因公外出管理制度.docx

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因公外出管理制度

因公外出管理制度

一、因公到市区外差旅费报销规定

1、范围：

因工作需要离开本市到市外区域的情况，出差返回后3个工作日内按有关规定核报。

2、出差申请程序和费用标准

（1）申请程序

部门经理出差一天以内由主管副总审批，出差二天及以上的由总经理审批。

（2）公司职员因公到外地出差凭出差时间、区间内车船票、飞机票等票据报销。

出差期间浏览或非工作性参观开支的一切费用均由个人自理。

（3）费用标准：

出行区域

级别

补助标准

住宿标准

交通工具

县级区域

经理

25元/天

70元/天·人以内

原则上以公共交通工具为主，若有特殊情况按现有流程申请

职员

10元/天

40元/天·人以内

地级城市

经理

30元/天

90元/天·人以内

职员

15元/天

70元/天·人以内

省会城市

经理

35元/天

120元/天·人以内

职员

20元/天

90元/天·人以内

京沪等沿海发达城市

经理

40元/天

150元/天·人以内

职员

30元/天

100元/天·人以内

（4）因公出差需用单位公车的，按公司现行“车辆管理”规定逐级申报。

因公出差使用个人车辆的，实行出差地范围内实报实销的原则，途中油费按60元/百公里的标准予以补助，其中路途公里数以国家现行里程规定为准，在出差地市区办事里程按30—60公里/天给予补贴。

路桥费、停车费实报实销。

（5）因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据，否则公司不予核报。

（6）出差补助时间计算：

出发时间的计算：

12：

00前按全天计算；12：

00后按半天计算。

返回时间的计算：

18：

00前按半天计算；18：

00后按全天计算。

超过20：

00出发的当天不计算在内。

（7）参加行业会议及培训的规定：

参加行业会议或外出培训需提出书面申请，逐级申报，公司行政部做好人事资料记录。

属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的，公司则不在另行补助；否则按因公出差相关规定处理。

（附：

出差申请单）

二、市区内因公外出规定

 为加强行政部管理的公务车辆的使用，提高车辆使用效率，特制定本规定。

（一）、用车条件及范围：

1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。

一万元以上的银行存、取款；重要工程材料的采购；取、审施工图和单体平立剖方案；领取土地证或总房证、二十本以上的土地证、房产证；接送客人；三人以上因公外出等重要公务，除此以外原则上不派专车。

2在应派公务车范围内，但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车，因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车，费用公司报销。

3、除以上情况外，因公外出凡单程在六公里范围内使用自己的交通工具，费用员工负担。

4、所有公务用车不能私事使用。

（二）、用车申请程序：

1、凡符合用车条件，由各部门使用人提前（长途用车提前一天，短途用车提前4小时）填写用车申请单，再由部门经理签字同意后交行政部，行政部将用车申请单汇总平衡后，行政部经理签发派车单，司机凭派车单出车，返回后将派车单交给行政部。

2、若当日无法安排车辆，行政部应及时通知用车部门，以便及时另行解决。

（三）、用车安排原则：

1、车辆的安排工作统一由行政部负责。

原则上按申请时间顺序、事情轻重。

尽量一车多用，提高用车效率。

2、急事优先安排，重要接待优先安排。

（四）、公务外出搭乘公交车和计程车费的报销。

要严格按照本规定，由部门经理根据本规定审核后，填写报销单。

行政部根据本规定和《外出审批单》进行审查签字，按有关规定报销。

附：

1、《因公外出申请单》

2、《预支差旅费用申请单》

3、《差旅费报销单》

外出审批单

部门年月日

申请人

外出时间

月日时分至

月日时分

外出事由

部门经理签字

领导审批

行政部接收时间

年月日时分

备注

说明

1、外出事由要具体填写。

2、此单交行政部后方可外出。

3、本单签字齐全方为有效。

员工及部门副经理由经理签批，部门经理由主管领导签批。