武侯区红牌楼商圈发展推进办公室.docx

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武侯区红牌楼商圈发展推进办公室

2018年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室

部门预算

第一部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费预算表

十二、国有资本经营支出预算表

第一部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室概况

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在红牌楼商圈规划建设推进办职责基础上强化开展规划、建设、调迁、拆迁、引资、项目六个方面的推进工作，即:

负责土地资源使用、产业布局及配套设施的整体规划；负责实施各旧商业市场的调迁和拆迁工作；负责招商引资、对外开放、项目洽谈；负责各旧商业改造项目的开发推进；负责公建配套设施的建设计划；负责完成区委、区政府下达的其他各项工作。

（二）2018年重点工作

　2018年，红推办将以党的十九大和省委十一届二次全会、市委十三届二次全会、区委七届六次全会和区七届二次党代会精神为指导，紧紧围绕全区未来五年发展目标和主要任务，埋头苦干，勇于创新，加快推动集聚区形态升级、业态优化、功能完善和生态改善，全力促进红牌楼商圈的建设发展。

1.夯实基础，全面落实“中优”部署。

优化中环-佳灵路片区城市设计及控制性详细规划、太平园地铁站点空间利用规划、红牌楼现代商务商贸集聚区产业规划设计，积极配合区级相关部门促进中环佳灵路节点“高线公园”规划实施。

2.加快建设，深化产业功能区布局。

按照市委经济工作会“持续深化产业功能区建设”的要求，主动联系西南财大、西南民院，推动产业功能区及园区与高校、科研院所、央企、省企形成利益共同体、发展共同体。

3.拓宽思路，促进集聚区老旧市场调迁。

按照城市有机更新的发展理念，加快永丰汽配城的市场调迁和制胶厂片区土地的并宗上市，实现商圈业态转型升级。

二、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，无二级决算单位。

第二部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算501.86万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入501.86万元；支出包括：

一般公共服务支出416.56万元、社会保障和就业支出43.4万元、住房保障支出41.9万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年一般公共预算当年拨款501.86万元，比2017年预算数807.18万元减少305.32万元，下降37.83%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出416.56万元，占83%；社会保障和就业支出43.4万元，占8.65%；住房保障支出41.9万元，占8.35%。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为250.72万元，比2017年预算数251.96万元减少1.24万元，下降0.49%，变动的主要原因是人员变动。

主要用于工资奖金津补贴、办公费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为165.84万元，比2017年预算数454.44万元减少288.60万元，下降63.51%，变动的主要原因是项目支出预算减少。

主要用于招商工作经费、伙食补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为31万元，比2017年预算数31.64万元减少0.64万元，下降2.02%，变动的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.4万元，比2017年预算数12.66万元减少0.26万元，下降2.05%，变动的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.90万元，比2017年预算数36.13万元增加5.77万元，增长15.97%，变动的主要原因是国家政策变化引起的基数调整。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年一般公共预算基本支出336.02万元，其中：

人员经费257.38万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；公用经费36.68万元，主要包括：

办公费、邮电费、交通补贴、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助41.96万元，主要包括：

住房公积金、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无因公出国（境）经费预算安排，较2017年无变化。

（二）公务接待费

2018年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无公务接待费预算安排，较2017年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年，武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无公务用车购置及运行维护费预算安排，较2017年无变化。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2018年，武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无使用政府性基金预算收支安排，较2017年无变化。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区红牌楼商圈发展推进办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年收支总预算501.86万元，比2017年预算数807.18万元减少305.32万元，下降37.83%，变动的主要原因是项目支出预算减少。

七、2018年收入预算情况说明

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年收入预算501.86万元，其中：

一般公共预算拨款收入501.86万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计501.86万元，其中：

基本支出预算336.02万元，占66.95%；部门项目支出预算165.84万元，占33.05%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计36.68万元。

（二）政府采购情况

2018年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无国有资产占有使用情况。

2018年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室无实行绩效目标管理的项目。

第三部分名词解释

武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2018年部门预算名词解释。

财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目开支。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费预算表

十二、国有资本经营支出预算表