第一部分部门预算情况.docx
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第一部分部门预算情况
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
大屯镇财政所2018年度发展规划目标
财政工作全面贯彻落实党的十九大精神，按照镇党委、政府的总体部署，主动适应新常态，以提高经济增长质量和效益为核心，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，确保各种惠农政策落实到位，大力培植财源增长点，深化财税体制改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，推进科学化精细化管理。
遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，有效发挥财税支撑、保障、引导作用，促进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。
职责分类绩效目标：
职责分类绩效目标情况说明
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
党政事务办公室
行政
股级
财政拨款
经济发展事务办公室
行政
股级
财政拨款
社会保障事务办公室
行政
股级
财政拨款
城镇规划建设管理办公室
行政
股级
财政拨款
信访稳定及综合治理办公室
行政
股级
财政拨款
食品安全管理办公室
行政
股级
财政拨款
计划生育服务及群众文化办公室
行政
股级
财政拨款
农村经济服务办公室
行政
股级
财政拨款
一、党政事务办公室
（一）、部门职责描述：
主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制镇预算内外收支管理，对镇行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。
（二）、部门职责目标：
加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作；
（三）、部门绩效目标：
完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作；完成各季度指标报送；账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。
（四）、部门绩效指标:
上报信息80条，上传下达工作任务完成率100%；文件档案整理工作完成率100%；会议筹备及部门协调工作完成率100%；农业、工业工作完成率100%，报表报送及时率100%；账目入账工作完成率、报表报送及时率、预决算工作完成率100%。
二、经济发展事务办公室
（一）、部门职责描述：
组织编制本镇中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。
（二）、部门职责目标：
加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。
（三）、部门绩效目标：
完成产业结构调整工作，加强设施蔬菜生产，落实农业扶贫项目。
（四）、部门绩效指标:
育苗大棚50个；农业扶贫项目工作任务完成率100%；实施蔬菜建设1700亩。
三、社会保障事务办公室
（一）、部门职责描述：
主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本镇社会弱势群体的救助工作。
（二）、部门职责目标：
积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。
（三）、部门绩效目标：
完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。
（四）、部门绩效指标:
低保、五保、优抚金、救灾款发放工作完成率100%；村务公开；报表报送及时率100%。
四、城镇规划建设管理办公室
（一）、部门职责描述：
负责村镇规划建设管理，编制并监管村镇规划实施。
（二）、部门职责目标：
加快村乡建设及规划。
（三）、部门绩效目标：
完成全镇危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作；完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作；完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。
做好相关水利配套建设，及抗旱防汛工作。
（四）、部门绩效指标:
危房审核、上报工作率完成100%；危房款项发放工作完成率100%；完成全镇60户危房翻修；培训3次，每次培训150人，培训任务完成率100%；机关事业养老保险保险收缴工作完成率100%；农村养老保险收缴工作完成率100%；全镇防火下乡3600次；完成果园1200亩；防汛1200次。
五、信访稳定及综合治理办公室
（一）、部门职责描述：
加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；办理群众生产生活有关事项；排查化解矛盾纠纷，承办群众信访事宜；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本镇的普法宣传教育及法律服务；组织协调对本镇矫正对象的教育改造和帮助工作。
（二）、部门职责目标：
加强政法维稳、治安管理、司法、信访。
（三）、部门绩效目标：
完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。
（四）、部门绩效指标:
民调组织培训次数4次；法律宣传6次；刑满释放人员安置工作完成率100%。
六、食品安全管理办公室
（一）、部门职责描述：
组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本镇食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，对食品生产经营单位开展监督检查；组织开展食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好食品安全宣传教育培训工作。
（二）、部门职责目标：
加强食品安全监管。
（三）、部门绩效目标：
完成对本镇食品加工厂及零售商食品检查监督工作；完成矛盾纠纷排查。
（四）、部门绩效指标:
食品加工厂检查工作完成率100%；食品安全监督工作任务完成率100%；零售商食品检查工作完成率100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率100%。
七、计划生育服务及群众文化办公室
（一）、部门职责描述：
负责本镇人口和计划生育工作，宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；检查指导村级计划生育工作，负责村、组计划生育专、兼职人员的培训工作。
负责本镇文化宣传、广播电视、精神文明建设等方面工作。
宣传党的路线、方针、政策，开展爱国主义、社会主义、集体主义和民主法制、思想道德教育工作；组织开展群众性文化活动。
（二）、部门职责目标：
加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。
宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。
（三）、部门绩效目标：
完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作；完成群众性活动开展；完成矛盾纠纷排查。
（四）、部门绩效指标:
人口信息录入工作任务完成率100%；优生检测工作任务完成率100%；社会抚养费征收工作任务完成率100%；宣讲党的方针政策5次；组织广场舞比赛1次；开展群众文化活动4次；村民矛盾排查工作完成率100%；村民信访接访工作完成率100%；村民矛盾纠纷解决工作完成率100%。
八、农村经济服务办公室
（一）、部门职责描述：
负责本镇村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。
（二）、部门职责目标：
指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。
（三）、部门绩效目标：
完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。
保障村级正常运行。
（四）、部门绩效指标:
一事一议财政奖补工作完成率100%；村级财务监督工作完成率100%；村级财务管理工作完成率100%；村级干部工资发放工作完成率100%；村级经费发放工作完成率100%；报表报送及时率100%。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
实现本年度发展规划目标的保障措施
一、强化征管，确保完成全年财政收入任务
首先是严格依法征管，狠抓零散税收，在管理的规范化上下功夫。
其次是立足实际，用好现有的税收政策，依法加强征管，拓展新的增收渠道，确保财政收入稳定增长。
二、促进农民持续增收，努力推进社会主义新农村建设
（一）提高财政支农资金的使用效益
管理好各项专项资金，加强资金监管，使资金更好的服务于社会主义新农村建设。
（二）建立健全农民补贴网建设工作
发挥财政资金的引导示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、公正”的原则，完善和落实好各项涉农补贴制度。
三、坚持深化改革，加强财政监管，提高资金使用效益
（一）、巩固“乡财乡用乡管”成果，规范财政资金申
请，拨付，报账程序，严格现金管理；
（二）、强化“收支两条线”管理；
（三）、强化财政收支进度管理；
（四）、加强对专项资金的跟踪检查，促进专项资金及
时足额落实到项目上，做到专款专用。
四、加强干部队伍建设，转变工作作风，提高服务质量
要按照镇党委，政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民，务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。
同时要积极开展业务学习，提高财政干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，增加工作的主动性，使依法理财水平明显提高，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象进一步提升。
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