质量管理体系.docx

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质量管理体系

1.质量管理体系图

2.质量管理责任分工

建立项目质量责任制，明确项目经理为质量控制第一责任人，过程质量控制由每一道工序和岗位的责任人负责，确立全员质量意识，并按照ISO9000的程序管理要求明确责任定期考核业绩。

每岗位人员与项目经理签定质量责任状，建立奖惩制度，促进各项工作的顺利进行。

主要管理人员及部门的质量责任制：

2.1项目经理职责

1）向总经理汇报工作，全面负责项目工程的质量，完成规定的质量目标；

2）执行公司质量体系文件，建立施工项目的质量管理体系，明确内部职责分工；

3）在法定代表人授权委托范围内签订合同文件；

4）组织制定质量计划并签认，主持本单位质量分析会议；

5）批准生产计划，审签资源计划；

6）负责与顾客沟通和协调供方关系；

7）制定并落实质量奖罚办法，对本单位的质量活动进行检查、监督，保证质量体系有效运行；

8）组织竣工验收。

2.2项目总工职责

1）向公司总工程师和项目经理汇报工作，对所承建工程负技术、质量管理责任，实施质量否决权；

2）负责组织编制施工组织设计和项目质量计划；

3）组织图纸会审，审核技术交底；

4）组织质量分析会议，审批材料采购计划，参与生产计划的制订，组织编写竣工文件；

5）组织对工程质量进行检查、评审、整改；

6）组织项目技术攻关，解决施工技术难题；

7）负责质量事故的调查、处理和报告；

8）参与竣工验收。

2.3生产经理职责

1）向项目经理汇报工作，组织编制项目生产计划；

2）负责调配现场劳动力、机械设备、材料资源，满足生产要求；

3）按生产计划组织施工生产，保证工程产品质量符合质量标准要求；

4）负责对不符合质量标准的施工项目，下达返工或停工整改通知；

5）协助项目经理与顾客沟通和协调供方关系；

6）协助项目经理做好工程竣工交验。

2.4技术部职责

1）向项目总工汇报工作，负责工程施工技术日常管理；

2）参与图纸会审，编制施工组织设计、施工方案、技术交底；

3）负责图纸管理和审查，设计变更与洽商编制与管理；

4）负责填写施工技术资料；

5）负责绘制竣工图，参与竣工资料编制与整理工作；

6）参加质量分析会议，编制质量整改措施。

2.5质检部职责

1）向项目总工汇报工作，负责工程施工质量日常管理；

2）负责质量计划的编制和监督、督促质量计划的落实；

3）参与进场原材料、半成品检查验收；

4）对施工过程进行检查和监督，对工序、部位、单位工程进行质量评定，填写施工质量记录资料；

5）参加质量分析会和不合格品评审，对整改活动进行跟踪验证；

6）参与工程竣工资料的编制和竣工交验；

7）参加质量事故的调查、处理和报告；

8）负责编制质量月、季、年报表，负责各级组织之间、与顾客之间质量信息的沟通；

9）负责质量数据分析与反馈。

2.6工程部职责

1）必须熟悉本专业的图纸，解决好工序间的技术质量问题，负责本专业的技术、质量交底工作，对本专业的质量负全部责任。

2）组织班组严格按图纸、规范标准技术交底进行施工，对违反有关原则的班组或个人给予停工、返工处罚。

3）组织班组开展自检互检交接检活动，组织本专业分项工程的检查、评定，对操作中的质量问题必须及时处理。

4）控制本专业的主要材料的使用，对未经验证和试验的材料不得使用，对因使用不合格材料造成的工程质量事故负直接责任。

5）负责组织技术员、质检员对在施工程进行预检工作，发现问题及时处理。

2.7试验室职责

1）向项目总工汇报工作，负责工程施工试验日常管理；

2）负责工程材料、半成品、金属加工试验或取样送试和试件制作与管理；

3）负责施工过程中的相关工序性能试验和工程竣工功能试验（如强度、密实度、水密性、气密性等）；

4）负责收集、整理工程试验资料，参与工程竣工资料编制；

5）负责试验仪器检定和仪器管理和试验相关数据分析。

2.8测量部职责

1）向项目总工汇报工作，负责工程施工测量日常管理；

