处置

4.7.1记录的销毁按《文件控制程序》中4.4条款有关规定执行。

4.7.2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。

专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6记录

6.1记录清单

6.2签到表

6.3会议记录

6.4文件销毁登记表

管理评审程序

ZH-CX-03-2018

1目的

公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于对公司QEO管理体系的管理评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。

综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：

a.评审时间；

b.评审目的；

c.评审范围及评审重点；

d.参加评审部门（人员）；

e.评审准则/依据；

f.评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b.发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d.当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；

e.市场需求发生重大变化时；

f.即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；

g.审核中发现严重不符合时。

4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。

4.2管理评审输入

管理评审输入包括以下方面：

a.审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。

b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；

d.改进、预防和纠正措施的实施完善，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e.以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

f.可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化，包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发，QEO组织结构的配置和调整；

g.QEO管理体系运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整，是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；

h.利害相关方所关心的问题。

4.3评审准备

4.3.1评审前半个月内，综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划，由管理者代表审核、总经理批准。

4.3.2综合管理部根据管理评审要求，负责收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题。

4.3.3管理者代表根据议题要求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由综合管理部向参加评审的人员发放“管理评审通知”及本次评审计划和有关资料。

4.3.4各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。

4.4管理评审会议

a.总经理主持评审会议；

b.各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；

c.管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议；

d.总经理对所涉及的评审内容作出结论。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出包括以下方面：

a.质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；

b.与顾客要求有关的产品（工程）的改进，对现有产品（工程）符合要求（质量的、环境的、职业健康安全的）的评价；

c.资源需求等

4.5.2综合管理部负责管理评审会议记录，并根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后，分发至相应部门，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6不符合、纠正措施的实施和验证

各有关部门接到管理评审报告后，实施与本部门有关的整改措施，综合管理部根据《不符合、纠正措施控制程序》的规定，对整改措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8综合管理部保存管理评审有关记录，包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等，经整理后归档管理。

5相关文件

5.1《内部审核程序》

5.2《不符合、纠正措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《记录控制程序》

6记录

6.1管理评审通知

6.2管理评审计划

6.3会议记录

6.4签到表

6.5管理评审报告

6.6不符合、纠正措施实施情况

法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序

ZH-CX-04-2018

1目的

建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规及其他要求。

2适用范围

本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。

3职责

3.1综合管理部负责适用的法律、法规、标准及相关要求的识别、获取和更新，并填写公司“适用的法律法规与其他要求清单”，将信息传递到各相关部门，并确保实施。

3.2综合管理部负责法律、法规、标准和相关要求的发放及归档管理。

3.3各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，制定相应清单并经本部门领导审批，将相关信息及时与综合管理部沟通。

3.4管理者代表负责法律、法规适用性审批。

4工作程序

4.1获取范围

a.有关的国际公约；

b.国家法律、法规、标准及行政规章制度；

c.地方法律、法规、标准及行政规章制度；

d.行业规定及标准；

e.公司上级机构的规定或指令；

f.公司内部规章制度、管理办法。

4.2综合管理部通过国家、地方及行业主管部门（如：

建设、劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门）、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。

4.3综合管理部与相关部门确定其适用性，制定公司《适用法律、法规和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门，并确保将文件发放至相关部门。

4.4各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，确保这些要求应用于公司的环境因素。

4.5综合管理部将本公司的相关文件、资料每季度整理一次归档综合管理部。

4.6文件的发放、保存按《文件控制程序》执行。

4.7若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。

4.8法律、法规属强制性要求，尤其对环境保护、安全施工、安装材料应用方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。

4.9涉及相关方要求的要及时通报给相关方。

4.10综合管理部每年进行一次法律、法规、适用性评审工作。

4.11综合管理部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、QEO活动表现与法律，法规及其他要求的符合性。

确保在建立和措施QEO验证体系时对这些适用的法律、法规和其他要求加以考虑。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1适用的法律法规与其他要求清单

信息交流和沟通管理程序

ZH-CX-05-2018

1目的

保障信息交流畅通，及时、准确传递。

对QEO体系的信息采用数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通各类信息，达到施工过程和服务的有效控制，以证实QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于体系过程的数据分析和应用。

2适用范围

适用于QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于体系过程的数据分析和应用。

3职责

3.1综合管理部是QEO信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。

3.2业务管理部负责与顾客的信息接收、传递和处理。

3.3综合管理部负责对公司统计技术进行培训指导。

3.4各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。

3.5项目部和各作业岗位做好本部门的信息交流，并向职能部门传递相关信息。

4工作程序

4.1内部信息

最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保QEO体系的有效性沟通。

内部信息主要包括：

a.体系运行信息（向员工传达QEO方针、目标、报告各部门体系运行状况和内部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等）；

b.内部管理制度、员工有关QEO方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递；

c.公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和项目部之间的联系和沟通；

d.作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等；

e.应急准备和响应计划；

f.绩效监视、测量结果；

g.设备设施及物资变更情况；

h.组织机构变化情况；

i.新工程项目等；

j.其他媒体对公司有影响的信息。

4.2外部信息

外部信息主要包括：

a.法律、法规、标准信息；

b.执法机构信息：

如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求；

c.外部

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