流程图.docx
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流程图
O业务流程应用
服装制造基本业务流程
技术部
板房
业务部
接单
计控部
排产
采购部
采购
物控部
物流
生产部
加工
包装部
烫包
板房制样衣衣
件用量计算
订单评审
设计、开发
纸样、工艺
件用量核算
样衣确认
样衣入库
样板单
订单确认
样衣用料采购
板房领料
物料清单
放码材料
客户订单
排产
生产、委外
生产订单
委外订单
客户订单
成本核算
结算
材料检验
入库
到货
采购
请购单
领料单
退补料
材料出库
调拨
计件工资
外发
入库
整烫包装
成品入库
包装通知单
外发
加工
委外
订单
终检
缝制2
缝制1
中检
裁片
生产
订单
`
………………
薪资管理
效率报表
进度报表
采购订单
成本管理
裁床报表
工票报表
计件工资
工票制单
裁床制单
MPS/MRP
生产规划
生产订单
委外订单
发布
确认大货生产
允许修改物料清单
允许修改工序工价
存货档案
物料清单
销售订单
服装版基本应用流程
销售部分
销售合同管理流程
业务编号
SA—001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场部销售人员
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
供应部
存货档案、产品结构
录入、审核
相关岗位及权限
销售业务员
销售人员
供应部
生产部
具体工作流程
客户签订
销售合同
存货项目增加
产品是否存
录入销售订单
审核销售订单
关闭销售订单
存货、产品结构
物料需求
发货
增加存货档案、产品结构
生产计划
销售退货业务
业务编号
SA—003
业务名称
销售退货业务
业务流程简述
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场部销售人员
销售订单、销售退货
录入、审核
供应部仓库人员
销售出库单（红字）
审核
财务会计
记帐、制单
结转退货成本
财务会计
进行冲款
往来核销
相关岗位及权限
市场部销售人员
市场部销售主管
供应部仓库
财务部会计
具体工作流程
红字销售发票
销售退货
销售发货
审核
红字销售出
退货成本
冲销收入
3、采购部分
采购计划
业务编号
PU—001
业务名称
采购计划编制
流程适用范围
供应部根据审核确认后的销售订单、物资需求订单，、综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划采购计划，下达采购订单：
生产部规划生产计划，进行下达生产订单
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
市场部销售人员
需求录入
录入、审核
供应部
规划运算，采购订单
录入、审核
生产部
生产、规划、审核确认
录入、审核
相关岗位及权限
设计员/生产部
市场部销售
供应部/采购
供应部仓库
具体工作流程
用料预测
审批
生产订单
根据工艺卡算料
审批
销售订单
采购流程
生产订单
MRP运算
生产计划
采购计划
产品结构
库存现金量
安全库存量
生产管理业务流程图
业务编号
MA—001
业务名称
生产车间统计流程
业务流程简述
生产射箭的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算
流程适用范围
适用于产品的领料、入库、完工统计工作
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部
进行统计报表的手工报送
上报
供应部仓库
进行生产物资的发出
和完工的入库
填加材料领用单和
产成品完工入库单
财务会计
成本核算
计算成本制造
生产部
下达生产订单
下达订单
生产部
生产部/供应部
供应部仓库
财务
具体工作流程
生产计划
生产订单
消耗统计
完工工时
完工产量
完工通知单
成产管理
领料单
销售订单
材料出库单
产成品完工入库单
成本项目的归集
成本计算
5、仓库业务
材料领用业务
业务编号
ST—001
业务名称
材料领用处理
业务流程简述
材料领用业务处理
流程适用范围
产品材料领用
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部
根据生产订单
填写领料单
供应部仓库人员
填加材料出库单、
计算领用成本
录入、审核、记仗
生产部主管
审核确认
相关部门或岗位
生产部
供应部仓库人员
供应部仓库人员
财务会计
具体工作流程
审批
材料领用单
根据生产订单
发料签字
材料出库单
材料出库单
进行制单
记帐
产成品入库流程
业务编号
ST—002
业务名称
产成品入库流程
业务流程简述
生产车间加工完毕本部门加工工序，进行完工入库统计
流程适用范围
产成品入库流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部
生产订单
下达生产订单
供应部仓库人员
填加产成品入库单
录入、审核、记帐
生产车间
完工通知
完工通知单
品质部
进行质量检查
填写成品检验单
相关部门或岗位
生产车间
生产部
品质部
供应部仓库
具体工作流程
完工通知单
根据生产订单
完工通知单
合格
检验单
登帐并制单
记帐
产成品入库单
外协加工处理
业务编号
ST—003
业务名称
外协加工处理
业务流程简述
外协半产品磨削、洗净加工业务处理
流程适用范围
以下业务仅适用于半成品的外协加工加工磨削、洗净加工业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部
外协加工生产订单
录入、审核
供应部仓库
外协完工处理
录入、审核
财务往来
进行外协加工费挂帐
往来付款
相关部门或岗位
外协加工厂仓库
生产部
品制部
供应部仓库
财务
具体工作流程
委外入库
加工
审核
委外加工生产订单
检验
委外入库单
外协完工单
委外材料入库单
委外物资转回
外协加工费用统计表
转委外物资帐
]
7、财务核算
应收帐款核算流程
业务流程
销售产品及劳动形成的应收帐款挂帐及核算
业务相关岗位
市场部
财务部
财务出纳
具体流程
否
客户交款
现结
复核发票
开立发票
打印收款单
录入收款单
核销
制单生成凭证
应收制单形成收
审核
收款
应付帐款核算流程
业务编号
AP001
业务名称
应收帐款形成（付款）管理
流程适用范围
应收帐款挂帐、付款核销处理
业务相关岗位
供应部
财务部
财务出纳
具体操作流程
否
付款申请
现结
采购发票
打印付款单
录入付款单
核销
制单生成凭证
形成应付帐款
审核
付款
财务部门工作流程
业务编号
GL—001
业务名称
财务部门工作流程
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与原始凭证粘贴，送交审核岗，记帐岗接受审核无误的原始凭证在系统中进行成批审核并记帐，生成相关报表。
流程适用范围
在总帐中处理的业务流程
财务相关岗位
制单
审核、记帐
报表
领导或集团公司
具体工作流程
自动转帐
填制凭证
打印并粘贴成机制凭证
收集审核核算无误的原始凭证
手工审核
机制凭证
结帐
记帐
出纳签字
审核或成批审核
生成报表
重算表页
打开报表
上报相关
报表
（三）销售管理
销售接单、出货流程
业务编号
SA—001
业务名称
销售订单、出货管理
业务流程简述
三菱根据客户提货单编制预测订单，进行生产排产
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售文员
销售预测订单、发货单录入、审核
录入、审核、关闭
相关部门或岗位
销售业务员
相关部门
备注
具体工作流程
发货单
预测订单排产
预测订单排产
客户提货单
出库
销售发票
销售退货业务流程
业务编号
SA—002
业务名称
销售退货业务
业务流程简述
销售退货业务处理
流程适用范围
销售退货业务处理程序
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
营业部销售人员
销售订单、销售退货
录入、审核
仓库人员
销售出库单（红字）
审核
财务会计
记帐、制单
结转退货成本
财务会计
进行冲帐
往来核销
相关部门或岗位
营业部人员
销售主管
资材课仓库
财务会计
具体工作流程
销售退货
红字销售发票
销售发货
审核
红字销售出库单
冲销收入
销售红字发票
升级会员 