2）参加控制桩交接测量、复核，布设施工测量控制网；

3）负责施工测量放样和复测，填写工程测量资料；

4）负责工程竣工测量；

5）参加编制工程竣工资料和竣工交验；

6）负责测量仪器检定和管理，测量相关数据分析。

2.9资料部职责

1）负责文件的收发、编号、登记、传阅；

2）负责工程资料的收集、整理和归档；

3）负责督促、检查工程资料，确保资料的准确、完整和及时；

4）负责工程竣工资料的编制、组卷和移交。

2.10机械主管职责

1）向项目生产副经理汇报工作，负责工程施工机械设备日常管理；

2）负责编制机械、设备需求计划和维修保养计划；

3）建立机械设备台帐；

4）负责机械设备的性能检查和标识；

5）负责安排机械设备的维修和保养。

2.11材料部职责

1）向项目生产副经理汇报工作，负责工程施工材料管理；

2）组织工程材料招标、采购工作；

3）组织工程材料按生产计划分批进场；

4）负责对进场材料的规格、数量等进行点验，组织质量、试验人员进行材料检验；

5）负责向供方索取质量证明资料（出厂合格证、质量检验报告等）；

6）负责进场材料的保管、标识、发放和使用管理。

3.执行各项质量管理制度

3.1施工过程中，严格执行国家发布的《建设工程质量管理条例》和北京市关于加强建设工程质量管理的各项规章制度，严格执行基本建设管理程序。

3.2全面落实强制性质量管理条文、运城市有关质量管理的技术规范要求，特别要坚持以人为本的理念，确保建筑结构质量，保障使用功能。

3.3严格执行建筑市场准入制度，凡不符合业主要求资质的管理人员不得参与项目管理，未经培训考核、技能鉴定，领取相应职业资格证书的人员不得参与工程建设。

3.4认真学习领会国家《建设工程质量管理条例》，明确施工单位是工程建设质量的直接责任者，施工过程中必须严格执行基本建设程序，全面加强质量监督管理，认真落实工程质量责任制，确保各环节工程质量管理落实到位。

3.5施工过程中，全面落实施工总承包制，对全部建设工程质量负直接责任。

在编制施工组织计划时，具体落实保证工程质量的各项措施，切实落实各级责任制。

按业主的有关规定组建项目经理部，项目经理必须具备一级项目经理资质，项目技术负责人必须具备工程师职称，全面落实各项承包合同中有关工程质量的条款。

3.6基础土方开挖必须超前或跟进完成基础维护工程，确保工程安全和质量。

土方开挖前，根据设计图纸编制土方开挖施工方案，经主管总工程师签字确认，报建设单位或监理审批后实施。

3.7混凝土结构施工必须在健全的质量管理体系下进行。

我单位将建立并强化技术管理和质量控制规章制度，编制科学的施工组织设计和施工技术方案，经建设单位或监理审查批准后实施。

特别要加强钢筋、模板、混凝土等分项工程的施工管理，严格执行各项技术规范要求。

3.8钢筋的加工制作、安装、焊接和验收，要进行全过程的检测并对检测质量负责。

施工中聘请符合资质要求的检测单位按国家有关规定，首先对加工产品抽样检测，再跟踪检测全部安装过程，竣工时整体抽样检测，竣工时提供加工生产、安装和竣工检测三部分资料。

3.9工程建设过程中，严格禁止使用国家和市政府公布的禁止和限制使用的建材产品；使用预拌混凝土，禁止现场拌和。

3.10强化建设工程的环境污染控制，从施工的全过程实施环境污染监控，确保各项检测指标达到现行质量规范要求。

工程竣工时提供“绿色施工”执行情况报告以及建材污染物含量指数、天然放射性物质参数、环境污染浓度等检测报告。

3.11各项施工质量检测全部在监理人员见证下取样，见证取样和送样工作必须按国家和运城市有关规定，由具备检验资质的专业部门执行，且通过国家实验室认可。

按照合同和施工技术规范要求进行见证取样工作，确保各项检验（试验）数据真实准确。

施工过程中，接受业主和监理单位的严格检查。

3.12加强施工过程中对使用新材料、新产品、新技术、新工艺和新设备的监督管理，严格执行试验鉴定制、专家评审制、施工样板制、检测审查制、政府监督备案制等各项管理程序和规定，真正做到试验有据、资料齐备、技术可行、工艺先进、操作规范、公开透明、有标可循、统一管理，确保安全质量、效益和工期的协调统一。

