大型工程项目部调试组织机构与职责分工.docx
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大型工程项目部调试组织机构与职责分工
A
版次
Rev.
日期
Date
状态
Status
编制
Drafted
审核
Reviewedby
批准
Approvedby
XX核电工程有限公司
XXNUCLEARPOWERENGINEERINGCO.，LTD.
编码
XX核电厂3、4号机组
调试管理程序
调试组织机构与职责分工
编制单位
Compiledby
质保核查
QAReviewedby
内部编号
InternalNo.
XX核电工程有限公司
XX3、4号机组项目调试部
XX-XX-XX-XXX
本文件由XX核电工程有限公司编制，未经书面同意，不得直接采用、复制或转让。
会签
序号
部门名称
签字/日期
签字/日期
签字/日期
签字/日期
1
□质量保证部
2
□安全管理部
3
□施工管理一部
4
□施工管理二部
5
□施工支持部
6
□设计管理一部
7
□设计管理二部
8
□合同管理部
9
□综合管理部
10
□信息文档部
11
□项目控制部
12
□采购仓储部
13
□联合调试队（1、2#）
14
□项目调试部（3、4#）
15
□项目调试部（5、6#）
16
□项目财务部
17
□项目办公室
18
□质量控制部（监理公司）
□业主公司认可
修改审批
修改码
修订人
审核
质保核查
批准
修订发布日期
修改记录
序号
修改码
修订发布日期
章节
页码
修改内容概要
1
A/0
首次发布
1.目的
为安全、有序、高质量地完成XX核电厂3、4号机组的调试任务，必须建立包括设计、工程施工、调试和试运行在内的调试组织机构，本程序的目的在于描述XX核电厂3、4号机组的调试组织机构与职责分工。
2.适用范围
本程序适用于XX核电厂3、4号机组调试组织机构的设置与职责分工。
3.引用文件
Ø《核电厂质量保证安全规定》HAF003
Ø《核电厂运行安全规定》HAF103
Ø《核电厂调试程序》HAD103/02
Ø《核电厂调试和运行期间的质量保证》HAD003/09
Ø《XX核电3、4号机组工程总承包合同》
Ø《XX核电厂3、4号机组调试大纲》
Ø《XX核电厂3、4号机组质量保证大纲（调试阶段）》
4.定义/缩写
ØXX:
XX核电工程有限公司。
ØXXNPC:
XX核电有限公司。
Ø项目调试部:
XX核电工程有限公司XX3、4号机组项目调试部。
5.责任
5.1.项目调试部
负责策划和编制本程序，由项目调试部总经理批准后实施。
5.2.各相关部门
各相关部门及其人员依据本程序规定的各项职责、接口关系，策划和编制部门工作程序并严格实施。
6.规定
6.1.调试组织机构
6.1.1.调试启动委员会
XX核电项目3、4号机组调试组织机构由工程公司负责组建。
为了安全、有序、高质量地实施XX3、4号机组的调试，由业主组织，营运、设计、土建、安装和监理等单位以及上级主管部门有关领导组成XX核电厂3、4号机组调试启动委员会，指导、协调调试的启动工作。
委员会主任由XXNPC总经理担任，常务副主任由XX主管调试副总经理担任，副主任由XXNPC分管生产运行和分管质量安全的副总经理、XXXX核电项目总经理、XX调试部主任、XX3、4号机组项目调试部总经理担任。
委员会成员由XXXX核电项目副总经理、总设计师、XX3、4号机组项目调试部副总经理；核动力设计院、各设计分包单位项目总设计师；XXNPC运行、维修、调试生产准备、技术支持、生产计划、安全质量部门处长；建安承包商项目总经理；项目监理单位总监；特邀顾问组成。
