最新年度总结格式.docx
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最新年度总结格式
年度总结格式
2011年工作总结
及2012年工作计划
2011年工作总结及2012年工作计划
一、销售情况分析
本年度销售万元，同比去年万元增加万元增幅%，完成年度销售指标万元的%。
2011年销售情况表（单位:
万元）
大类
面积
本年度销售
同比去年
计划完成情况
销售额
增减额
增减率%
计划数
增减额
完成率%
男装
女装
皮具
精品
家电
体育
家居
超市
屈臣氏
优购快捷百货
小计
钟表维修及特卖收入
内部领用收入
合计
备注：
1、优购快捷百货销售也需统计在内2、制作各大类年度销售分析饼状图、去年同期比柱形图
二、毛利额、毛利率分析
本年度毛利额为万元，同比去年万元上升%。
完成指标%。
年度毛利率约为%，同比去年增幅%，完成指标%。
大类
2011年平效
2010年平效
毛利额与2010年同比增长%
平效与2010年同比增长%
毛利率对比
2011年面积
2011年毛利额（万元）
2011年月平效（元）
2010年面积
2010年毛利额（万元）
2010年月平效（元）
2011年毛利率
2010年毛利率
与2010年同比增长%
男装
女装
皮具
精品
家电
体育
家居
超市
屈臣氏
合计
备注：
1、对各部门毛利、毛利率做详细文字分析；2、制作各大类2011年毛利额、毛利率分析饼状图；3、制作各大类面积占比饼状图；4、制作各大类的平效及去年同比柱形图
三、各大类季度销售分析
季度
2011年计划
2011年实际
2011年完成率
2010年实际
同比增幅%
销售
毛利额
毛利率
销售
毛利额
毛利率
销售
毛利额
毛利率
销售
毛利额
毛利率
销售
毛利额
毛利率
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
第一季度文字分析：
第二季度文字分析：
第三季度文字分析：
第四季度文字分析：
四、各大类2011年销售前十名品牌分析
大类
2011年排名
2010年排名
品牌
2011年实际
2010年实际
同比增幅
销售
毛利
毛利额
销售
毛利
毛利额
销售
毛利
毛利额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
五、各大类新引进重点品牌销售分析
大类
品牌
引进时间
面积（㎡）
销售
简要销售分析
建议
年度销售（单位：
万元）
月均销售（单位：
元）
月平方销售额（单位：
元）
男装
女装
皮具
精品
家电
体育
家居
六、建议淘汰的品牌分析
大类
品牌
引进时间
面积（㎡）
销售
简要销售分析
年度销售（单位：
万元）
月均销售（单位：
元）
月平方销售额（单位：
元）
七、自营品牌销售情况及分析：
品牌
成本
销售
截止12月31日库存
分析
月进货成本
运费
薪资费
装修分摊
其他费用
总成本
进价库存
零售价库存
面积
月平方销售
毛利额
毛利率
部门销售占比
（备注：
根据自营品牌所属大类分类，例如天梭、梅花专柜的分析，以所在的钟表类进行分析）
八、促销活动分析（单位:
万元）
序号
月份
活动日期
活动主题
活动内容
本期活动销售、毛利、毛利率
去年同期销售、毛利、毛利率
销售同比
本期活动所产生的费用
本期活动销售
占当月销售%
本期活动毛利额
占当月毛利额%
本期活动毛利率
上年同期销售
去年同期毛利额
去年同期毛利率
本期销售同比去年增幅%
1
2
3
4
（备注：
对活动销售、毛利做文字分析，根据营销数据分析，总结营销活动开展的成功与不足）
九、经营费用分析（单位：
万元）
项目名称
全年预算费用
全年支出费用
费用组成说明
备注
1、运营费用
水电费
物料消耗
销售佣金
低值易耗品
固定资产
小计
2、行政费用
业务招待费
差旅费
办公费
邮电费
小计
3、营销费用
业务宣传费
小计
4、其他费用
售后服务费
其他费用
小计
5、人员费用
工资
职工福利费
工会经费
劳动保险费
医疗保险费
工伤保险
生育保险
待业保险费
住房公积金
制服费
小计
6、固定费用
租金
小计
7、管理费用
交通费
清洁卫生费
修理费
小计
合计
十、VIP卡使用统计
（一）、VIP会员销售与非会员销售对比（单位:
万元）
月份
VIP会员
非会员
销售
占年度总销售
销售
占年度总销售
今年
去年
同比增长
（二）、VIP会员消费统计
月份
VIP会员
VIP金卡
VIP至尊卡
今年
去年
同比增长
升级会员 