3.13全面加强质量管理，强化首都意识、品牌意识，切实加强制度建设，依法办事，落实各级责任制，按合同约定履行质量责任和义务，落实“阳光工程”和“绿色施工”的各项要求，确保工程建设顺利进行。

4.完善工程质量管理制度

4.1样板管理制度

为保证工程质量，统一施工做法，减少施工中的返工与材料浪费现象的发生，预防和消除质量通病，创出精品工程，最终实现质量目标，道路工程的所有分项工程都必须先做施工样板。

样板应采用先进的施工技术，体现一流的施工质量。

4.1.1样板施工前必须具备以下资料：

1）经设计审批过的设计图纸或施工翻样图；

2）材料样板及进场检验报告；

3）施工方案与质量控制方案；

4）所有材料的质量检验报告、合格证书、复试报告等质量证明资料；

5）施工单位、样板施工责任人、施工人员资历水平说明及施工资质水平证明材料。

4.1.2坚持样板引路，新工序开始前要统一进行样板施工，然后各分包方按照样板的工艺和质量要求，分头施工自己的样板，凡无样板或样板验收未通过前，不得进行大面积施工。

4.1.3样板施工所使用材料必须符合质量标准，技术质量部负责检查有关检测报告、企业资质等文件。

工程管理部负责向技术质量部提供材料的材质证明等资料。

材料进场后，由工程管理部会同技术质量部及监理工程师进行现场验收，合格后办理材料验收签认手续，之后方可在样板施工中使用。

不合格的材料或机电设备应立即退出现场，避免误用。

4.1.4所有分项工程样板，尽可能的选择在一个区段内，根据具体情况分期分阶段进行样板的施工及验收。

4.1.5严格样板工序质量控制，每道工序完工后，分项工长必须认真组织施工队有关技术、质检人员进行自检验收，并按有关规定填写工程报验资料、隐〈预〉检验收及质量评定表，报技术质量部审核后报监理并会同监理工程师进行现场验收，合格后方可进行下道工序的施工。

4.1.6分项样板施工后，施工队进行自检，合格后填写样板工程检查验收会签表报技术质量部，由技术质量部邀请业主、监理和设计进行验收并办理验收手续；同时各有关的分包单位必须参加验收。

样板段未经过正式验收前不得进行大面积施工。

4.1.7大面积展开施工时的施工质量标准不得低于样板段，样板段的质量作为工程质量的最低标准。

4.1.8样板施工中各参施单位要实行挂牌制度，技术交底挂牌、施工部位、质量标准挂牌；操作管理制度挂牌、成品、半成品挂牌，操作人员明确重点和施工责任。

4.1.9样板施工中各专业严格执行自检、互检、交接检、隐、预检验收交接程序。

各专业、各系统要相互交圈，相互之间要办理工序交接手续。

4.1.10加强对施工样板成品的保护工作，各专业分包要配合总承包做好结构施工中的预留预埋工作，确保各工序协调进行。

4.2样品管理制度

4.2.1样品报批

1）产地的选样和对厂家的考查

考察目的：

为反映全部供应质量，因而必须去厂家或产地考察将要购置的材料设备，或对工厂制作产品的制作过程进行阶段监督检查。

2）所有材料选样由质量部门进行，样品要能体现材质、功能或工艺，一旦样品经过设计师、业主和监理工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程或工艺的标准之一。

3）所有材料、产品、工程设备和工艺在用于永久工程之前由材料设备部向监理工程师提出审批计划，将有关样品报设计师和监理工程师审批；所有报批的样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、价格、供应商的名称和出产国等的标签，并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供设计师和监理工程师安排检验并审批。