调试启动委员会下设调试协调组，负责调试相关活动的组织和接口协调。
组长由XXNPC分管生产运行的副总经理担任，副组长由XXXX项目部总经理、项目调试部总经理担任；XXNPC生产计划处长担任。
成员由XX项目调试部副总经理、各部/专业队经理、现场部项目控制/设计/施工/安全质量/合同管理负责人；各设计分包单位现场队长；XXNPC运行、维修、调试生产准备、技术支持、生产计划、安全质量、行政后勤部门协调人员；建安承包商项目工程经理组成。
XX核电厂3、4号机组调试组织机构见附件1。
6.1.2.XX
XX设置项目调试部和XX项目部，全面负责项目的工程设计、设备采购、施工管理、施工监理、工程调试、临时验收前的维修实施以及现场的安全、质量和保卫等工作。
XX核电工程项目部
项目部由项目总经理办公室/综合管理部、项目控制部、设计管理部、采购仓储部、合同管理部、施工管理部、质量保证部、安全管理部等部门组成，负责该项目的工程设计、设备采购仓储、施工管理及现场的安全、质量、消防和保卫等工作。
项目调试部
XX核电厂3、4号机组的调试采用“XX负责、业主参与”的模式，由XX负责、XXNPC人员参加成立项目调试部，全面负责调试的准备、组织和实施工作。
项目调试经理部由总经理、副总经理、总工程师组成；下设技术部、工程部、质量安全部、核岛工艺队、常规岛与BOP工艺队、电气队、仪控队、技术支持队、机械队9个部门，各部门又分设若干科。
调试人员主要来自XX调试部和XXNPC生产部门的专业技术人员。
6.1.3.XXNPC
XXNPC作为业主，除派员参与调试工作外，还负责调试期间的核安全与应急工作；具体执行系统临时运行移交后的接产运行、调试期间的辐射防护、涉网工作以及已移交厂房的工业安全、保卫、消防等工作；参与实施化学监督、核燃料管理、物理热工、性能试验和役检等技术支持工作。
6.1.4.其他相关单位
XX核电厂3、4号机组由XX总承包，XX核动力研究设计院是核岛一回路核设计的分包单位，XX电力设计院是常规岛和厂外电源设计的分包单位，XX建设集团公司XX公司是土建承包单位，XX建设集团公司XXX公司是核岛安装承包单位，XX建设集团公司XXXX公司是常规岛安装承包单位。
其他的调试相关单位还包括监理单位和调试外委项目分包商。
6.2.职责分工
6.2.1.调试启动委员会
指导和协调核电厂的调试启动工作；
负责协调解决调试、设计、设备、安装等方面出现的重大问题；
对调试进行阶段性审查，决定是否可以进行下一阶段的调试工作。
协调调试资源的合理配置。
6.2.1.1.调试协调组
现场调试活动的组织和接口协调；
负责调试与设计、设备、土建、安装等单位日常工作协调；
负责编制调试阶段总结报告；
负责收集整理需要向调试启动委员会报告的材料；
负责起草会议纪要，并组织、监督会议纪要的执行，汇总纪要执行情况；
负责各相关单位、部门调试工作的组织和协调；
负责提出启动下一阶段调试的申请报告。
6.2.2.XX
负责组建调试启动委员会、指导和协调调试启动工作；
负责组建项目调试部，开展调试准备和实施工作；
对XX核电厂3、4号机组合同范围内的调试工作全面负责；
负责调试的安全、质量、进度、费用的“四大控制”；
组织协调设计、土建、安装、设备厂家在调试过程中的活动。
6.2.2.1.项目调试部
接收管理安装向调试移交的子项、系统和设备，调试完成后向XXNPC生产部门移交；
负责组织编制调试管理文件和调试技术文件；
