流程图.docx

1、流程图O业务流程应用服装制造基本业务流程技术部板房业务部接单计控部排产采购部采购物控部物流生产部加工包装部烫包板房制样衣衣件用量计算订单评审设计、开发纸样、工艺件用量核算样衣确认样衣入库样板单订单确认样衣用料采购板房领料物料清单放码材料客户订单排产生产、委外生产订单委外订单客户订单成本核算结算材料检验入库到货采购请购单领料单退补料材料出库调拨计 件 工 资外发入库整烫包装成品入库包装通知单外发加工委外订单终检缝制2缝制1中检裁片生产订单 薪资管理效率报表进度报表采购订单成本管理裁床报表工票报表计件工资工票制单裁床制单MPS/MRP生产规划生产订单委外订单发 布确认大货生产允许修改物料清单允许修

2、改工序工价存货档案物料清单销售订单服装版基本应用流程 销售部分销售合同管理流程业务编号SA001业务名称销售合同管理流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限市场部销售人员销售订单增加、审核录入、审核、关闭供应部存货档案、产品结构录入、审核相关岗位及权限销售业务员销售人员供应部生产部具 体 工 作 流 程客户签订销售合同存货项目增加产品是否存录入销售订单审核销售订单关闭销售订单存货、产品结构物料需求发货增加存货档案、产品结构生产计划销售退货业务业务编号SA003业务名称销售退货业务业务流程简述销售退货业务处理流程相关岗位及权限岗位系统操作权限市

3、场部销售人员销售订单、销售退货录入、审核供应部仓库人员销售出库单（红字）审核财务会计记帐、制单结转退货成本财务会计进行冲款往来核销相 关 岗 位 及 权 限市场部销售人员市场部销售主管供应部仓库财务部会计具 体 工 作 流 程红字销售发票销售退货销售发货审 核红字销售出退货成本冲销收入3、采购部分采 购 计 划业务编号PU001业务名称采购计划编制流程适用范围供应部根据审核确认后的销售订单、物资需求订单，、综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划采购计划，下达采购订单：生产部规划生产计划，进行下达生产订单流程适用范围销售退货业务处理流程相关岗位及权限岗位系统操作权限市场部销售人员需求录入录

4、入、审核供应部规划运算，采购订单录入、审核生产部生产、规划、审核确认录入、审核相 关 岗 位 及 权 限设计员 / 生产部市场部销售供应部 / 采购供应部仓库具 体 工 作 流 程用料预测审批生产订单根据工艺卡算料审批销售订单采购流程生产订单MRP运算生产计划采购计划产 品 结 构库存现金量安全库存量生产管理业务流程图业务编号MA001业务名称生产车间统计流程业务流程简述生产射箭的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算流程适用范围适用于产品的领料、入库、完工统计工作相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部进行统计报表的手工报送上报供应部仓库进行生产物资的发出和完工的入库填加材料领用单和产成品完工入

5、库单财务会计成本核算计算成本制造生产部下达生产订单下达订单生产部生产部 / 供应部供应部仓库财务具 体 工 作 流 程生产计划生产订单消耗统计完工工时完工产量完工通知单成 产 管 理领料单销售订单材料出库单产成品完工入库单成 本 项 目 的 归 集成本计算5、仓库业务材料领用业务业务编号ST001业务名称材料领用处理业务流程简述材料领用业务处理流程适用范围产品材料领用相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部根据生产订单填写领料单供应部仓库人员填加材料出库单、计算领用成本录入、审核、记仗生产部主管审核确认相 关 部 门 或 岗 位生产部供应部仓库人员供应部仓库人员财务会计具 体 工 作 流 程审 批

6、材料领用单根据生产订单发料签字材 料 出 库 单材料出库单进行制单记 帐产成品入库流程业务编号ST002业务名称产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕本部门加工工序，进行完工入库统计流程适用范围产成品入库流程相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部生产订单下达生产订单供应部仓库人员填加产成品入库单录入、审核、记帐生产车间完工通知完工通知单品质部进行质量检查填写成品检验单相 关 部 门 或 岗 位生产车间生产部品质部供应部仓库具 体 工 作 流 程完工通知单根据生产订单完工通知单合 格检验单登帐并制单记 帐产成品入库单外协加工处理业务编号ST003业务名称外协加工处理业务流程简述外协半产品磨削、

7、洗净加工业务处理流程适用范围以下业务仅适用于半成品的外协加工加工磨削、洗净加工业务相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部外协加工生产订单录入、审核供应部仓库外协完工处理录入、审核财务往来进行外协加工费挂帐往来付款相 关 部 门 或 岗 位外协加工厂仓库生产部品制部供应部仓库财务具 体 工 作 流 程委外入库加 工审 核委外加工生产订单检验委外入库单外协完工单委外材料入库单委外物资转回外协加工费用统计表转委外物资帐7、财务核算应收帐款核算流程业务流程销售产品及劳动形成的应收帐款挂帐及核算业 务 相 关 岗 位市场部财务部财务出纳具 体 流 程否客户交款现 结复核发票开立发票打印收款单录入收款单核

8、销制单生成凭证应收制单形成收审核收 款应付帐款核算流程业务编号AP001业务名称应收帐款形成（付款）管理流程适用范围应收帐款挂帐、付款核销处理业务相关岗位供应部财务部财务出纳具 体 操 作 流 程否付款申请现 结采购发票打印付款单录入付款单核 销制单生成凭证形成应付帐款审 核付 款财务部门工作流程业务编号GL001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与原始凭证粘贴，送交审核岗，记帐岗接受审核无误的原始凭证在系统中进行成批审核并记帐，生成相关报表。流程适用范围在总帐中处理的业务流程财 务 相 关 岗 位制单审核、记帐报表领导或集团

9、公司具 体 工 作 流 程自动转帐填制凭证打印并粘贴成机制凭证收集审核核算无误的原始凭证手工审核机制凭证结 帐记 帐出纳签字审核或成批审核生 成 报 表重 算 表 页打 开 报 表上报相关报表（三）销售管理销售接单、出货流程业务编号SA001业务名称销售订单、出货管理业务流程简述三菱根据客户提货单编制预测订单，进行生产排产相关岗位及权限岗位系统操作权限销售文员销售预测订单、发货单录入、审核录入、审核、关闭相关部门或岗位销售业务员相关部门备注具 体 工 作 流 程发 货 单预测订单排产预测订单排产客 户 提 货 单出 库销 售 发 票销售退货业务流程业务编号SA002业务名称销售退货业务业务流程简述销售退货业务处理流程适用范围销售退货业务处理程序相关岗位及权限岗位系统操作权限营业部销售人员销售订单、销售退货录入、审核仓库人员销售出库单（红字）审核财务会计记帐、制单结转退货成本财务会计进行冲帐往来核销相关部门或岗位营业部人员销售主管资材课仓库财务会计具 体 工 作 流 程销 售 退 货红字销售发票销 售 发 货审 核红字销售出库单冲 销 收 入销售红字发票