这类材料、产品和工程设备至少应包括诸如水泥、钢筋、钢筋连接件、砌块、砂石料、外加剂、各种配件等。

4）如果设计师和监理工程师未能在收到样品后14天内给出书面批复，业主就此通知设计师和监理工程师尽快批复。

如果收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为已经批准。

5）样品必须来自为永久工程供货的实际货源地，且样品的尺寸和数量应根据业主和设计、监理工程师的相关指示；且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

至少一套经业主和设计、监理工程师审批的样品需存放在现场的样品间，监理工程师和设计师各保存一套。

6）在每次呈报样品时，都附上一份申报单，其中列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和工程量清单中的对应项目编号，并预留意见栏；申报单一式四份，以便有关各方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过设计师和监理工程师批准。

4.2.2样品管理

经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间中。

样品间要具备防雨、防潮和防霉等功能，面积不小于30m2，配备足够的陈列柜台和足够的照明。

防止因存放不当而造成样品的任何破损、变性、变形等，未经同意不得随意进入样品存放场所。

4.3现场质量旁站制度

现场分工区设工段负责人,配置专职工长、技术负责人、质量负责人，实行有施工就有人旁站的局面。

4.4原材料检验制度

建立原材料的检查制度。

原材料采购需要制定采购计划，采购计划根据总体计划、年度计划、季度计划要求制定，并经技术主管审查，由项目经理审核后方可执行。

加强原材料检验，凡进场材料必须经技术、质量负责人验收，有其签字方可入库，不合格材料不得进场。

4.5质量检测设施管理制度

4.5.1包括检验、测量和计量设备，技术质量部负责质量检测设施的管理工作，负责组织编制检测设施的配备计划、自用设备购置计划、设备校准计划、年度设备校准计划，建立工程测量、检测、计量器具管理台帐、卡片和档案。