负责编制调试计划，协调各调试参与单位按计划实施调试活动；
负责调试期间的工作许可证管理；
制定重大试验方案；
按照调试大纲和调试进度计划完成每个系统的试验，直至整个机组的全部试验；
分析试验结果，编写试验报告，组织对调试结果的内部审查和评价；
主持调试协调会，负责协调各调试参与单位与调试相关工作的接口管理；
负责调试专用工器具\专用临设、调试仪器仪表的管理，负责调试备品备件、消耗品的申请和领用，负责容器的一次投料的管理工作；
负责系统、设备在调试期间的缺陷处理和设计变更管理；
编制调试月报、年报和阶段试验总结报告，负责向调试启动委员会报告调试进展情况和有关重要调试活动，并采取修正行动；
编制机组调试总报告，参与临时和最终验收，负责机组向XXNPC的移交；
负责调试期间的质量控制；
负责调试阶段的系统状态的管理；
对机组调试进行自我评估，总结经验教训，做好经验反馈。
项目调试部各部门职责
工程部
a）计划管理
Ø负责组织编制、调整调试三级网络计划、系统移交计划、调试四级进度计划、调试月计划、调试周计划、调试三天滚动计划等，下达调试工作计划；
Ø协调、控制各调试参与单位的调试进度，确保调试总体计划得到良好的控制；
Ø负责主持调试日协调会，协调当前所有调试相关的活动；
Ø负责编制工作月报、年报、调试阶段报告和机组调试总结报告。
b）移交、接口管理
Ø负责与XX设计部门的接口协调，协同处理设计变更；
Ø负责与XX施工部门的接口协调，组织项目调试部专业人员参加安装向调试的移交检查，调试移交文件的审查并代表项目调试部在移交证书上签字认可，跟踪、协调安装遗留问题的处理；
Ø负责与XX设备采购部门的接口协调，由设备采购部联系设备供货商，跟踪、协调设备问题的处理；
Ø负责与XX项目部安全质保、消防、保卫等部门的接口协调；
Ø负责与XXNPC运行、安全、质保、保健物理、保卫等部门的接口协调，组织向生产部门的移交工作；
Ø负责组织调试向生产移交文件的准备和移交之前的技术文件审查，确保移交的技术文件满足调试移交管理程序的要求；
Ø负责协调项目调试部内部各部门之间的工作。
c）综合管理
1.人力资源、培训和授权管理
Ø负责现场调试管理制度建设；
Ø协调现场调试人力资源需求；
Ø负责调试人员的培训及授权管理。
2.预算、合同和费用管理
Ø负责项目调试全周期预算、年度预算的编制；
Ø负责项目调试费用季度分析报告的编制；
Ø负责项目调试合同、费用的管理。
3.文档和信息化管理
Ø负责调试文件包括现场调试文件打印、汇总、生效、分发、归档等工作；
Ø负责项目调试资料管理；
Ø负责项目调试信息化管理。
4.调试物资管理
Ø负责项目调试仪器仪表、工器具、物资需求的审核和计划管理；
Ø负责项目调试仪器仪表、工器具、物资库存管理。
5.行政后勤管理
Ø负责组织编写项目调试行政后勤管理制度；
Ø负责行政、后勤事务管理工作。
技术部
a）系统状态管理
Ø负责调试期间的系统状态控制，协调安装单位隔离办、运行工程师和主控室管理、控制调试活动和检修消缺活动相关的系统状态；
Ø负责调试试验许可证的审批和调试期间工作许可证的管理；
Ø负责组织调试试验的隔离工作。
b）技术管理
Ø负责调试总体技术的管理和协调；
Ø负责组织调试规程的审核；
Ø负责组织调试结果报告的评审、认可；
Ø负责组织整体性能试验和综合试验的调试准备、调试实施与调试结果报告的审评；
Ø负责子项系统调试期间的技术变更管理；
Ø负责外委项目的归口管理。
质量安全部
Ø负责调试活动执行过程中的质量、安全、消防和保卫等管理；
Ø组织调试不符合项、调试重大事件的处理，负责调试期间运行事件报告的审核；
