年产5000T消防复合管10000T PE供水管材技改项目可行性研究报告.docx
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年产5000T消防复合管10000TPE供水管材技改项目可行性研究报告
年产5000T消防复合管、10000TPE供水
管材技改项目
可行性研究报告
附录：
1、****发改局《关于*******迁建工程项目建议书的批复》
2、****村镇建设管理所《*******迁建项目用地红线》
1总说明
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目
1.1.2项目承办单位
单位名称：
****管材有限公司
法定代表人：
**
项目负责人：
**
项目实施地址：
**市**五经路
1.2可行性研究工作的组织
1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质
可行性研究工作的承担单位：
**工业设计研究院
工程咨询资格证书编号：
11220070045
1.2.2可行性研究工作的项目负责人
项目负责人：
朱锡坤高级工程师
1.3项目概论
1.3.1概述
1.3.1.1主要建设内容
项目主要采用涂塑技术或工艺，引进具有国际先进水平的PE管材生产线1套，购置主喷涂整机2套、自动分离回收管道内壁喷砂机1台、全自动涂塑消防管生产线1套、空压机2台、辅助设备5台等国产设备。
项目建成后形成年产5000T消防复合管及10000TPE供水管材的生产能力，产品具有填补国内空白、替代进口产品，有较强的市场竞争力等特点，可实现销售收入28000万元，利税3606万元，创汇200万美元。
项目总用地面积24000平方米，项目建筑面积26800平方米。
1.3.1.2生产及配套条件
（1）土建
****管材有限公司年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目位于**市**五经路，厂区占地面积24000m2，建筑面积26800m2。
（2）供电
本项目新增设备装机功率为1440kW，有功功率479kW，新增400KVA节能变压器一台，全年耗电量292万kW·h。
（3）给排水
本项目新增年用水量5030t，由**自来水公司供给。
厂区排水采用雨污分流。
雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。
生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后接入萧山区进化镇岳联村排污管网。
（4）环保、消防及劳动安全
环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。
1.3.1.3总投资及资金来源
本项目总投资6000万元，其中项目用汇300万美元；固定资产投资4400万元，铺底流动资金1600万元。
资金来源：
银行贷款3000万元，企业自筹3000万元。
项目用汇300万美元向银行购汇解决。
1.3.1.4经济效益
项目建成后，可年新增销售收入28000万元，利润2484万元，销售税金1122万元，创汇200万美元。
1.3.1.5技术经济主要指标
技术经济主要指标详见表1-1。
表1-1技术经济主要指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
技改规模及产品方案
消防复合管
PE供水管材
吨
吨
5000
10000
2
原辅材料
详见表5-1
3
年工作日
天
300
4
公用动力年耗量
水
电
吨
万度
5030
292
5
项目定员
人
85
6
总投资
固定资产投资
铺底流动资金
万元
万元
万元
4800
4400
400
7
年销售收入
万元
28000
8
年总成本费用
万元
24394
9
年销售税金
万元
1122
含增值税
10
年利润总额
所得税
税后利润
万元
万元
万元
2484
621
1863
11
财务评价指标
投资利润率
投资利税率
销售利润率
销售利税率
投资回收期
全部投资内部收益率
财务净现值（ic=12%）
盈亏平衡点
%
%
%
%
年
%
万元
%
51.75
75.13
8.87
12.88
3.26
46.74
7589
47.75
达产年
达产年
达产年
达产年
含建设期
所得税后
所得税后
生产能力
1.3.1.6社会效益
本项目实施后新增就业人员85人，年上交税金1743万元（含所得税621万元），出口创汇200万美元，社会效益十分显著。
1.3.2项目可行性主要结论