4.5.2各分包单位按项目部的要求制定相关计划、配备足够的检测设施，并建立帐目，按照校准周期进行校准，留存校准记录，项目部负责监督检查。

要求各分包单位制定原材料送试计划，确定专人负责原材料的试验和检验工作，提前组织送试，复试合格后方可使用。

4.5.3开工前由专业测量人员对控制点进行复核，做好书面记录，并请监理进行认证。

按照测量施工方案的要求做好测量的报验、复核和检验工作。

施工前，按图纸校对各部位的标高，发现问题，及时向项目部技术质量部门反映。

4.5.4校准要求：

测量仪器、质检仪器等属于计量检测范畴的均按照中华人民共和国计量法的规定，结合企业制定的检测计划进行检定，合格后方可使用，有登记台帐和使用记录。

4.5.5质量检测设施失准控制

1）一旦设备失准，立即停止使用，进行校准和调整或改用经过校准的设备，并对已经检测的结果进行复核，确保已检结果的有效性。

2）在修理、调试后仍达不到原精度时，使用单位可根据检测部门出具的检定或校准结果通知单降级使用；

3）确实损坏已无法修复，则根据检定通知单或损坏情况说明，由单位主管领导批准报废，并销帐。

4.5.6流转控制

1）入库：

新购入的计量设备入库进帐前，由计量员组织验证和校准，校准不合格，由采购人员负责退货或更新。

2）长期不用的进行封存管理。

3）需要封存的设备入库前，由管理人员组织验证，必要时进行校准。

4）出库：

新购或封存入库的计量设备在领用或启用前，应验证其有效期。

如超过校准周期，则重新组织校准并办理领用手续。

5）流转验证：

计量设备流转移交时，或经过长途运输到达使用地，使用前进行验证。

4.5.7状态控制

1）标识采用张贴专用彩色标志的办法。

2）标识分为“合格”、“准用”、“限用”、“封存”、“禁用”五种。

设备计量员根据设备检定结果的记录进行标识，妥善保护，防止损坏。

3）各类检测设施在张贴彩色标志时应填写计量器具出厂编号。

“合格证”上应填写有效日期及检定员名字；“封存证”应填写办理此封存手续的计量员名字及封存日期；“禁用证”的批准人栏应填写本单位领导人或主管人名字及禁用日期。

4）凡超过校准周期的，均由管理员标识封存。

5）标志应妥善维护，不准人为损坏。

标志破损或脱落，应由管理员验证情况，重新确认标识。

4.5.8使用控制

1）质量检测设施由专职管理员负责维护保养，保持器具的灵敏度和清洁；

2）各类检测人员所使用的计量设备应符合检验合格和标识清晰要求，并严格按要求正确操作使用。

3）计量设备使用过程中出现故障，检测人员不能处理的不要随意拆卸，应送指定的单位修理。

4.5.9搬运控制

1）计量设备在搬运流转时，应轻拿轻放，并按有关要求注意保护，不要受压、受震、受潮或倒置。

2）对于精密的计量设备，还应有特别的保护措施，防止计量设备在搬运过程中受损或影响精确度。

4.5.10贮存控制

1）使用后应擦拭污垢，保持洁净，必要时适当润滑，装入原来的包装物，存放在室内的专用货柜或货架上。

2）存入库内的计量设备严禁与其他物品混放，不合格、报废的设施严禁与合格设备混放。

3）设施存放的环境应符合防尘、防潮、防震、防高温、防腐蚀要求。

4.6工程质量验收管理制度

实行“三检制”和检查验收制度，执行过程质量执行程序,做好自检、互检、交接检；遵循班组自检、项目复检、监理验收的三级检查制度；

4.6.1工程报验时，必须备齐相关验收资料，资料内容必须齐全、真实、清楚。

4.6.2在报验之前针对验收项目必须严格自检，在自检合格的基础上方可报验，以保证一次验收通过率，从而达到加快施工进度的目的。

4.6.3现场首次验收过程中相关部门人员必须齐全，以便于加快对施工中存在问题的处理。

4.6.4针对验收人员在现场验收过程中所提出质量问题，必须拿出处理方案（所需时间、劳动力安排、施工整改负责人、项目部复验时间），在一小时之内必须以文字方式报技术质量部及相关部门，以加快落实质量问题，确保工序按进度计划顺利进行。

4.6.5如果在节假日有验收项目的，必须提前一天将相关资料及验收计划报至工程部和技术质量部。

各作业单位如在17时之后有验收项目的，必须在当日16时之前通知相关部门，以便质量部与监理公司提前取得联系，安排验收。

4.6.6验收完毕，相关专业参加验收人员汇签认可之后，方可转入下道工序。

4.7实行挂牌制度

1）施工部位挂牌

2）操作管理制度挂牌

3）半成品、成品挂牌制度

4.8建立质量分析会制度

4.9.1质量分析会由项目总工程师组织，技术部、质量部、各作业队的管理人员参加，定期组织召开，质量部门负责组织实施。

4.9.2质量分析会的主要内容是总结前段时间存在的质量问题、分析问题产生的原因、研究采取的措施、确定下一步工作的重点和方向。

4.9.3会议召开前由质量部充分收集质量问题，填写质量问题清单分发至每一位参会人员，做好签到表、质量分析会记要，对前一阶段的质量情况和下一步工作进行总结和部署。

4.9.4质量部对每月的工程质量相关数据进行统计分析，将分析的结果、改进的目标和方向在质量分析会上公布，并定期将质量总结报上级部门。

4.9质量奖罚制度

4.9.1原则

认真贯彻国家关于质量工作的方针、政策、法令和标准，以现行国家施工验收标准为依据,对在施工程进行奖罚，加强工程质量管理的力度，以确保工程质量目标的实现。

本着有奖有罚，奖罚分明，有章可循，有据可依的原则，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。

制定如下具体实施办法。

4.9.2程序

由技术质量部以各施工单位现场施工质量及质量管理状况为依据，根据本规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”，技术质量部、经营管理部分别建立质量奖罚专用台帐，建立质量基金，专款专用。

4.9.3主要奖励规定

1）坚持“工序样板引路”制度。

技术质量部对同一分项工程的样板质量进行总结评比，对一次达到单位工程质量目标分解表中的统计分值并获得第一名的单位发给奖金1000元，项目负责人300元，技术、质量负责人200元。