Ø负责与XXNPC接口，协助XXNPC向国家核安全局上报重大事件或事故报告；
Ø配合XXNPC与国家安全局现场代表联系调试监督项目的具体日程安排计划；
Ø负责调试经验反馈管理。
技术支持队
Ø负责调试期间物理、燃料、化学、辐射防护、役检和性能试验等方面的调试试验的接口管理；
Ø负责调试期间的流出物和放射性废物的管理；
Ø负责组织系统（子项）TOB之后的维护和保养工作，并建立相关记录；
各专业队职责
各专业队，包括核岛工艺队、常规岛与BOP工艺队、电气组、仪控队和机械队，负责完成本队责任范围内的所有系统和设备的调试准备、调试实施和试验总结工作及其他相关工作，主要职责有：
a）调试准备工作
Ø组织好人力分派，按调试计划明确任务，开展调试实施工作；
Ø负责调试规程编制和调试文件包的准备；
Ø参加系统、设备、子项中间交工验收检查，做好交工边界的隔离、标识和交工范围的控制工作；
Ø做好试验的准备工作，包括试验仪器、仪表（显示及记录仪等）的接入、检查和调校，临时设施的安装和试验等；
Ø进行风险分析，向调试试验人员和运行人员交待试验要求和安全注意事项；
Ø提交试验申请；
Ø负责TOTO之前的调试隔离操作。
b）调试实施阶段的工作
Ø试验申请获得许可后，检查试验条件和试验前的初始状态；
Ø试验条件满足、安全措施到位后按调试规程实施试验，做好试验记录和数据收集；
Ø记录、汇总试验中发现的设计、设备、安装缺陷，报项目调试部计划部协调；
Ø参加项目调试部组织召开的现场协调会，需要及时处理的设计、设备、安装缺陷，通过协调会解决；
Ø试验完成和部分完成后，试验负责人应及时编写调试报告，经系统负责人校对、专业队经理审核后提交技术部审核。
c）调试的后续工作
Ø按系统清理设计、设备和安装变更，按照调试管理规定的要求及时整理临时运行移交（TOTO）和维修移交（TOM）所需要的文件；
Ø提出临时运行移交（TOTO）和维修移交（TOM）的申请；
Ø向计划部提出安排调试遗留项目的实施计划，并处理移交检查过程中的调试遗留项；
Ø负责维修工作的实施。
项目调试部各岗位职责
项目调试部内部岗位包括：
项目调试部正、副总经理，总工程师，项目调试部各部门正、副经理，正、副科长，系统负责人、试验负责人、试验员等。
项目调试部总经理
负责对项目调试部所有人员进行全面的管理；组织和指挥各部门（队）的调试活动，对XX核电厂3、4号机组的调试质量、安全、进度等方面负有具体责任：
Ø审核调试大纲、质保大纲（调试阶段）；
Ø按照经批准的《XX核电厂3、4号机组调试大纲》和《XX核电厂3、4号机组质量保证大纲（调试阶段）》的要求，安全、完整而有效地组织实施调试启动工作，组织调试准备、调试实施以及调试结果评审等工作；
Ø批准调试计划、调试管理程序等调试总体性文件；
Ø批准《调试阶段总结报告》；
Ø批准重大试验方案；
Ø负责调试重大技术问题的决策，批准重大调试技术文件；
Ø批准调试规程；
Ø组织处理调试过程中发生的重大不符合项以及重大事件；
Ø实施对各部门经理、副经理、调试工程师、系统负责人、试验负责人、试验员的授权。
项目调试部副总经理
在项目调试部总经理授权下，负责以下工作：
Ø组织编制调试计划、调试管理程序；
Ø负责分管专业相关的调试准备和调试实施工作；
Ø负责系统移交管理工作；
Ø负责经验反馈管理工作；
Ø代表项目调试部总经理具体进行安全质量、风险管理工作；
Ø组织编制《调试阶段总结报告》；
Ø负责项目预算成本管理工作；
Ø负责信息文档管理工作；
Ø负责物资管理工作；
Ø负责培训授权管理工作；