（1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十九条轻工中第7款“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目，符合国家产业政策和新型塑料建材发展方向。
（2）消防复合管、PE供水管材等产品科技含量高，技术处国内领先水平，产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。
（3）****管材有限公司是**市成长型企业，省内规模较大的新型塑料建材生产企业，具有较强的经济实力和技术力量，本项目在**市**实施，基础设施较为齐全，这为本项目建设创造了良好条件。
（4）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内领先水平。
（5）本项目得到**市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。
（6）本项目产生的“三废”经处理能做到达标排放，对周围环境影响较小。
（7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资6000万元，其中项目用汇300万美元；固定资产投资4400万元，铺底流动资金1600万元。
项目建成后，正常年份新增年销售收入28000万元，新增年利润总额2484万元，年销售税金1122万元；投资利润率51.75%，投资利税率75.13%；财务内部收益率46.74%，静态投资回收期3.26年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期3.72年；盈亏平衡点生产能力利用率47.75%。
以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。
2项目提出的依据和必要性
2.1可行性研究依据
（1）本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十九条轻工中第7款“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目。
（2）本项目属于《2011年**企业技术改造重点领域导向目录》二、传统优势产业（七）塑料制品业3、塑料合金，木塑复合，填充增强、塑料改性材料的开发应用。
（3）****管材有限公司年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目建议书。
（4）****管材有限公司年产5000T消防复合管、10000TPE供水管材技改项目可行性研究报告委托书。
（5）有关设备技术资料。
2.2可行性研究工作的范围
2.2.1研究工作的指导思想
（1）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。
（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。
2.2.2可行性研究范围
通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：
对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。
2.3建设背景
塑料管材替代传统管材已成为世界各国的发展趋势。
到2008年末，全球塑料管道总产量达2000多万吨。
欧美发达国家以聚氯乙烯管（PVC）和聚乙烯管（PE）产品为主。
近年双壁波纹管、异型塑料管、高抗冲击管等新产品的开发和应用力度加大，提高了产品的刚性、耐压性、耐热性，代表公司有道达尔石化、巴斯夫、陶氏、荷兰化工公司和法国的阿科玛等。
我国巳成为塑料管道生产和应用大国，2008年，全国产量为459.34万吨，同比增长28.2%。
已建立起以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯材料为主的塑料管道加工和应用产业。
一些改性塑料、新材料的管道有了较大技术进步，塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道发展较快。
但与发达国家相比，国内塑料管道行业相关标准滞后、缺乏技术研发投入、市场竞争激烈、某些品种专用料长期依赖进口。
国内对塑料管道的需求一直保持着年均15%以上的增长率。
与传统的铸铁管道相比，塑料管道容重轻，使用寿命长（一般50年）、节能环保，已普及应用到市政给排水、建筑给排水、地面辐射供暖、燃气输送，农用、城镇排污、工业用管、护套管等诸多领域。
预计到2015年我国塑料管产量600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。
