最新年度总结格式.docx

1、最新年度总结格式年度总结格式2011年工作总结及2012年工作计划2011年工作总结及2012年工作计划一、销售情况分析本年度销售 万元，同比去年 万元增加 万元增幅 %，完成年度销售指标 万元的 %。2011年销售情况表 （单位:万元）大类面积本年度销售同比去年计划完成情况销售额增减额增减率%计划数增减额完成率%男装女装皮具精品家电体育家居超市屈臣氏优购快捷百货小计钟表维修及特卖收入内部领用收入合计备注：1、优购快捷百货销售也需统计在内2、制作各大类年度销售分析饼状图、去年同期比柱形图二、毛利额、毛利率分析本年度毛利额为 万元，同比去年 万元上升 %。完成指标 %。年度毛利率约为 %，同比去

2、年增幅 %，完成指标 %。大类2011年平效2010年平效毛利额与2010年同比增长%平效与2010年同比增长%毛利率对比2011年面积2011年毛利额（万元）2011年月平效（元）2010年面积2010年毛利额（万元）2010年月平效（元）2011年毛利率2010年毛利率与2010年同比增长%男装女装皮具精品家电体育家居超市屈臣氏合计备注：1、对各部门毛利、毛利率做详细文字分析；2、制作各大类2011年毛利额、毛利率分析饼状图；3、制作各大类面积占比饼状图；4、制作各大类的平效及去年同比柱形图三、各大类季度销售分析季度2011年计划2011年实际2011年完成率2010年实际同比增幅%销售毛

3、利额毛利率销售毛利额毛利率销售毛利额毛利率销售毛利额毛利率销售毛利额毛利率第一季度第二季度第三季度第四季度合计第一季度文字分析：第二季度文字分析：第三季度文字分析：第四季度文字分析：四、各大类2011年销售前十名品牌分析大类2011年排名2010年排名品牌2011年实际2010年实际同比增幅销售毛利毛利额销售毛利毛利额销售毛利毛利额12345678910五、各大类新引进重点品牌销售分析大类品牌引进时间面积（）销售简要销售分析建议年度销售（单位：万元）月均销售（单位：元）月平方销售额（单位：元）男装女装皮具精品家电体育家居六、建议淘汰的品牌分析大类品牌引进时间面积（）销售简要销售分析年度销售（单

4、位：万元）月均销售（单位：元）月平方销售额（单位：元）七、自营品牌销售情况及分析：品牌成 本销 售截止12 月31日库存分析月进货成本运费薪资费装修分摊其他费用总成本进价库存零售价库存面积月平方销售毛利额毛利率部门销售占比（备注：根据自营品牌所属大类分类，例如天梭、梅花专柜的分析，以所在的钟表类进行分析）八、促销活动分析 (单位:万元)序号月份活动日期活动主题活动内容本期活动销售、毛利、毛利率去年同期销售、毛利、毛利率销售同比本期活动所产生的费用本期活动销售占当月销售%本期活动毛利额占当月毛利额%本期活动毛利率上年同期销售去年同期毛利额去年同期毛利率本期销售同比去年增幅%1234（备注：对活动

5、销售、毛利做文字分析，根据营销数据分析，总结营销活动开展的成功与不足）九、经营费用分析 （单位：万元） 项目名称全年预算费用全年支出费用费用组成说明备注1、运营费用水电费物料消耗销售佣金低值易耗品固定资产小计2、行政费用业务招待费差旅费办公费邮电费小计3、营销费用业务宣传费小计4、其他费用售后服务费其他费用小计5、人员费用工资职工福利费工会经费劳动保险费医疗保险费工伤保险生育保险待业保险费住房公积金制服费小计6、固定费用租金小计7、管理费用交通费清洁卫生费修理费小计合计十、VIP卡使用统计（一）、VIP会员销售与非会员销售对比 （单位:万元）月份VIP会员非会员销售占年度总销售销售占年度总销售今年去年同比增长（二）、VIP会员消费统计月份VIP会员VIP金卡VIP至尊卡今年去年同比增长