Ø负责综合后勤等行政管理工作；
Ø协助项目调试部总经理工作，项目调试部总经理不在时代理其工作。
总工程师
在项目调试部总经理授权下，负责以下工作：
Ø负责调试相关的系统状态控制；
Ø负责调试程序审查；
Ø负责调试变更管理；
Ø批准调试试验报告。
各部门（队）经理
各部门（队）经理负责管理各自部门，确保其功能的有效实施；
各调试专业队经理负责各自专业范围内调试准备、调试实施工作，审核试验报告，协助项目调试部总经理对调试人员进行授权。
调试工程师
Ø调试期间，即隔离移交（TOB）实施后、临时运行移交（TOTO）前，对系统状态的控制；
Ø负责现场调试活动的总体协调，包括项目调试部各专业之间的协调，调试与XXNPC运行处等接产处室之间的协调；
Ø负责与XXNPC运行处协调控制运行机组与在建机组接口系统状态；
Ø负责组织系统隔离移交（TOB）的实施和边界控制；
Ø系统移交调试后，TOB边界范围内设备的隔离检修流程管理，缺陷处理工作许可证的审批；
Ø负责TOB边界范围内紧急隔离措施/方案的审核与批准；
Ø调试期间的TCA/TSD，经过领导批准后，负责CBA中TCA/TSD票的批准；
ØTOB方案（包括调试临时移交）的审定；
Ø负责审定系统TOTO方案；
Ø负责调试期间的流体传输的审批。
调试管理工程师
调试管理工程师包括调试计划、调试技术、调试管理、调试QC等领域的工程师，主要负责：
Ø负责计划管理、调试实施管理、移交管理、接口协调等某一领域的工作；
Ø负责调试技术管理，包括调试文件的审核、试验方案的审查、系统设计变更、调试安全、QC、调试不符合项、调试重大事件的处理等工作；
Ø负责跟踪、协调、推动TOTO前的遗留项和尾项处理；
Ø调试信息管理、文档管理、培训管理、经验反馈等。
系统负责人
Ø审核EESR文件包；
Ø跟踪现场安装、冲洗试压、单体试验，参加联合检查和移交会议；
Ø负责所管辖系统安装向调试移交（EESR），办理接收手续；
Ø负责系统设计变更的实施；
Ø负责编制系统调试文件包，负责TOTO、TOM的实施；
Ø负责把调试完成的系统向XXNPC移交；
Ø为试验负责人调试实施提供技术支持，检查监护调试试验的准备和实施，校对试验报告；
Ø具体负责安装遗留项、调试遗留项的跟踪处理。
试验负责人
Ø负责承担一个或几个调试项目的试验工作；
Ø提出试验许可申请和工作许可申请；
Ø组建调试试验小组，根据调试管理程序的规定，领导试验小组按计划要求完成调试准备、调试实施及调试结果报告，并对上述工作的正确性负责；
Ø负责调试试验范围内的调试活动，并对全体试验小组成员的安全、试验对象的安全、调试质量及进度负责；
Ø调试过程中如发生调试重大事件及调试不符合项，则负责按规定填写“重大事件报告”及“调试不符合项报告”；
Ø跟踪外委调试项目的调试准备、调试实施过程，协助调试承包商处理调试过程中出现的问题，并负责验收。
试验员
Ø在试验负责人的领导下实施试验条件的准备工作；
Ø在试验负责人的监督与授权下，按照调试规程的要求实施具体的调试操作，记录试验参数、收集试验数据，参与处理出现的异常现象；
Ø参与试验报告的编制工作。
调试外委分包商
−负责所承包调试项目的调试准备工作，包括：
Ø编制、校审调试规程；
Ø提出单项试验计划；
Ø提出调试临时设施、调试专用仪器仪表、原材料消耗等清单，并根据合同约定按时到货、可用；
Ø检查与准备调试试验条件等。
Ø按调试质保大纲要求组织准备好相应资质的人员。
−负责组织调试试验的实施以及编制调试报告，经项目调试部技术部组织评审通过后验收；
−负责配合XXNPC回答国家核安全局审评提出的问题。