表2-12008年各种塑料管道应用领域分析
分类
市政给水
建筑给水
市政排水
建筑排水
燃气用管
护套管
农业
工业用管
地面供暖
出口
其他用途
总量（万吨）
80
45
60
59
10
45
80
20
10
36
15
比例（%）
17
10
13
13
2
10
17
4
2
8
4
目前，我国塑料管道生产能力1万吨以上的企业超过了100多家，已达到和超过10万吨的企业有20多家。
主要集中在浙江、广东、山东等沿海和经济发达地区，三省的生产量之和已占全国总量的51%。
其中，浙江规模最大，2008年仅PPR产量就达96万吨。
2.4建设必要性
2.4.1钢塑复合管市场需求
钢管涂塑技术在国外工业化国家已比较成熟，涂塑钢管已经广泛应用于石油、消防、化学、建筑、造船、通讯、电力和地下输气管道等众多领域，如美国，日本等国家的输水管路有80%—90%的管材采用涂塑钢管。
而这项技术在我国仅是刚刚兴起，所生产的涂塑钢管尚属于初期阶段的产品，使用量也很小，但其潜在市场却很大。
在石油输送管道中，即使采用高级合金钢或不锈钢钢管，其使用寿命和耐腐蚀性能也远比不上涂塑钢管；从海底抽吸锰矿石所用管道，采用涂塑钢管其使用寿命可增加5倍多；原子能发电厂用涂塑钢管输送液体，不仅防腐能力强，使用寿命大幅度提高，而且可防止核辐射，增加核电厂的安全；其他诸如天然气管道，煤气管道等都因采用涂塑钢管而使管道使用寿命增加5—10倍；随着高层建筑的日趋增多，为增加防腐蚀能力消防、输水管路所用钢管将逐步被涂塑钢管所取代。
当今我国钢管（无缝，焊接）行业面临着激烈的市场竞争，随着中国加入WTO，这种竞争将更加激烈，同时还受到铸铁管，塑料管，铝塑复合管等其他种类管材的猛烈冲击。
众所周知，国内钢管生产厂家以生产“大路货”居多，而产“高、精、尖”或“高附加值”产品的却不多，为使“大路货”钢管增值，进一步推动和发展国内涂塑钢管生产技术。
我国消防管道目前正处于建设时期，全国消防管网需要涂塑钢管量将很大，所需管径65—300㎜，国外在消防管道上多采用涂塑复合管，技术上已较成熟，但我国至今刚开始采用。
所以说市场前景十分看好。
2.4.2塑料管材市场需求
化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的新型建筑材料，目前已成为继钢材、水泥、木材之后的全球第四大建筑材料。
塑料管道是化学建材中的一个重要分支，以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等高分子材料及部分金属材料为主料，运用塑料挤出成型技术、塑料金属复合技术、高分子材料复合技术加工生产而成。
同铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管道相比，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气输送、污水处理、村镇建设、建筑供水、排水、公路铁路排水、电缆光缆保护、农业排灌、化工和矿山等领域。
我国是一个资源匮乏的大国，人均能源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一，水资源仅仅是四分之一。
为此，党中央提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”的发展战略。
塑料管道具有节能、节水、节地、节材的特点，推广塑料管道符合国家可持续发展战略，具有广阔的发展前景。
塑料管道属于化学建材行业，目前我国化学建材产业处于蓬勃发展阶段，根据建设部《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》以及国家《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》的指导政策和我国现代化建设的发展形势，化学建材产品具有长期需求的潜力。
同时，随着我国加入WTO后，国外行业巨头看好中国市场，通过各种手段参与中国化学建材市场竞争。
****管材有限公司虽然是国内化学建材行业的龙头骨干企业，已经形成了一定的品牌优势、规模优势和市场优势，但必须抓住这个有利发展时期，加快发展步伐，加大技改力度，加快提高核心竞争力，反之公司的市场份额非但不能拓展，反而可能缩小。
目前****管材有限公司生产设备已满负荷运转，但仍然满足不了客户对新型复合管道、塑料管道供货需求。
因此，购置先进生产设备，扩大消防复合管、PE供水管材生产规模，进一步提高企业技术创新能力已成为企业当务之急。
3承办企业基本情况
****管材有限公司，位于**省**市**，注册资本3000万元。
生产产品主要为消防管道、聚丁烯PB管、铝塑管。
4市场预测和产品方案