2）在项目部组织的工程分项工程质量评比中，对达到项目部确定的单位工程质量目标分解表中的统计分值并获得第一名的单位发给奖金2000元，项目负责人300元，项目技术负责人200元，质量流动红旗一面。

3）上级部门组织的现场检查中获得奖励的单位,项目部再给予500元奖励。

4）为激发搞好工程质量工作的积极性，定期评选一次质量工作先进个人，并给予500元奖励。

5）对质量工作有特殊贡献的、为企业的质量工作提合理化建议并取得好的效果的给予1000元奖励。

4.9.4主要处罚规定

1）每道工序完工后分包单位必须自检，合格后申请报验，否则不予验收。

凡隐蔽工程未经技术质量部及监理检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，对该项目负责人、技术负责人给予200元以上的罚款。

2）在施工过程中，发现的质量问题经书面提出但未能按时整改的，对施工作业队给予1000元的罚款、该项目负责人给予200元的罚款，若仍不整改则加倍处罚，直到整改达到要求为止。

在工程验收中，同样的质量问题提出后，再次验收未整改的给予施工作业队给予2000元的罚款。

3）工程报验资料严重失真，与实际情况超差10%以上的单位，给予作业队处以500元以上的罚款，并限期纠正解决。

4）造成重大隐患,构成质量事故应及时上报项目部,对隐瞒不报的单位,一经发现对施工单位项目负责人、技术负责人予以2000元以上的罚款。

5）分项工程验收，一次合格率低于95%的给予施工单位1000元的处罚。

6）做好成品保护工作。

因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予200至5000元罚款；性质特别严重的，除给予罚款外并给予通报批评。

7）技术质量部每月组织一次在施工质量评比，对未达到项目部确定的单位工程质量目标分解表中的统计分值的单位进行处罚，每低一个百分点罚款500元。

5.质量控制规划

5．3质量管理原则

5.3.1全过程、全方位原则：

对影响工程质量的各个环节，从体系上、制度上和运行过程监控上进行保证，覆盖地下通道建设的全部过程、全部施工项目中，在时间上和空间上不出现死角。

5.3.2以人为本原则：

以项目经理为核心，全员充分参与实现组织目标的内部环境。

以人为本，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，强化“质量第一”的观念，提高人的素质，避免人为失误，以人的工作质量保证工序质量和工程质量；

5.3.3过程管理原则，最终质量目标的实现，是实现繁多的分项、分部工程质量目标的最终结果。

对项目整体而言，将按照工作的不同阶段、不同专业的不同特点，对质量目标进行分解，制定相对应的保证措施，以过程精品的意识来管理工程的实施；在项目管理的全过程中，采取各种措施，避免“人、机、料、法、环”各方面不符合质量要求的因素出现，以保证建筑产品质量；

5.3.4质量预控原则：

在工程建设全过程坚持质量预控、事前控制的原则，预测工程中影响质量各要素的可能因素，并制定对策，保证工程质量。

5.3.5用数据说话原则：

全面质量管理的直接依据就是能够反映实际情况的数据和资料，在质量控制过程中，建立一套质量检测数据的收集体系，应用科学的方法进行数据分析统计，对质量形成过程实行量化管理。

5.3.6持续改进原则，按照计划—实施—检查—改进的循环工作程序，保持工程质量始终处于持续改进的状态。

5.4编制质量计划

5.4.1工程开工前编制项目质量计划，确定关键过程、特殊工程，设计质量管理点、管理目标和控制程序，作为对外质量保证和对内质量控制依据。

本工程关键过程：

路基施工、路面施工、管线施工。

5.4.2深化设计

确定主要施工方法依据大量数据采集、建立计算模型、提出过程控制目标。

施工过程的计算设计还要包括土方计算，模板设计计算、冬季施工混凝土热工计算等，以保证施工过程的顺利进行，最终完成整个工程的施工，达到设计、业主的要求。

5.5确定实现质量目标的合格供方

5.5.1劳务