XX核电工程项目部
施工管理部
Ø负责协调管理土建、安装承包商的工作；
Ø向项目调试部及时提供安装进展情况信息和报告；
Ø负责厂房、构筑物（含起重设备和系统）和隐蔽工程向XXNPC的移交；
Ø负责组织安装单位完成起重设备和系统、厂区通讯系统、某些非技术性厂房机电设备系统的调试试验，并直接向XXNPC移交，应保证满足移交的技术和文件要求；
Ø负责按照相关程序的要求管理承包商负责的前期调试项目，包括冲洗、通道试验、单体试车等；
Ø负责组织系统由安装向调试的移交，协调建安承包商及时解决安装遗留问题和调试期间发现的安装缺陷，确保移交的质量和进度满足调试及生产的要求；
Ø协调建安承包商参与设备缺陷处理、设计修改等活动。
设计管理部
Ø负责组织编制和提供PSAR、FSAR、《系统调试大纲（CP）》、《系统调试导则（SG）》、《系统安全准则（SSC）》、《系统设计手册》及其他调试需要的设计文件；
Ø负责审查与核安全相关的调试规程和报告；
Ø负责对调试人员进行设计交底；
Ø负责役前检查与设计相关的工作；
Ø负责派员参加调试方案的讨论；
Ø协调设计部门解决调试活中发现的的设计缺陷、设计修改等问题；
Ø负责组建调试期间的现场设计代表队，处理调试过程中发现的设计问题；
Ø协助分析、解决调试过程中出现的其他重大技术问题，为调试提供技术支持。
采购仓储部
Ø负责根据订货合同规定的技术服务内容，按照调试计划的要求安排设备制造厂家及时派出经验丰富的专家或技术人员到现场负责（或协助）设备单机试车或性能试验；
Ø协调解决调试过程中以及在保修期范围出现的设备设计、制造质量问题；
Ø负责调试物资的现场仓储管理；负责根据调试要求，保障设备类备品备件的供应。
质量保证部
Ø负责与XXNPC质保部门的联系；
Ø负责调试活动的质保监督和监查。
安全管理部
Ø负责调试期间现场的安全监督检查；
Ø负责调试期间发生重大事件或事故报告的管理并上报XXNPC。
Ø负责调试期间发现和发生的不符合项归口管理。
合同管理部
Ø负责调试用材料及消耗品等的采购供应；
Ø负责现场调试临时委托费用的定期结算。
信息文档部
Ø负责工程项目全周期的文档管理工作，包括现场工程技术文件、项目管理文件的收集、接收、复印、分发、编号、整理、录入、归档和移交。
Ø对项目部现场使用的工程技术文件和图纸的有效性负责；监督和检查分包单位资料管理部门的措施和制度。
Ø管理现场文件档案库房，包括对文件的登记、整理、上架、编目、统计、借阅，以及对库房的日常管理。
负责现场产生的项目文件和接收的外单位（包括业主、分包院等）文件的系统数据著录和加载。
Ø负责现场信息系统的运行维护并负责计算机外围设备的维修、维护和管理。
Ø负责本项目的文件整理立卷工作，配合业主完成本项目的国家档案验收，并负责定期/分阶段向信息文档部移交归档工程项目文件（含电子文件）。
项目控制部
Ø负责与业主计划及费用管理部门协调工程进度和费用管理工作。
Ø负责编制项目二级进度计划，组织审查、审核并由项目总经理批准各板块及建安三级进度计划。
Ø跟踪工程进度执行情况，汇总编制工程进度报告，检查、分析计划的执行情况，发生偏离时，及时报告、预警、提出建议。
Ø组织编制项目总体费用计划、年度费用计划。
Ø跟踪费用计划执行情况，编制费用计划执行情况报告，检查、分析计划的执行情况，发生偏离时，及时报告、预警、提出建议。
Ø参与合同谈判、合同变更、索赔管理，确定总包、建安分包合同支付曲线及支付里
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