4.1市场预测
4.1.1钢塑复合管市场分析及预测
4.1.1.1涂塑钢管应用领域
涂塑钢管应用领域十分广泛，目前主要应用于消防领域：
为主立管；火力发电领域：
用于粉煤灰输送，回水管道；石油开采领域：
用于原油，天然气长距离输送；煤炭工业领域：
用于煤粉输送，水煤浆的输送；矿山行业领域：
尾矿及泥浆的输送，井下充填管道；化工行业领域：
用于腐蚀性介质的输送；城市热力领域：
用于供水蒸汽。
4.1.1.2涂塑钢管产品优点
（1）普通管道存在的问题
我国水资源十分紧缺，而采用钢管和焊管的输水管道在使用过程中，由于钢管的锈色，漏水现象普遍，有的还十分严重，近年来沿海大中城市建设如雨后春笋，由于建筑材料和建筑质量的提高，房屋年限的大幅度提高，对于输水管路的要求也相应提高，一般钢管和镀锌管已满足不了其使用寿命的要求，而中途换管既不经济，又影响房屋的年限，同时一般钢管在输水中易产生“红锈”，镀锌管易产生“白锈”。
据日本能源综合管理技术学会抽样调查，输水管路采用镀锌管的建筑物，一般镀锌管在使用一年左右开始产生“白锈”，三年左右多数发生孔蚀，80%的镀锌水管在10年内因生锈而发生漏水事故。
镀锌管在短期内由于新的溶出而生锈是非常普遍的。
由于“红锈”和“白锈”的产生，直接使输送的水质造成污染，人们的生活用水质量大大下降，直接影响人的身体健康和寿命。
如用于工业和医药送水，水质不纯，将会产生意想不到的事故。
（2）涂塑钢管的优良性能
近年来我国有些厂家引进日本德国等先进工业化国家的涂塑钢管生产线，生产石油、化工、电力、造船等行业用的涂塑钢管，但涂塑钢管用于送水、水蒸气、煤气等管路，在我国还不太普遍，日本DHF株式会社的LLDPE粉末涂塑钢管后，具有极优良的耐腐蚀性能，其耐环境应力裂化实验超过1000小时时无裂纹现象（实验方法为2/3D伊格贝尔试验），折算使用寿命是镀锌钢管的数倍。
（3）使用寿命长
涂塑钢管外表面的涂覆厚度远比涂漆厚，即使涂1㎜厚塑膜也是涂漆厚度的10—15倍，因之涂塑膜的防腐蚀性能比起涂漆有较大的优势。
涂塑膜一般采用聚丙烯或LLDPE粉末，由于粉末中添加了防老化剂和防紫外线辐射材料如石墨等，其耐老化性能和耐环境应力裂化性能有了大幅度的提高。
据日本DHF株式会社实验，涂覆LLDPE塑膜的钢管在工业化城市（在海边）大气条件下，使用30多年塑膜的各项基本性能不变，这就给涂塑钢管在自然条件下的使用寿命提供了一个有力的证据。
据专家估测使用这种性能的涂塑钢管寿命为40—60年。
这种涂塑钢管还适应北方气候多变的环境，在60度—40度环境条件下可以长期使用。
（4）相对价格低
由于涂塑钢管具有优良的防腐蚀性能和防老化性能，使用寿命长，所以虽然涂塑钢管一次性投资稍高于镀锌、涂漆等钢管，但由于使用寿命长，相对价格还是低得多。
（5）减少维修费用
除涂塑钢管外，其他各种管道的维修问题都是普遍存在的，而涂塑钢管由于适用于使用环境，安装后基本不需维修，这不仅减少了费用，而且避免维修时影响生产。
4.1.1.3我国钢塑管的市场预测
今后十年是国内钢塑管市场最旺的十年，可以从以下方面得到证明：
（1）城市建设方面
未来十年中国城市人口要突破10亿，人口超1000万的城市需要达到20个。
不仅现有城市在扩大，农村的城镇化也在加快进程。
这就带来城市楼房及城市基本设施建设的大大扩大，从而使管道需求大大增加。
（2）公路、铁路、航空建设方面
近几年，国家加快铁路、公路建设，仅在2010年在建的高速铁路就有1万公里。
国家将投入7000亿元，公路、铁路的隧道需排水管、消防管、高铁的客运站需消防管。
2010年，国家在建的地铁项目有22个城市，88条路线，地铁也需大量消防管道。
在航空方面，2010年正在进行的有25个机场进行建设和扩建，同样也需要大量的供水管道和消防管道。
（3）城市电网改造方面
今后各大城市的架空供电线路将逐步转入地下，9月29日中央电视台报道说：
2010年至2015年，北京将分阶段清除“城市蜘蛛网”，2010年将有127公里架空线路入地运行。
全国上千个城市，这将给电线管道提供多大的市场。
（4）水资源利用方面
09年一篇报道说：
中国将实现水资源投入3800亿元，力争用两年时间在36个城市实现污水的全部收集和处理。
现在，新设计的小区都配有中水管道，所以以后城市中中水管道用量相当大，这恰好是我们钢塑管的市场。
以上数字表明，未来十年是钢塑管市场最旺的十年，是钢塑管的黄金十年。
4.1.2塑料管材市场分析及预测
随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注，在给排水领域掀起了一场建材行业的绿色革命。
据大量水质监测数据表明：
采用冷镀锌钢管后，一般使用寿命不到5年就锈蚀，铁腥味严重。
居民纷纷向政府部门投诉，造成一种社会问题。
