双体系建设标准最新标准精选最新版.docx

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双体系建设标准最新标准精选最新版

附件2

山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）

考核

指标

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设

查文件：

基本

要求

（80

分）

组织机构

（20分）

1、企业应建立“两个体系”建设组织

领导机构，组织领导机构组成人员应

包括企业主要负责人，分管负责人及

各部门负责人及重要岗位人员，企业

主要负责人担任主要领导职务，全面

负责企业“两个体系”建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管

负责人及各部门负责人及重要岗位人

员“两个体系”建设应履行的职责，

并在安全生产管理制度中增加安委

会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定“两个体系”建设实施

方案，明确工作分工、工作目标、实

施步骤、工作任务、进度安排等。

组织领导机构的，扣2分。

2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人

员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未

担任主要领导职务的，扣5分。

2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门

负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，

一项不符合扣2分。

3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣5分。

“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任

人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。

4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未

履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。

否决项：

未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责

人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相

下发的正式文件、

安全生产责任制

度。

查阅“两个体系”

建设实施方案，并

对照实际实施情

况。

询问：

企业主要负责人、

分管负责人及各

层级、各岗位人员

是否掌握“两个体

系”建设基本要求

及应履行的主要

职责。

关职责的，评定验收不通过。

全员培训

（20分）

1、企业应制定“两个体系”建设培训

计划，明确培训学时、培训内容、参

加人员、考核方式、相关奖惩等。

2、应分层次、分阶段组织进行“两个

体系”建设的培训，培训内容应符合

相关地方标准要求。

3、培训结束须进行闭卷考试，考核结

果应记入培训档案。

1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划

不具体的，扣5分。

2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或

课件、教师等相关记录的，扣5分

3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部

门/岗位的一项扣2分。

4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。

否决项：

抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业

查资料：

1、培训计划。

2、培训教育记

录与档案。

抽查问询：

抽查、问询各层

级、各岗位人员是

否掌握“两个体

系”建设培训内

考核

指标

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。

容，主要包括风险

分级管控的内容

与标准、工作程

序、方法等，隐患

排查治理的内容

与标准、工作程

序、方法等。

1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系

查资料：

文件的，扣10分。

1、风险分级管控

2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系

制度和隐患排查

文件的，扣10分。

治理制度或作业

3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、

指导书等体系文

不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内件文本。

1、企业应制定符合“两个体系”建设容，一项内容不符合扣2分。

2、制度、作业指

体系文件

（20分）

标准要求的风险分级管控和隐患排查

治理制度、作业指导书等体系文件。

2、体系文件应符合企业实际、具有可

3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/

岗位，发现一个部门/岗位扣2分。

导书等体系文件

发放或传达记录。

现场检查：

操作性，并传达至各部门/岗位。

工作岗位是否已

获取有效的风险

分级管控和隐患

排查治理制度制

度或作业指导书

等体系文件。

1、企业应建立健全“两个体系”考核1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5

查资料：

奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制分。

1、“两个体系”考

责任考核

（20分）

度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的

标准、频次、方式方法等，并将考核

结果与员工工资薪酬相挂钩。

2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一

项不符合扣2分。

否决项：

核奖惩制度

2、“两个体系”考

核奖惩记录，相关

2、应落实“两个体系”考核奖惩制度，

未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效财务文件。

根据“两个体系”考核结果予以奖惩。

落实的，评定验收不通过。

风险风险点排1、作业活动清单应覆盖企业生产经营1、未建立作业活动清单，扣10分。

清单未涵盖主查资料、查信息系

考核

指标

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

分级查、确定（30要作业活动的，缺一项扣2分。

过程中各类作业活动。

统：

管控分）2、设备设施类清单应覆盖企业生产经2、未建立设备设施清单，扣10分。

清单未涵盖主1、作业活动清单。

体系营过程中涉及的设备、设施。

要设备、设施的，缺一项扣2分。

2、设备设施清单。

建设3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人3、未建立职业病危害风险清单扣10分。

清单未涉3、职业病危害风

（55

接触职业病危害的所有工作地点或设及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病险清单。

0分）危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。

施。

查现场：

通过分析工艺流

程、生产现场判断

是否遗漏主要作

业活动、设备设

施、职业病危害严

重的地点/场所/

岗位。

1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分

查资料、查信息系

析的，缺一项扣5分。

作业活动危险源辨识、分析

统：

危险源辨

识、分析

（150分）

1、企业应组织相关部门、班组、岗位

人员进行危险源辨识、分析。

2、针对作业活动清单，采用合理的辨

识方法对每个作业活动及作业步骤进

行危险源辨识、分析。

3、针对设备设施类清单，采用合理的

辨识方法进行危险源辨识、分析。

4、通过调查和工程分析等方法识别各

职业病危害风险点存在的粉尘、化学

物、高温、噪声、电离辐射等职业病

危害因素及其来源、接触方式及接触

时间、可能导致的职业病和健康损害

等。

不具体、不全面的，一项不符合扣2分。

2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分

析，缺一项扣5分。

设备设施危险源辨识、分析不

具体、不全面的，一项不符合扣2分。

3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、

高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识

别的，缺一项扣2分。

否决项：

根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询

问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评

定验收不通过。

1、作业活动分析

评价记录。

2、设备设施分析

评价记录。

3、职业病危害风

险清单。

4、职业病危害因

素检测报告。

询问：

询问岗位人员参

与危险源辨识、分

析情况。

岗位人员

是否了解本岗位

存在的风险点、危

险源及其危害后

果（事故类型），

是否了解其接触

考核

指标

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

的职业病危害因

素及其对健康的

损害。

1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，

查资料、查信息系

扣5分。

统：

2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不1、风险评价准则。

合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。

2、工作危害分析

3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不

及安全检查表分

符合扣10分。

企业主要负责人、部门负责人、岗

析等分析记录。

1、风险评价准则应符合法律法规及企3、作业岗位职业

位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌

业安全生产实际。

握扣2分。

病危害风险分级

2、参与评价人员应熟知企业评价准4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不

报告。

风险评价则，合理评价，评价级别正确。

符合扣2分。

询问：

（80分）3、重大风险的确定依据细则、实施指1、企业主要负责

否决项：

南进行判定。

应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项人、部门负责人、

4按照DB37/T2973—2017中5.5.1

的，评定验收不通过。

岗位人员是否掌

进行作业岗位职业病危害风险分级。

握企业重大风险