塑料管材与传统金属管道相比，具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点，受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置，形成一种势不可当的发展趋势。
按照《国家化学建材推广应用“十一五”计划和2010年发展规划纲要》规定，到2010年我国建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，而2007年仅有50%。
同时，针对国内塑料管道品种繁多，品质良莠不齐的现状，建设部于2007年发布的建设部第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》中，PE管在建筑给水和建筑热水塑料管道系统中被列为推荐产品。
PE管有突出的功能化优势，如尺寸稳定性好、抗冲击、防紫外线老化、阻隔氧腐蚀等，可以广泛应用于建筑中水系统、中央空调系统、建筑明装管道、建筑主立管道、直饮水管道工程等新兴管道领域，会成为市场需求的新增长点。
4.2产品方案
项目主要采用涂塑技术或工艺，引进具有国际先进水平的PE管材生产线1套，购置主喷涂整机2套、自动分离回收管道内壁喷砂机1台、全自动涂塑消防管生产线1套、空压机2台、辅助设备5台等国产设备。
项目建成后形成年产5000T消防复合管及10000TPE供水管材的生产能力。
产品方案：
消防复合管：
5000吨/年
PE供水管材：
10000吨/年
5物料供应及公用设施情况
5.1物料供应
本项目所需主要原材料为钢管、PE颗粒。
本项目主要原料详见表5-1。
表5-1原材料消耗表
名称
单位
用量
备注
钢管
吨/年
3500
生产消防管
PE颗粒
吨/年
1500
PE颗粒
吨/年
10000
其他助剂、添加剂
吨/年
200
5.2所需公用设施的平衡情况
供电、供水系统由**市**统一规划布置。
6总体建设方案
6.1设计基本原则
（1）严格执行国家和**省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。
（2）贯彻执行化学建材工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。
（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。
（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。
（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。
（6）考虑公用各系统的配套。
6.2生产工艺
6.2.1生产工艺流程
消防管道生产工艺流程如下：
塑料涂覆挤出
电加热
输送
内壁喷砂清理
钢管
包装出厂
检验
切断
牵伸
冷却
6.2.2工艺流程说明
本项目产品消防复合管的原料为钢管和PE塑料颗粒，为使塑料更加容易涂覆在钢管上，钢管需要先进行内壁喷砂清理，然后进入生产线预热，PE塑料颗粒进料后加热熔融，涂覆在钢管上，经牵伸输送后切断即为成品，检验合格后的产品包装出厂。
6.2.3PE管材生产工艺流程
PE管材生产工艺流程如下：
原料烘干→输送上料→挤出→一级真空定径→自动壁厚检测→二级真空定径→一级喷淋冷却→二级喷淋冷却→多履带牵引→行星切割→检验→包装整理入库
6.3设备选型
经技术交流，本项目引进PE管材生产线，购置喷涂整机、自动分离回收管道内壁喷砂机、全自动涂塑消防管生产线、空压机等先进设备。
本项目进口设备清单详见表6-1，国产设备清单详见表6-2。
表6-1进口设备明细表
序号
设备名称
规格型号
数量
金额
（万美元）
备注
1
PE管材生产线
1
300
进口
表6-2新增设备明细表
序号
设备名称
规格型号
数量
金额
（万元）
备注
1
喷涂整机
2套
800
2
自动分离回收管道内壁喷砂机
1台
90
3
全自动涂塑消防管生产线
1套
600
4
空压机
2台
60
5
辅助设备
5台
350
6
公用工程
120
合计
2020
由表6-1、6-2可见，本项目设备投资4000万元，其中项目用汇300万美元。
6.4总图运输方案
6.4.1总平面布置
6.4.1.1布置原则
（1）认真贯彻国家的有关政策、法令、法规，在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造有利条件。
（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。
（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，绿化
升级会员 